| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 300.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO D/MUNI- CIPIO, REF. A ULTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEM - BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ARMA€AODO PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAN-TOS REIS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 39.86 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 332 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000101, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 300.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DO DANCE DO PAVILHAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REISN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 604.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A LIGA€AO PROVISORIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 186.20 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S. 000033 E 000034, DESTINADAS A CONTRATERNIZA€AODOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 476.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008755E 008756, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 600.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE S.M. BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENDOSCOPIA EFETUADA EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 730.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 37.50 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001770,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 184.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 46 FOTOS TIRADAS DE OBRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 903.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.600 PE-DRAS GRANITO TIPO PARALELEPIPEDOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N§.501788, DESTINADAS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 1353.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 002 2003, CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 29.12. DE 2003 A 03.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE JOSE RONALDO PEREIRA, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 17.21 | 00003506870483 | MARIA GORETE P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 17.17 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 2732.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26.12.03A 02.01.04, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAII D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF I) D/MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.III, D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2004 | 640.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO X,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2004 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 506 752, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA LUA-RA DE RECIFE NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2004 | 20.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10 BLOCO DE COPIA DE CHE -QUE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003258,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE , REF.AO 13§ SALARIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2004 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.011934, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 180.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 547, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS RESI DENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE A 01QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 408.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S. 000606, 000607 E 000608, DESTINADOS A LIMPEZA E CON- SERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 268.30 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008757E 008758, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.506751, DESTINADOS A MINI USINA PRO- LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMI LIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.JOAO PESSOA N/CIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIABASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 3000.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000750,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 205.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA (RETOQUE E PINTURA) DO PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 1410.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 456.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N§S.000609 E 000610, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 1353.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 002/03 E CONTRATO 006/03, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2004 | 95.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2004 | 982.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2004 | 3466.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 6137.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC./RET.INSS CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 70.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO REF. A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 2200.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 27.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PASTI-LHA DE FREIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§005371, DESTINADA AO VEICULO PALIO PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 440.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001247DESTINADAS A ARMA€AO DO PALCO POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE SANTOS REIS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA ARMA€AO DO PALCO E PAVILHAO DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DE SANTOSREIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 155.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 1.193 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 173.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000672, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 7683.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 1815.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 584.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 2976.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 08.01.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 50.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE UMA CASA NA LOCALIDADEDO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O MEU CASAMENTO REALIZADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 970.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000692, DESTI NADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2004 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS D/MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNI-DADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, (10) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB., COM MOTORISTA PARA O TRANS -PORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03.09 A03.10.03 CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03.08 A 03.09.03, CONF. CONV. 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2004 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2004 | 126.60 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000317,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA RODOVIARIASMICTORIOS E MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000795 | 12/01/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 CONFCONTRATO DE N§.03/03 E CONV.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 CONFCONTRATO N§.03/2003 E CONV.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2004 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2004 | 168.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 552, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2004 | 648.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU EPAST, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007233 E 007234, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNU,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2004 | 500.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA PRODUTIVIDADE DO SUS-AMBULATORIAL, ATUALIZA€AO DO CNES (CADASTRO N.DOS ESTABELECI -MENTO DE SAUDE E PROFISSIONAIS), SISTEMAS HIPERTENSOS E DIABETICOS, BOLSA ALIMENTA€AO EINFORMA€AO DO LABORATORIO E CITOLOGICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2004 | 3227.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000242 E 000238, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTATO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO -DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERE-SSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2004 | 221.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001559 E 001560, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2004 | 249.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001555 001556,001557 E 001558, DESTINADAS AO ONI BUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL TURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2004 | 185.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NA D-20PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS,DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2004 | 610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000876, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2004 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.TRAVESSA SANTO ANTONIO N/CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2004 | 7377.57 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALVARA JUDICIAL 0086/2004PARA SEQUESTRO DA CONTA 2.200.111.352.945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2004 | 1706.40 | 00003386869408 | ANA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PENSAO REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2004 | 237.31 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2004 | 70.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO IPC, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2004 | 19.05 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE SEDEX DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2004 | 500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESTANTE PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SA NITARIO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2004 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRU PO JOANA ALVES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2004 | 255.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM PROCEDENTES DESTA CIDADE A BAIA DA TRAISAO (EXCUR€AO) COM OSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO VEICULO MMO.2711.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/01/2004 | 237.05 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000066,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2004 | 650.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2004 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMETERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2004 | 1621.97 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2004 | 500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, LIMPEZA DO SISTEMA DA CALDEIRA E DO VAPOR, SOLDA E CO LOCA€AO DA RESISTENCIA DO AUTOCLAVE, PERTEN CENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2004 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§506373, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2004 | 1909.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§S.000240E 000241, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, INCLUSIVE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 506 350, DESTINADO A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS RESIDENTES N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS, JUNTO AVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2004 | 315.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE CONSTANTES EM NOTA 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2004 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIO DO DE 08 A 12.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTEAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2004 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000020, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E CONSERVA€AO DE PRA€AS DAS RUAS PUBLICAS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE ACORDO COM O PROCESSO DE DIS -PENSA DE LICITA€AO N§.002/03 E CONTRATO 06/03NO PERIODO DE 12 A 17.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2004 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2004 | 504.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.800 PE-DRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.473497, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/01/2004 | 2520.00 | 10521540000174 | RENOVADORA DE PNEUS OLICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORMA DE PNEUS DOS TRATORES 275 E 265 AMBOS PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA 256473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2004 | 63.60 | 00058090649491 | MARIA JOSE DE SOUZA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OU-TROS CONF. RECIBOS EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2004 | 3348.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 15.01.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO PROCESSO TRABALISTA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULA NESTA EMISSORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS 007292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS ASSESSSORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NA CONFEC€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2004 | 5714.34 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA -LHISTA CONF. PROCESSO01.19981192, CONSTANTE EMCOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2004 | 696.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2004 | 2456.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2004 | 4536.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS.PARC.ADM CONFORME COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€AOES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2004 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PA- GAMENTO A FORNECEDORES D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2004 | 1.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2004 | 360.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM. DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000113, DESTINADAS A TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2004 | 500.62 | 99999999999999 | MARIA GIZELMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2004 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000172, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2004 | 2400.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2004 | 1800.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2004 | 482.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.15495, DES TINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2004 | 2765.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 79 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONF. CONTRATO N§.03/03 E CONV.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS DE PITOMBAS, RIA- CHO PRETO E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2004 | 1330.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 38 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003, CONF. CONTRATO N§.03/03 E CONV.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001538 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONV. N§.0062003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2004 | 600.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2004 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALBINA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALA-RIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2004 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2004 | 1020.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 KG DECARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE N§.473496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KG. DEGALETO CONFORME NOTA FISCAL DE N§.473498, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOSE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2004 | 700.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2004 | 1250.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.008443 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2004 | 200.00 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE FIBRA EFETUA -DOS NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDECONSTANTE EM NOTA FISCAL 02129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2004 | 1070.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000693, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PE€AS RESIDENTES QUEERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FMILIA II, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEM BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/01/2004 | 72.82 | 09175910000180 | GUTEMBERG DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA 0332, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2004 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2004 | 130.40 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000108, DESTI-NADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2004 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/01/2004 | 4958.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/01/2004 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/01/2004 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2004 | 10276.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2004 | 235.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS- TRA€AO D/MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2004 | 4523.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2004 | 21.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001334, DESTI-NADOS A CONSERVA€AO DA AMBULANCIA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2004 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 550, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 003, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2004 | 1050.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 473500DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2004 | 923.70 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008759008760,008761 E 008762, DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEM BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/01/2004 | 17420.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2004 | 380.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA A.DA N.MOREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E TUTORA QUE ESTAO PARTICIPANDO DO4§ MODULO DO CURSO DE PROFORMA€AO NA CIDADEDE BANANEIRAS, COM UMA DURA€AO DE 80 HORAS NOPERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2004 | 50.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA DE OXIGENIO, EFETUADOS NA D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2004 | 30.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003908, DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2004 | 25.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTILAS DE FREIO VARGA CONSTANTES EM CUPOM ANEXA DES TINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2004 | 80.84 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES E RECONHECI-MENTOS DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/01/2004 | 2844.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/01/2004 | 3568.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/01/2004 | 1443.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/01/2004 | 33301.36 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/01/2004 | 22480.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2004 | 60.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 PARES DE BOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 00 0185, DETINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/01/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 19 A 24.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2004 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE PRA€AS DAS RUAS PUBLI -CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/01/2004 | 6434.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2004 | 50.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE RAIOS-X DO PE DI-REITO EM PA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2004 | 3004.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 22.01.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2004 | 3364.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/01/2004 | 163.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 51 AUTENTICA€OES E 28 RECONHENCIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2004 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHUTEIRASDE COURO REFOR€ADO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003164, DESTINADAS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2004 | 70.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2004 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.014682, DESTINADAAO TRATOR 275, PERTENCENTE A OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2004 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013197, DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2004 | 1860.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.H.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008481,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2004 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 MESAS E 02 ESCRIVANINHAS COMPLETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.059328, DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2004 | 315.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007479, DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2004 | 100.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DE SUSPENSAO DIAN-TEIRO DO UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2004 | 330.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.540 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2004 | 23730.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 33023.66 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MU SICA 07 DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 173.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (14 PALHETAS) DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 384.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.506871, DESTINA -DOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2004 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2004 | 730.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 16207.36 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 212.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 750.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2004 | 0.20 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DP EM�NHP DE N§00178 DE 20/01/2004 EM VIRTUDE DE TER SIDOCONTABILIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA E EMISSAO DE EXTRA-TO NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2004 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - LEI N§.329/03NO D.OFICIAL EDI€AO - 24.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 1808.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO EM VIRTU-DE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE GALERIAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/01/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 26 A 31.01 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NOS CARRA€OES PERTENCEN - TES A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONTRATO N.006/2003, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 935.00 | 10759850000121 | SOTRATORES.COM.DE P.I AGRICOLAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICA DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DOS TRATORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 615.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DOS TRATORES DESSA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 620.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2004 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2004 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2004 | 3217.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 29.01.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 105.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 945.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DE EMPENHO DE N§.00238-1 DE 30.01.04, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2004 | 160.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RESIS-TENCIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000511,DESTINADA A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2004 | 885.30 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000270, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DE CASA DA CARENTE DE NOME JOANA FERNANDES DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO, CONF. DECLARA €AO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2004 | 73.18 | 00071498540449 | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OU-TROS, CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2004 | 268.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003929 E 003930, DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2004 | 380.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002087, DESTINADAS AO TRATOR E GRADE ARADOURA PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2004 | 100.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE, CONF.COMP. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2004 | 26.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003920, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2004 | 137.50 | 92753268000201 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.2001, DESTINA DO AO CONSERTO DO GERADOR DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2004 | 238.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008763DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2004 | 281.32 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA, CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA PLANO DEASSIST. FARMACEUTICA PARA DISTRIBUI€AO DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2004 | 238.31 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007682, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2004 | 1319.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000024, DESTI NADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE GRUPO ES COLAR JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2004 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCALA DE MUSICA 07 DE NO VEMBRO DESTE MUNICIPIO, COMP. COMPS. EM ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/02/2004 | 250.00 | 00056340699715 | BENEDITO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO FORRO PAI DEGUA, QUANDO NA FESTIVIDADE DE EMANICIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/02/2004 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/02/2004 | 146.00 | 00004025983427 | AELITON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2004 | 230.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ABERTU-RA DE LETRAS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA ENO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2004 | 220.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/02/2004 | 29.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.007519, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2004 | 90.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REOPERA€AO DA FREEZER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2004 | 340.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000906, DESTINADAS A FREEZER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2004 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRA -SONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2004 | 220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001266, DESTINADOS AO VEICULO AMLBULANCIA, PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2004 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2004 | 600.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE G. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ESTERI-LIZA€AO DO MATERIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/02/2004 | 240.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAUS E LENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000003, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/02/2004 | 265.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001401, DESTINADO A CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOMEMARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO, NA LOCALI-DADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/02/2004 | 310.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001168, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/02/2004 | 392.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 505 011, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/02/2004 | 850.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/02/2004 | 1270.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2004 | 606.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003298, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/02/2004 | 200.00 | 00001378623851 | FRANCISCO BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.505012DESTINADAS A CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDEONDE FUNCIONA O PSF-02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/02/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/02/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/02/2004 | 5.45 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/02/2004 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA TRAV. SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2004 | 602.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N. 008764,008765 E 008766, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/02/2004 | 750.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/02/2004 | 348.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.900 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.505009, DESTINADOS A MINI USINA PRO- LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS D/CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/02/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/02/2004 | 210.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.615 CO PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/02/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 002/03 E CONTRA TO 006/03. NO PERIODO DE 02 A 07.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/02/2004 | 800.00 | 00004696533450 | ROBERTO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ATERRO AO LADO DO MATADOURO NA RUA SAOMIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2004 | 3160.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 30.01 A 05.02.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/02/2004 | 91.15 | 00085558516704 | ZULEIDE TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMI - LIA E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/02/2004 | 292.05 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000328 E 000329, DESTINADAS A LIMPEZA ( ASSEIO)DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2004 | 62.40 | 09385378000125 | ALVES & ALVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001931,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2004 | 107.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 007556, DES- TINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2004 | 600.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS PA-RA A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2004 | 25852.52 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ALVARAS DE N§S 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 E 132 DE 22.01.04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA-€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/02/2004 | 615.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DEPLACA MZA-2644-PB, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZO-NA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03.11 A03.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/02/2004 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOÇO PESSOA ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003093 | 11/02/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SE -CRETARIAS, BEM CONO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONVE-NIO N§ 006/2003, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/02/2004 | 320.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 EXTENSÇO PARAVACA MECANICA MINI USINA PRO-LEITE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/02/2004 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO ALU-GADO DE PLACA MMR-3139-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF. DE-CLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/02/2004 | 150.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA INSTALA -€AO ELETRICA DO TRATOR 765 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/02/2004 | 1006.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EFETUADOS NO ONIBUS CONSTANTES EM NOTA DE 000397, PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/02/2004 | 520.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE PE€AS NO ONIBUS VELHO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/02/2004 | 189.60 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000119, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/02/2004 | 156.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000404, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA ALIMPEZA (ASSEIO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/02/2004 | 168.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 21 CARTEIRA ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU RA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 038/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/02/2004 | 31.50 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/02/2004 | 210.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 1.615 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/02/2004 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/02/2004 | 84.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001802,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 505 010, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/02/2004 | 933.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MEDICA -MENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S.008767,008768,008769,008770 E 008771, DESTINA -DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARION/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/02/2004 | 310.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURAN- TE A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/02/2004 | 600.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA PRODUTIVIDADE DO SUS (AMBULATORIAL) , ATUALIZA€AO DO CNES, SISTEMA HIPERTENSOS E DIABETICOS, BOLSA DE ALIMENTA€AO, SISTEMA DE INFORMA€AO DO LABORATORIO, CITOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.693 CO-PIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/02/2004 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LITS.DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 505144, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE NOMESCONF. DECLARA€OES EM ANEXAS, REF. AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/02/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A AVISO, NO DIARIO OFICIAL EDI€OES 23,31.01.04 E AVISO DE EXECU€AO OR€A MENTARIA EDI€AO 04.02.04, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS 06595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/02/2004 | 162.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/02/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03, CONTRATO 006/03, REF.AO PERIODO DE 09 A 14.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/02/2004 | 610.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATARIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000025, DESTI NADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DE NO ME ADEMIR CASSIANO DA SILVA NA RUA PROJETADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/02/2004 | 2885.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 12.02.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/02/2004 | 143.66 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE DAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS, CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/02/2004 | 245.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX.5668.PE, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/02/2004 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000 26, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CA RENTE DE NOME LEONARDO QUERINO RESIDENTE N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/02/2004 | 750.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002348, DESTINADAS AO CAMINHAO LOCADO (F 4000), A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/02/2004 | 234.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.012980, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/02/2004 | 845.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS CONSTANTES EM NOTA DEN§.015774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/02/2004 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/02/2004 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/02/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/02/2004 | 1700.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/02/2004 | 240.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO X,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/02/2004 | 1674.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/02/2004 | 750.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/02/2004 | 900.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/02/2004 | 700.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/02/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEDEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/02/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/02/2004 | 700.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/02/2004 | 700.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/02/2004 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/02/2004 | 362.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000330 E 000332, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/02/2004 | 17348.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/02/2004 | 2844.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/02/2004 | 3568.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE), REFAO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/02/2004 | 1443.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/02/2004 | 33847.29 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/02/2004 | 22250.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/02/2004 | 4523.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€OA D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/02/2004 | 10276.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/02/2004 | 301.64 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/02/2004 | 4958.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/02/2004 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/02/2004 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/02/2004 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013275 DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/02/2004 | 6434.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/02/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/02/2004 | 3364.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILDIADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/02/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADA N/EMISSORA, CONSTANTE NOTA DE N§.007363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/02/2004 | 467.90 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000331,DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/02/2004 | 5760.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000111,000112,000113,000114 E 000115, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/02/2004 | 189.60 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000119, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/02/2004 | 156.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.000404, DESTINADO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA A LIMPEZA(ASSEIO) DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2004 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000914, DESTINADAS A FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2004 | 650.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE 20 COMPONENTES DA BANDA LUARA POR OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE, CONTANTE EM NOTA DE N§.037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/02/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMS SAUDE DAFAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/02/2004 | 84.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001802DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/02/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 010, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/02/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/02/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/02/2004 | 4374.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/02/2004 | 1239.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/02/2004 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000696, DESTI NADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2004 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE LIMPEZA E REO-PERA€AO (TROCA DE GAS) DE UMA MAQUINA DE GELAR O LEITE DA MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 13 A 19.02.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2004 | 200.00 | 00067403930444 | LENON JANE PONTES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NA CONFEC€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/02/2004 | 1834.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2004 | 105.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2004 | 170.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2004 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSORJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2004 | 200.00 | 08779506000152 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§.000095,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/02/2004 | 406.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/02/2004 | 294.45 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO REGIONAL DE FAR-MACIA PARAIBA, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 029, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS, JUNTO AVIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2004 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 553, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2004 | 160.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 1.230 COPIAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2004 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | SEVERINA IZAIAS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO A PROFESSORA (LEIGO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/02/2004 | 519.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2004 | 170.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PA RA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03.10 A 03.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2004 | 323.22 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003956 | 20/02/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME CONTRATO DE N§.03/2003 E CONVITE 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003964 | 20/02/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME CONTRATO DE N.03/03 E CONVITE 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/02/2004 | 300.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2004 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ATERRO AO LADO DO MATADOURO PUBLICO NARUA SAO MIGUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/02/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 02/03 E CONTRA- TO 06/03, NO PERIODO DE 16 A 21.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/02/2004 | 14.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000474, DESTINADAAO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/02/2004 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001275, DESTINADOSAO FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/02/2004 | 1870.45 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000787,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/02/2004 | 0.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE COMTABIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF. AO MES DE FEVE- REIRO/04, CONF. NOTA 007343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2004 | 6348.01 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA -LHISTA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2004 | 10983.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E RETEN€AO, JUNTO AO INSS CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2004 | 1363.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00373-5 DE 13.02.03, PELO FORNECIMENTO DE 680,96 LI TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001799, DESTINADOS A AMBULAN - CIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA- DE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2004 | 1281.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004430 | 27/02/2004 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001255, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE (PREFEITURA MU NICIPAl),DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OU- TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMA DA PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A ESTACONFEDERAL, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO SOBRE SALDO DEVEDOR CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, PANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2004 | 1882.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 894.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002099, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI-DADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/02/2004 | 5577.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.649,0LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002098, DESTINADOS A AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2004 | 1363.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO DE N.§ 00373-5 DE 13.02.2003, PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO CONFORME CUPONS FISCAIS DO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2004 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2004 | 1687.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.164.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.002091, DESTINADOS A TOPIC, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, TOMADA DE PRE€O 001/2003 E CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004294 | 27/02/2004 | 1545.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.066.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.002092, DESTINADOS A D-20, PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM - BRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O DE 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/02/2004 | 2714.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.872.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002090, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, TOMADA DE PRE- €O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004316 | 27/02/2004 | 2667.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.839,7 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002089, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, REF.AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE €O. 001/03 CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004324 | 27/02/2004 | 4087.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.941.4 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002097, DESTINADOS AO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004332 | 27/02/2004 | 317.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002100, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBO E DEZEM -BRO DE 2003, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 ECONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004391 | 27/02/2004 | 375.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002101, DESTINADOS A LUBRIFICA€AO DE VEICULO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004405 | 27/02/2004 | 2976.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93 GAS LIQUEFEITO (13 KG) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001252, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM -BRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN.001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004421 | 27/02/2004 | 320.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 GAS CONSTANTE EM NOTA DE N§.001254, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/ CIDADE, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2004 | 8.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 005405, DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2004 | 31.50 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2004 | 70.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50.7 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000029, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2004 | 16.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A JUROS SOBRE SALDOS DEVEDO-RES, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2004 | 7657.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2004 | 1024.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00371-9 DE 13.02.03, PELO FORNECIMENTO DE 761.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001792, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2004 | 650.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001406, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2004 | 1405.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00375-1 DE 13.02.03, PELO FORNECIMENTO DE 702,0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001801, DESTINADOS AO PALIO PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2004 | 615.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DO N§00226-7 DE27.01.03, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 002614, DETINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/02/2004 | 1882.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 894,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002099, DESTINADO AO VEICULO FIATPALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE SETEM -BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00220-8 DE 27.01.03, DAS APRESENTA€OES DAS BANDAS PALOVE E LUARA DE RECIFE, SONORIZA€AO E ILU MINA€AO NOS FESTEJOS DAS FESTA DE SANTOS REIS REALIZADOS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JA NEIRO/03, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€OS DE N§.000312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2004 | 37.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N.§00220-8DE 27.01.03,DAS APRESENTA€OES DAS BANDAS PALOVE E LUARA DE RECIFE,SONORIZACAO E ILUMINACAONOS FESTEJOS DAS FESTAS DE SANTOS REIS REALIZADOS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2003CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2004 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2004 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2004 | 520.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS VELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2004 | 340.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FREEZER PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2004 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FREEZER PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2004 | 1006.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVOAOS MEUS SERVICOS EFETUADOSNO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004341 | 27/02/2004 | 2172.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.498.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002093, DESTINADOS AO CAMINHAO F 4000, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS D/EDILIDADE, REF.AOS MESES D SETEM- BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004359 | 27/02/2004 | 3932.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.712.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.002094, DESTINADOS AO TRATOR 02, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OU TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004367 | 27/02/2004 | 3045.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.100.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.002096, DESTINADOS AO TRATOR LOCA DO A ESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE SETEM BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004375 | 27/02/2004 | 3758.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.592.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002095, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OU- TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03, CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE ESCORREGUENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.01 A 22.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004413 | 27/02/2004 | 768.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 GAS LIQUEFEITO (KG) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001253, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004448 | 27/02/2004 | 1399.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002102, DESTINADOS A LUBRIFICA€AO DE VEICULOS, PERTENCEN -TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2004 | 26.78 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00393-0 DE 20.02.04, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004596 | 27/02/2004 | 858.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO, N§.02170-9 DE03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 592,0 LTS. DEOELO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§002019, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004600 | 27/02/2004 | 1188.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENO DE N§.01202-5 DE20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 792,0 LITROSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001915, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. TOMADADE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004618 | 27/02/2004 | 1305.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§. 00650-5 DE 20.03.03, PELO FORNECIMENTO DE 870 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001857, DESTINADOS AO TRATOR 02, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PE€O 001/03 E CONTRATO 004 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004626 | 27/02/2004 | 1251.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00649-1 DE 20.03.03, PELO FORNECIMENTO DE 834 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001858, DESTINADOS AO TRATOR 01, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CON FORME TORMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004634 | 27/02/2004 | 976.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01550-4 DE 27.06.03, PELO FORNECIMENTO DE 672.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 001949, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZAOUBLICAS E COLETA DE LIXO DE ACORDO O PROCES-SO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 002/03 DE11.02.03, REF. AO PERIODO DE 23 µ 28.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2004 | 2208.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§ 01535-1 DE 27.06.03, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 12488, DES- TINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA VER. JO SE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2004 | 500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO A-COMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2004 | 156.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ASSEIO DAS RUAS DESSE MUNICIPIOVASSOURAO E LUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2004 | 150.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILO | IMPORTE RELATIVO A EXAMES CONSTANTES EM CONF.COMP. EFETUADOS NA CARENTE DE NOME CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2004 | 3072.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 20 A 26.02.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTASOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2004 | 200.00 | 00067403930444 | LENON JANE PONTES DE SOUZA | IMPORTE RLEATIVO AO TREINAMENTO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADOS NOS DIAS18 A 19.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2004 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DE NOME LEONARDO QUERINO RESIDENTE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2004 | 610.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSERVACAO DA RESIDENCIA DO CARENTE O SR. ADEMIR DA SILVA,SITUADA A RUA PROJETADA NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2004 | 885.30 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERISI DESTINADOS A CONSERVACAO DA RESIDENCIA DO CARENTE A SR.¦ JOANA FERNANDES DE LIMA SITUADA NOSITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2004 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSERVACAO DA RESIDENCIA DO CARENTE O SR. LEONARDO QUERINO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2004 | 20.04 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001157, DESTINADOS A GARAGEM PARA CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2004 | 70.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0011966, DES- TINADO A GARAGEM PARA CONSERTO DE VEICULOS / DIVERSOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRISCISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS: PITOMBAS , RIACHO PRETO E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2004 | 300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000027, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004952 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB (MERCEDES BENZ) COM MOTO RISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA CAN€AO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA NO PERIODO DE 03.08 A 03.09.03, CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2004 | 415.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001282, DES- TINADOS AO VEICULO TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2004 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2004 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 505031, DESTINADOS A MINE USINA PRO - LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2004 | 355.01 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. DE 008851,008852 E 008853, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2004 | 1155.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 KGS DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 505023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€OA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2004 | 305.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2004 | 1078.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2004 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004, ENVOLVENDO A REVIAO DE REGISTROS DEDEMONSTRA€AOES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00091743540434 | FERNANDO COSTA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO LOTEAMENTO NOVA CAICARA, NOQUAL SERAO CONSTRUIDAS 50 MORADIAS PELO PRO -GRAMA PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/03/2004 | 2990.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 27.02 A 04.0304 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/03/2004 | 39.00 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE N§.002139, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/03/2004 | 392.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KS DEFRANGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.505044DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUN -CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/03/2004 | 405.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000350, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DACARENTE DE NOME SIMONE PEREIRA AVELINO RESIDENTE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/03/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/03/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE,D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/03/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MEDICAJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/03/2004 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 554, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/03/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/03/2004 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM COMPRESSORODONTOLOGICO COM SUBSTITUI€AO DOS ANES DE SE-GUIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/03/2004 | 74.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001591,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/03/2004 | 850.00 | 00075310228420 | CHISTIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/03/2004 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§505036, DESTINADOS AOS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/03/2004 | 900.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COM MEDICOPLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/03/2004 | 942.24 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008776008777 E 008778, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/03/2004 | 700.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/03/2004 | 360.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 039, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/03/2004 | 1276.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 002682, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/03/2004 | 168.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000020, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/03/2004 | 335.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.577 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/03/2004 | 8.00 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX TIRADO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC . E CUL-TURA D/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/03/2004 | 55.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL TURA D/MUNICIPIO, REF.A 1¦ SEMANA DO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/03/2004 | 50.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO ARMARIO DO PRE-ESCOLAR "TIO PATINHAS" EDO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/03/2004 | 310.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E O1 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/03/2004 | 170.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 05/03/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 01.03 A 06 03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/03/2004 | 170.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 PEDRAS DE MURO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE N§.505043, DESTINADOS A REPOSI€AO DECAL€AMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2004 | 50.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICO DO TRATOR 275,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DO EIXO DIANTEIRO, SOLDA E TORNEAMENTODO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVURBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/03/2004 | 40.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000340, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOS, MERCADO E MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/03/2004 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DE NOMEANTONIO MIGUEL DA SILVA RESIDENTES N/MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/03/2004 | 910.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/03/2004 | 2303.69 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/03/2004 | 300.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE G. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS,JUNTO AO SETOR DE ESTERILIZA€AO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/03/2004 | 118.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001593,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/03/2004 | 1529.49 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004161 E004162, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/03/2004 | 78.00 | 00000000000000 | VAREJAO BATERIAS E LUBRIFICANTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MMX-6394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/03/2004 | 922.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 05 FOGOES A PRESSAO SENDO 03 DE DUAS BOCASE 02 DE 04, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOSESCOLARES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/03/2004 | 345.00 | 12663027000143 | SUCAL ARTIGOS DE COURO LTDA. (SUELDOS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNCEIMENTO DE UMA MALETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN§ 001795, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITOD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/03/2004 | 10.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§000481, DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/03/2004 | 555.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 16320 DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/03/2004 | 245.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA REVISAO EM UM COMANDO REXROTH, NO TRATOR275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DEN§ 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2004 | 820.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 001287, DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON -CEPCIONAL DESTINADO A FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2004 | 3264.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2004 | 925.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2004 | 11404.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO RETIDO DOINSS, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2004 | 7484.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2004 | 660.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000087, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/03/2004 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 505024, DES-TINADOS A MINE USINA PRO-LEITE, PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/03/2004 | 97.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001430 E 001431, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2004 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADA A RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/03/2004 | 128.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000341,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/03/2004 | 88.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 677 COPIATIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/03/2004 | 405.42 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S 008779 E 008780, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/03/2004 | 205.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AODE LEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/03/2004 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 15.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/03/2004 | 2942.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000458 E 000459, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS PARA MERENDAESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/03/2004 | 1868.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 006862, DESTINADOAO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM TV CCE EMICROSYTEM GRADIENTE, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/03/2004 | 10.70 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/03/2004 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RE -SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/03/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ARUA ANTENOR NAVARRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/03/2004 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA OS SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/03/2004 | 1568.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000043000044, 000045, 000046 E 000047, DESTINADOS ALIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE O-LIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/03/2004 | 3038.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000038, 000039, 000040, 000041 E 000042, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE SE -TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/03/2004 | 3110.50 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 11.03.04, CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/03/2004 | 80.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A CARENTE DE NOME JOSEFA FRANCO DE OLI-VEIRA COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO NA MESMA NO VEICULO DE PLACA MMP-1976-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/03/2004 | 38.72 | 00005169825404 | MARIA SUSANA ADELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASAONDE RESIDO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2004 | 175.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/03/2004 | 640.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 32 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES ME NOTA FISCAL DE N§000028, DESTINADOS A REPOSI€AO DO CAL€AMENTODA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/03/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA PUBLICA E COLETADE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE DISPENSA DELICITA€AO DE N§ 002/03 DE 11.02.03, REF. AOPERIODO DE 08.03.04 A 13.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUSSERVI€OS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO INCLUSIVE ATERRO DA RUA DA AREIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/03/2004 | 40.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NO TORNEAMENTO DE UMA LUVA DO TRATOR 265, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/03/2004 | 1864.00 | 00008288704468 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 466 KGSDE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 501774, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/03/2004 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS DO SITIO PITOM-BAS E ADJACENCIAS COM PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO VEÖCULO DEPLACA MMR-3139-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/03/2004 | 1456.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA, COM HOSPEDAGEM DE 16 A18 DE MAR€O/04. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/03/2004 | 298.70 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/03/2004 | 920.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE VERDURASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 505046, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/03/2004 | 400.00 | 00049123629487 | LUCIMERY LIMA DOS S.M.PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA INFORMA -€AO DA GFIP. DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO E O 13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/03/2004 | 985.32 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 714 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000030, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/03/2004 | 934.26 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 677 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000031, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/03/2004 | 820.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LGW-5943-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/03/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 007440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/03/2004 | 1882.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S.505079 E 505080, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA /OLIVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/03/2004 | 31.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 31 AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS, DURANTE O ESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/03/2004 | 340.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 005430, DES- TINADOS A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/03/2004 | 150.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007249, DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/03/2004 | 200.00 | 00004696533450 | ROBERTO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA (RETIRADA) DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/03/2004 | 450.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003349, DESTINADAA F.4000 LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/03/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E 006/03, NO PERIODO DE 15 A 20 03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/03/2004 | 3065.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 18.03.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E LOGRADOURO ESPORTE CLUBE QUE SE REALIZARA NO DIA21.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/03/2004 | 1436.05 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002641 002642, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/03/2004 | 400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04016, EFETUADOS NO VEICULO PALIOPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/03/2004 | 245.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 31 CARTEIRA ESCOLARES PERTENCENTES AOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/03/2004 | 589.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/03/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF I N/CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF III, N/CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/03/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/03/2004 | 192.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 555, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/03/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/03/2004 | 5741.79 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA, CONF. MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/03/2004 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/03/2004 | 2079.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/03/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAR€O/04 EMVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2004 | 20905.10 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO FIRMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/03/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A ESTACONFEDERA€AO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2004 | 2400.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF II, (PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA) NESTA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/03/2004 | 140.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UM RECEPTOR E TV, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PSF II N/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/03/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF III N/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/03/2004 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF I, N/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/03/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, N/CIDADEREF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/03/2004 | 1700.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PSF I, N/CIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CLERISTON SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/03/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/03/2004 | 1600.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/03/2004 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/03/2004 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO, JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/03/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADEREF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/03/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE FEVE -REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/03/2004 | 750.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/03/2004 | 116.50 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.001825 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/03/2004 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMI - LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/03/2004 | 1678.10 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002652 E 002653, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/03/2004 | 700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.004026, EFETUADOS NO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/03/2004 | 248.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000809, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/03/2004 | 55.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 55 AUTENTICA€AOES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/03/2004 | 250.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000033,DESTINADAS A CONSERVA€AO DO CARENTE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/03/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS: VALENTIM, NO GUEIRA E BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/03/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 002/03 E CONTRA TO 006/03, NO PERIODO DE 22 A 27.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/03/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) NA LOCALIDADE ESCORREGUENTO N/MUNICI -PIO NO PERIODO DE 22.02 A 22.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/03/2004 | 73.21 | 00048474568404 | MARIA DAS GRA€AS DA S.CARDOSO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OU-TROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, NO DIA 26.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/03/2004 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EMPREI-TADA DA PINTURA GERAL DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/03/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/03/2004 | 38.70 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/03/2004 | 55.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/03/2004 | 214.95 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000343,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/03/2004 | 480.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/03/2004 | 1273.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008581008582,008583,008584 E 008586, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/03/2004 | 421.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.241, COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/03/2004 | 193.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/03/2004 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/03/2004 | 4522.75 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADASA ALIMENTA€AO E LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/03/2004 | 292.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000460DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2004 | 667.32 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000630, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DAS AUXILIA-RES DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2004 | 222.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM. DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000115, DESTINADAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006823 | 31/03/2004 | 1083.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01196-7 DE 20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 722,47 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.001911, DESTINADOS AO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. TOMA DA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2004 | 1521.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01195-9 DE 20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 685,45 LI TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001919, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2004 | 541.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00360- 3 DE 11.02.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000814, DESTINA- DAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2004 | 894.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00847 -8 DE 09.04.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000855, DESTINA- DAS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2004 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02078 -8 DE 29.08.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000950, DESTINA- DAS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2004 | 493.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01296 -3 DE 30.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 17 BUJOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0011 26, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006939 | 31/03/2004 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§. 02162- 8DE 03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 04 GAS DEBUJOA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001179,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/03/2004 | 115.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02429 -5 DE 10.10.03, DE 128 AUTENTICA€OES DE DOCUMEN TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/03/2004 | 120.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02930- 1 DE 24.12.03, PLEO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000079, DES- TINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA DO GRUPOS ESCOLAR DA LOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2004 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ROLA -MENTO RELOGIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001092, DESTINADO AO ONIBUS 01, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007013 | 31/03/2004 | 640.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02160 -1 DE 03.09.03 PELO FORNECIMENTO DE 20 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001177 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/ 03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2004 | 7800.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE 01813-9 DE 28.07.03, DA APRESENTA€AO DA BANDA SHOW NORDESTINO DO RITIMO E CANTOR DUQUINHA NOS FESTEJOSJUNINOS NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§.000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2004 | 1840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01422-2 DE 10.06.03, PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.006175, DES- TINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2004 | 2844.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2004 | 3568.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)D/EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2004 | 1443.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PRE-ESCO-LAR), DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2004 | 33728.98 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO (PROFESSOR FUNDEF)REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2004 | 22084.34 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2004 | 115.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007366 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE 01 ONIBUS DEPLACA KKE-0174-PB (MERCEDES BENZ),COM MOTORISTA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS,PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA ,CAN€ÇOE VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANANO PERIODO DE 03.08 A 03.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2004 | 894.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS 01,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2004 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS 01,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2004 | 541.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2004 | 493.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007412 | 31/03/2004 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINAC.DE OLIVEIRA D/CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007421 | 31/03/2004 | 640.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007439 | 31/03/2004 | 1083.70 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 722,47 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007447 | 31/03/2004 | 1521.69 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 685,45 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2004 | 1840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUSDESTINADOS AO ONIBUS 02,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2004 | 75.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 25 QUILOS DEFERRO,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONCLUSÇO DAIMPLANTA€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA,NESTACIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2004 | 450.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE PORTOES DE FERRO E BASCULHANTESDE FERRO,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONCLUSÇODE IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE POLIESPORTIVANESSA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007641 | 31/03/2004 | 87387.50 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS REALIZADOS NACONCLUSÇO DA IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE ESPORTIVA,NESSA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORA EXTRAS PREPARANDO ADOCUMENTA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006858 | 31/03/2004 | 217.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01963-1 DE 20.08.03, PELO FORNECIMENTO DE 150,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001989, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILI- DADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONT. 004/03, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006947 | 31/03/2004 | 125.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02161- 0 DE 03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 01 GAS DE BUJOA DE 45 KG, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.001180, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03 E TOMADA DE PRE€O 001/03 E CON- TRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007048 | 31/03/2004 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02164 -4 DE 03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 02 GAS DE BUJOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0011 76, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 CONT 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2004 | 619.50 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2004 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL,DECORRENTE DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2004 | 18588.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2004 | 5577.46 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.649,0LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2004 | 1882.31 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 894,0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007587 | 31/03/2004 | 125.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 45 KG,DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESSA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007595 | 31/03/2004 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESSA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESSA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASTRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€ÇO DASAIHS,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO , NESSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2004 | 8819.21 | 99999999999999 | MARILEIDE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL CONSTANTE EM COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2004 | 553.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2004 | 156.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO JUNTO AAGENCIA DO BANCO REAL CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE REATIVO A RETEN€AO EFETUADA NESTE BANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMPROVANTE ANEXO,NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2004 | 4956.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2004 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2004 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O /04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2004 | 1176.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALARIOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2004 | 13.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2004 | 4529.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARO€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2004 | 400.00 | 00049123629487 | LUCIMERY LIMA DOS S.M.PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2004 | 10276.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2004 | 3255.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 25.03.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 31/03/2004 | 1567.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§. 01658-8 DE 02.07.03, PELO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000192 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003 CON FORME DISPENSA DE N§.006/03 E CONTRATO DE N§.016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2004 | 415.35 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000350, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DOCARENTE DE NOME SIMONE PEREIRA AVELINO, RESI-DENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2004 | 3364.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006807 | 31/03/2004 | 1086.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPENHO DEN§.01965-8 DE 20.08.03, PELO FORNECIMENTO DE749,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.001991, DESTINADOS AO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA -NOS D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03E CONTRATO 04/03, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006815 | 31/03/2004 | 1338.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01204-1 DE 20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 892,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001917, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONT.04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006840 | 31/03/2004 | 1308.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01203-3 DE 20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 872,0 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.001916, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CON FORME TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006866 | 31/03/2004 | 1102.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01964-0 DE 20.08.03, PELO FORNECIMENTO DE 760,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001990, DESTINADOS AO TRATOR 275, PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006874 | 31/03/2004 | 1208.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01551-2 DE 27.06.03, PELO FORNECIMENTO DE 832.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001947, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN CENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006921 | 31/03/2004 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02163 -3 DE 03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 04 BUJOES DE GAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 1178, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO D/MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TO MADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/03/2004 | 567.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01288 -2 DE 30.05.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022175, DESTINA- DOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2004 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01003 -1 DE 30.04.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022061, DESTINA- DOS AO CAMINHAO 11.000 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2004 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00040- 0 DE 08.01.03, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§000773, DESTINA - DOS AO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007099 | 31/03/2004 | 217.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01963-1 DE 20.08.03, PELO FORNECIMENTO DE 150,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001989, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILI- DADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRA TO 004/03, REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2004 | 60.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ATERRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA TENENTE MARCOLINO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2004 | 6434.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2004 | 640.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 SACOSDE CIMENTO DESTINADOS A REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO,INCLUSIVEATERRO DA RUA DA AREIA , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2004 | 567.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2004 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO CAMINHAO 11.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2004 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007498 | 31/03/2004 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007501 | 31/03/2004 | 1086.05 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007510 | 31/03/2004 | 217.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007528 | 31/03/2004 | 1208.89 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 832,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR 275PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007536 | 31/03/2004 | 1308.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 872,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007544 | 31/03/2004 | 1338.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 892,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DO TRATOR 275,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007552 | 31/03/2004 | 1102.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 275,PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONCLUSÇO DA IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/04/2004 | 200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000034DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§. 0123866/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/04/2004 | 1548.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOS DE RECEITUARIAS, EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002688, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA DISTRI -BUI€AO COM O HOSPITAL, PSFs E CENTRO DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/04/2004 | 506.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.220 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 556, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/04/2004 | 945.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§505061, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIEN -TES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/04/2004 | 392.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KG DE GALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.505063, DESTINADOS A ALIMENT€AO DOS PACI- ENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/04/2004 | 325.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.500 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/04/2004 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 505 051, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE N/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PE SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/04/2004 | 3336.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000461,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/04/2004 | 6.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE SEDEX DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2004 | 920.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 505055,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SAO PAU-LO DE SERTAOZINHO.PB QUE IRA SE REALIZAR NODIA 04.04.04 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/04/2004 | 330.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/04/2004 | 86.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000344DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOSRODOVIARIAS, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 01/04E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 29.03 A 03.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/04/2004 | 3054.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26.03 A 01.04.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/04/2004 | 76.96 | 00006072934463 | MARIA SUELY NEVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONF.COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2004 | 300.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CA- SA DO CARENTE ANTONIO MIGUEL DA SILCA N/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/04/2004 | 816.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 008787 E 008788, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/04/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/04/2004 | 1000.00 | 04464452000185 | GILVAN ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 COCO SECO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000400, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES DESTA CIDADE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/04/2004 | 100.00 | 00025052993404 | MARIA CLEOMAR GOUVEIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE SACOLAS PLASTICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, PARA DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007871 | 07/04/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONVITE 001/2004, REF.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/04/2004 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005471, DESTINADAA TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/04/2004 | 130.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 001501,DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/04/2004 | 185.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, CONSERTO EPINTURA DO PARTAO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHASN/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/04/2004 | 460.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€OA DA CRECHE MARIA JUVENTINA CDE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA 266.PB, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL D/CIDADE E O DO CIDA-DE DE SERRARIA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/04/2004 | 4837.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/04/2004 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 114, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 08/04/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LI-TROS DE LEITE INATURA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N§.505060, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. DECLARA-€AO ANEXAS, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 08/04/2004 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505 115, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 08/04/2004 | 595.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000092, DES TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/04/2004 | 1078.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/04/2004 | 3807.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/04/2004 | 11960.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/04/2004 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE FINANCAS D/MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/04/2004 | 240.00 | 02393070000182 | RADIO GURABIRA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO ADMINISTRATIVA,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO CIPOAL/NOGUEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/04/2004 | 180.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI CIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/2004 PERIODO DE 29.03 A 03.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/04/2004 | 4095.00 | 09602178000187 | COML.GUARAB. DE PEIXES E CARNES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 035279DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES POROCASIAO DA SEMANA SANTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/04/2004 | 2971.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 08.04.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/04/2004 | 48.33 | 00000000000000 | CARLA CRUZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/04/2004 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 3139.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 08/04/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 08/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA-RENTE JOSE CAETANO DE SOUZA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/04/2004 | 530.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 12/04/2004 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 SEPARADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 013541,DESTINADOS A GRADE ARRADOURA PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/04/2004 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBADµGUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001141,DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICANTES GERALDOS VEICULOS TOPIC, D-20 E ONIBUS, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EM NOTA DE N§.044, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO A MAR€OR/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSACOM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 12/04/2004 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001142, DESTINADAS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/04/2004 | 230.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000463,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/04/2004 | 400.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000462,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/04/2004 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A (BOMBA DµGUA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 013547, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/04/2004 | 2394.90 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.000641,000642,000644, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/04/2004 | 15.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001834,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/04/2004 | 240.00 | 02393070000182 | RADIO GURABIRA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO ADMINISTARATIVACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009741 | 13/04/2004 | 1079.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01548-2 DE 27.06.03, PELO FORNECIMENTO DE 743,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001946, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILI- DADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/04/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/04/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/04/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/04/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II.N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II,N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/04/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/04/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/04/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIN/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/04/2004 | 1449.84 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1035,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000035, DESTINADOS AO TRATOR 275, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/04/2004 | 1671.60 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1194 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000036, DESTINADOS AO TRATOR 265, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/04/2004 | 1352.40 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 966,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000037, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008494 | 15/04/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 CONFCONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008508 | 15/04/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 CONFCONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTODE 02 TV DAS PRA€AS VALDEMIR MIRANDA E DOISANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/04/2004 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ELABORA€AO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIOA HABITA€AO POPULAR DA CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL-CAIXA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/04/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECOMCEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 15/04/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/04/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/04/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABODORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/04/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO X NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/04/2004 | 500.00 | 00032489536400 | JOSE HELMAN PALITOT DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENDOSCOPISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MEDICOPLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/04/2004 | 750.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008478 | 15/04/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04,CONF. CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/04/2004 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/04/2004 | 360.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DO SUS, CNES, SISTEMA DE HIPERTENSOS EDIABETICOS, BOLSA ALIMENTA€AO, INFORMA€OES DOLABORATORIO E CITOLOGICO E PACTO DOS INDICADORES DE ATEN€AO BASICA/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/04/2004 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/04/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/04/2004 | 1560.98 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/04/2004 | 145.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.116 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/04/2004 | 190.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008327DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/04/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO DE RECUPERA€AO DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS DE N§.018021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/04/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE, ONDEFUNCIONA A GARAGEM D/EDILIDADE, REF.AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/04/2004 | 640.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHOAOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARTILHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 013749, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO P/DISTRIBUI€AO COM O PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE AVISO DO RE-LATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NODOE EDI€AO DE 01.04.04, CONSTANTES EM NOTA DEN§.067296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/04/2004 | 393.05 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/04/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS DEPLACA KKE.0174.PB MERCEDES BENZ COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CANCAO VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.09 A 03.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL D/CIDADE E A SELE€AODA SERRA DA RAIZ.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/04/2004 | 366.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001502 E001503, DESTINADOS A CONCLUSAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/04/2004 | 90.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 02 PORTOES DE FERRO DO GRUPO JOAO ALVESDE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/04/2004 | 1462.63 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008789008790 E 008791, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/04/2004 | 220.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.693 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/04/2004 | 168.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 587, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/04/2004 | 400.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME:MARIA DO ROSARIO DA SILVA, RESIDENTE NA R.SAOMIGUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/04/2004 | 450.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA-RENTE RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 16/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA 001/04 E CONTRA- TO 006/04, NO PERIODO DE 12 A 17.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/04/2004 | 3340.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 15.04.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/04/2004 | 58.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/04/2004 | 60.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TORNEA-MENTO DAS PONTAS DE EIXOS DO CARRO€AO DO TRA-TOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/04/2004 | 42.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 00819, DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/04/2004 | 96.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DAGUA DA PRA€AVALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/04/2004 | 184.60 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000350,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOSRODOVIARIA, MATADOURO E MERCADO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/04/2004 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TO DE N§.009651, EFETUADOS NO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/04/2004 | 35.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.015074, DESTINADAAO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/04/2004 | 682.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001348, DESTI NADO A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE ANTO - NIO MIGUEL DA SILVA RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/04/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/04/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIREF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/04/2004 | 556.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/04/2004 | 528.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOLAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000600, DESTINA- DA AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/04/2004 | 5730.53 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS DE PROCESSO 01.1998.1192 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/04/2004 | 1963.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/04/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/04 DE2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/04/2004 | 180.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE FAZER PAGAMENTO A FORNECEDO RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/04/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADEREF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/04/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.007533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/04/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04, PE LOS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO PSF III, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 513029 E 513030, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/04/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA REF.AO MES DE MAR€O/04, JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTA CIDADE E DIFEREN€A SALARIAL DO PSF II DOSMESES DE DEZEMBRO/03, JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/03, JANEIRO E FEVEREI- RO/04, PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/04/2004 | 800.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/03, JANEIRO E FEVEREI- RO/04, PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/03, JANEIRO E FEVEREI RO/04, PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF II N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/04/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LOBORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/04/2004 | 910.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISFUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI -DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, CONSTANTESEM NOTA DE N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/04/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS PITOMBAS, RIA CHO PRETO E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/04/2004 | 2461.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001346, DESTINADOS A CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA D/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 22/04/2004 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.023673, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/04/2004 | 1.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/04/2004 | 168.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI-CA DO CENTRO COMERCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL D/CIDADE E A DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/04/2004 | 275.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.116 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/04/2004 | 450.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/04/2004 | 856.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/04/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/04/2004 | 5000.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000042,000043, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/04/2004 | 87.30 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002204E 002205, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/04/2004 | 557.35 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000033, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/04/2004 | 425.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/04/2004 | 3363.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 22.04.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/04/2004 | 127.54 | 00028825608420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DEPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDEONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/04/2004 | 140.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002114, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 23/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETE DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 19 A 24.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/04/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.03 A 22.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/04/2004 | 590.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/04/2004 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA DE N§.001704, DESTINADA AO TRA-TOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/04/2004 | 11.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005440, DESTINADAAO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/04/2004 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO CONSTANTE EM CUPOM FISCAL DE 002160, DESTINA DOS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/04/2004 | 297.25 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000361DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO, CENTRO DESAUDE E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/04/2004 | 917.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 131 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.513032, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/04/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS ECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITA€AO, REF.AO MES DE ABRIL DE2004 CONSTANTES EM NOTA DE N§.007612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/04/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-DORES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/04/2004 | 396.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88 KS DE GALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.513034, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/04/2004 | 418.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 008000,DESTINADAS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/04/2004 | 160.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.048, EFETUADOS NO CANSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/04/2004 | 31.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008010, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/04/2004 | 1516.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000256,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/04/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PREPARANDOA DOCUMENTA€AO DAS AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTROSONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/04/2004 | 680.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/04/2004 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/04/2004 | 300.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA MAQUINA DE LAVAR E DA CENTRIFU GA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/04/2004 | 500.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA SALA DE RADIOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CI- DADE, REF.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/04/2004 | 725.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/04/2004 | 205.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2004 | 310.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA CONFORME PROCE-SSO DE N§.00212.2003.010.13.00 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2004 | 25.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2004 | 4956.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2004 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2004 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA JUNTO A CONTA DE N§6.469-9 EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2004 | 1279.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2004 | 4529.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2004 | 2450.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 14 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2004 | 10276.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE EXECU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONTRATO MET/CEF E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2004 | 2574.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2004 | 3568.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2004 | 1443.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2004 | 33939.98 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2004 | 22008.67 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2004 | 98.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2004 | 107.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.385 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2004 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2004 | 1312.15 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2004 | 869.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.008798,008799, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2004 | 750.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2004 | 4522.75 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO E LIMPEZA DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DAIRIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU RANTE A 1¦ SEMANA DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2004 | 19228.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2004 | 1870.45 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PREPARANDOA DOCUMENTACAO DAS AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSEM ULTRASSONOGRAFIA,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO REREFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL D/CIDADE COM O DA CI-DADE DE GUARABIRA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2004 | 107.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001132, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2004 | 48.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 50 AUTENTICA€OES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2004 | 98.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PE€AS CONS -TANTES EM NOTAS DE N§.014013 E 014095, DESTINADAS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2004 | 200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000034,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO. OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.01238662001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2004 | 986.63 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS ACONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.0123866/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009776 | 30/04/2004 | 1574.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00653-0 DE 20.03.03, PELO FORNECIMENTO DE 714 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001860, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE FEVEIRO/03, CONF. TOMADA DE PRE €O 001/2003 E CONTRATO 004/003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009784 | 30/04/2004 | 1168.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01197-5 DE 20.05.03, PELO FORNECIMENTO DE 779,0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FSICAL DE 001912, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, DU RANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009806 | 30/04/2004 | 1574.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00653-0 DE 20.03.03, PELO FORNECIMENTO DE 714 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 001860, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2004 | 32.02 | 00000000000000 | SEVERINA SOARES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OU-TROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2004 | 3347.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 29.04.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2004 | 700.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001350, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NO-ME MARIA ODETE CAVALCANTE RESIDENTE NA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2004 | 550.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME SEVERINA DOSRAMOS SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2004 | 2872.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2004 | 65.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DO TRECHO DE NOGUEIRA AOCIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RALATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE LICITA€AO 001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 26.04 A 01.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2004 | 50.00 | 00062705890700 | ABEL GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO NOGUEIRA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2004 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 023673 DESTINADAS AO CAMINHAO FORD 4000, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONCLUSÇO DA IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2004 | 31193.50 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE CONS TANTE EM NOTA FISCAL N§.000565. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009750 | 30/04/2004 | 1090.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02172-5 DE 03.09.03 PELO FORNECIMENTO DE 752.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002017, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/03 CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009768 | 30/04/2004 | 1249.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01549-1 DE 27.06.2003, PELO FORNECIMENTO DE 860.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001948, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONVITE 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009792 | 30/04/2004 | 1113.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPENHO DE N§.01205-0 DE 20.05.03 PELO FORNECIMENTO DE 742.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001918, DESTINADOS AO TRA TOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00091743540434 | FERNANDO COSTA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PROJETODE ABASTECIMENTO DAGUA PARA O CONJUNTO ANTO-NIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2004 | 5834.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/04/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITI€AO DE N§.001/04 CONTRATO DE N§.006/04, NO PERIODO DE 12 A 17.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2004 | 50.00 | 00062705890700 | ABEL GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE RO€O DE MATO NO TRECHO NOGUEIRA A CIPOAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/05/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/05/2004 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09.02 A 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0010154 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB {MERCEDES BENZ} COM MOTO RISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA CANCAO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLARES DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.09 A 03.10.03 CONF. CONVITE 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/05/2004 | 948.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§513455, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/05/2004 | 665.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000362,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/05/2004 | 39.75 | 09098872000370 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNCIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/05/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/05/2004 | 723.80 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003270, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/05/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.504590, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010189 | 04/05/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONVITEN§. 001/2004, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/05/2004 | 350.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.16998, DESTINADOS A ILUMINA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010251 | 05/05/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004, CONF. CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/05/2004 | 330.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001206,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE09.03 A 09.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/05/2004 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE AOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/05/2004 | 214.50 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.650 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA AVULSA DE N§.053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS -RECOME€O, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDADE DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E LO-GRADOURO ESPORTE CLUBE QUE REALIZAR-SE-A NODIA 09.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/05/2004 | 105.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/05/2004 | 90.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008357 DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/05/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE N§.513038, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE "MARIA JVENTINA C. DE OLI-VEIRA" D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO CHASSIS DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/05/2004 | 11.25 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/05/2004 | 55.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE ADMINISTRA€AO N/MUNICIPIO N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/05/2004 | 120.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000601, DES TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/05/2004 | 200.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.540 CO-PIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/05/2004 | 392.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/05/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/05/2004 | 1263.70 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/05/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LI-TROS DE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA DE N§.513037, DESTINADOS A CARENTECONF.DECLARA€OES ANEXAS, REF.AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/05/2004 | 1000.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME MARIA ODETE CAVALCANTE RESIDENTE NA RUAPROJETA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/05/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 30.04 A 06.05.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/05/2004 | 33.96 | 00000000000000 | CARLA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 07/05/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE DISPENSA DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, DURANTE O PE RIODO DE 03 A 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/05/2004 | 810.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA NA CONSTRU€AO DE 50CASAS PELO PSH MODALIDADE MATERIAL DE CONSTRU€AO, CONF. COMP. DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010499 | 10/05/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04,CONF. CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2004 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2004 | 415.80 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000285, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASAS DOS CARENTES DENOMES ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA RESIDENTE NOSITIO CIPOAL E JOSE ROSENDO DE SOUZA NA LOCA-LIDADE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/05/2004 | 150.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/05/2004 | 4768.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/05/2004 | 10613.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PAR/RET.INSS, CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/05/2004 | 1351.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2004 | 315.00 | 04807235000140 | G&C COM.E REP.DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000106 DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010570 | 10/05/2004 | 3315.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000467 E 00468, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 004/2004 E CONTRATO041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2004 | 250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001316, DES- TINADO AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2004 | 1000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001317, DES- TINADO A TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/05/2004 | 80.00 | 04426957000155 | SOS.INJE€AO ELETRONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE LIMPEZA DO SISTEMA INJE€AO ELETRONICO DO PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS N§.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0010651 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB (MERCEDES BENS) COM MOTO RISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIO UMBURANA, CON€AO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA NO PERIODO DE 03.10 A 03.11.03, CONF. CONVITE 005/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09.04 A 09.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010685 | 11/05/2004 | 750.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000466,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS JOVENSE ADULTOS D/MUNICIPIO, CONF. CONVITE 004/04 ECONTRATO 041/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/05/2004 | 400.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AMBULATORIAL, ATUALIZA€AO DO CNES, SISTEMAS DE HIPERTENSOS,DIABETICOS, BOLSA ALIMENTA€AO E INFORMA€OESDO LABORATORIO E CITOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/05/2004 | 1759.95 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010677 | 11/05/2004 | 7117.42 | 02614637000101 | MARTINS. COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 00060386 E 00060387, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 E CONTRATO 040/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/05/2004 | 463.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000340,DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE PARA LIMPEZA PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/05/2004 | 950.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/05/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/05/2004 | 730.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PRODUTIVIDA-DE COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/05/2004 | 300.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE G. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELA ESTERILIZA€AO, JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/05/2004 | 420.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSO-RA, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/CIDADE, REF. AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/05/2004 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/05/2004 | 450.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/05/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/05/2004 | 288.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000470,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/05/2004 | 936.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000469DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/05/2004 | 1120.00 | 04426957000155 | SOS.INJE€AO ELETRONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000674, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/05/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONSTANTE NOTA DE SERVI€O DE N§.007584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELTIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/05/2004 | 400.00 | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, ATUANDO EM PROCESSOS TRA- BALHISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/05/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/05/2004 | 264.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 227, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI- VEIRA D/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010987 | 13/05/2004 | 1609.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.110 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002160 DESTINADOS AO ONIBUSPERTECENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010995 | 13/05/2004 | 1307.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 902 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002161, DESTINADOS AO ONIBUS 2PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MU-NICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011002 | 13/05/2004 | 1026.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 708 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002162 DESTINADOS A TOPIC PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011011 | 13/05/2004 | 1062.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 753 LTS.DE OLEO DISESL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002163,DESTINADOS A D-20 PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIOREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011061 | 13/05/2004 | 3788.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1804 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002168 DESTINADOS AO PALIO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIOREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011096 | 13/05/2004 | 239.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002171, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011100 | 13/05/2004 | 1347.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS COSNTANTES NA NOTA FISCALN§ 002172, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/05/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS PARADISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS D/MUNI-CIPIO, REFERENTE OA MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/05/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 13/05/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/05/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/05/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/05/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011070 | 13/05/2004 | 4258.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2028 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002169 DESTINADOS A AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011088 | 13/05/2004 | 1643.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 782.7 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 002170, DESTINADOS AO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIOREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/05/2004 | 400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LEVANTAMENTO PLANIALTIME -TRICO E PROJETO PARA CAL€AMENTO DAS RUAS SAOMIGUEL, JOAO ALVES DE CARVALHO E JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011029 | 13/05/2004 | 1363.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 940 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002164,DESTINADOS A F-4.000 LOCADO A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011037 | 13/05/2004 | 2436.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1680 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002165, DESTINADOS AO TRATOS275, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011045 | 13/05/2004 | 2479.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1710 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 02166,DESTINADOS AO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011053 | 13/05/2004 | 2247.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1550 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002167 DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE REF.AOS MESES JANEIRO EFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011118 | 13/05/2004 | 540.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002173 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIOREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETOA VELEENTIM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/05/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO LIMPEZA DAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15.0504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 14/05/2004 | 710.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA PRESTA€AONA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/05/2004 | 30.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO DA MANGUEIRA DOTRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/05/2004 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA DA PRA€A DR. VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2004 | 3583.50 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 07 A 13.05.04, CONF. LEI182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011134 | 14/05/2004 | 5000.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 000045 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/05/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/05/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/05/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 14/05/2004 | 175.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.347 XE -ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 14/05/2004 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADA A RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/05/2004 | 128.54 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA EL�TRICA DE MINHA CASA E OUTROS TODOS RESIDENTES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/05/2004 | 65.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE TORNEAMENTO E SOLDA ELETRICA DE TRANSI€AO DA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/05/2004 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÇO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENADE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/05/2004 | 120.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO PARACHOQUE DO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/05/2004 | 255.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/05/2004 | 64.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS, ALMO€O E JAN-TA DO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZA€AOSOLIDARIA, QUE ESTEVE EM REUNIAO COM OS PRO -FESSORES NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/05/2004 | 24.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 24 AUTENTICA€OES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/05/2004 | 31.50 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A CORRESPONDENCIA DE RESPON-SABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/05/2004 | 475.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COMPERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/05/2004 | 77.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 77 AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/05/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNIPIOS-CNM AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/05/2004 | 315.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 04 OCULOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000006, DES- TINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011363 | 17/05/2004 | 3500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 100 HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA (RO€ADO) DE PEQUENOS AGRICULTORES'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/05/2004 | 392.15 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000373 E000374, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO CEN-TRO DE SAUDE PSFs I, II E III NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011380 | 17/05/2004 | 1306.14 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§s008904008905, 008906, 008907 E 008908, DESTINADOS AHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦. DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/05/2004 | 230.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004054, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/05/2004 | 269.14 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DOS VEICULOSFIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/05/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/05/2004 | 319.28 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESC. DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/05/2004 | 110.00 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO A SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/05/2004 | 1481.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000772, DES- TINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPOR TIVA SITUADA A AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/05/2004 | 800.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000186, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD, PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/05/2004 | 200.00 | 00015421303870 | NELSON LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS PROCEDENTES DOSITIO NOGUEIRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDU-ZINDO O CARENTE ANTONIO JOSE DOS SANTOS COM OFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA MESMA NOVEICULO DE PLACA MYA.0977.RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/05/2004 | 4870.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/05/2004 | 528.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/05/2004 | 1864.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/05/2004 | 228.00 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FRETE DE MEDICAMENTOS DE RECIFE-PE ATE JOAO PESSOA, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/05/2004 | 1027.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS E HOMO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§s 007479E 007478, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/05/2004 | 2235.15 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 012 138, DESTINADAS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/05/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RIAS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/05/2004 | 98.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000017,DESTINADAS AO PSF I PROGRAMA SAUDE NA FAMALIAN/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/05/2004 | 4600.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000846,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/05/2004 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/EDILIDA DE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/05/2004 | 2750.10 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.& UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0004282, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/05/2004 | 581.56 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSONIBUS E PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/05/2004 | 100.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVISAO GERAL NOS FREIOS C/ REPOSI€AO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001753, EFETUADOS NO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 21/05/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 006/04 E DISPENSA 001/04, DU RANTE O PERIODO DE 17 A 22.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 21/05/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.04 A 22.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 21/05/2004 | 85.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DO TRECHO PE DE SERRA ANOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SELE€AODE PEDRO REGIS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 23.05.04 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 21/05/2004 | 38.85 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/05/2004 | 3058.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 14 A 20.05.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/05/2004 | 130.99 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM MINHA FAMILIA E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 21/05/2004 | 1278.62 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.008909, 008910008911 E 008912, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/05/2004 | 370.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.846 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/05/2004 | 648.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000594, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/05/2004 | 810.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 18 BALANCAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.008804, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS E PSFS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/05/2004 | 984.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008805, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIOS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/05/2004 | 182.55 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000037,DESTINADAS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/05/2004 | 980.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 KG DECARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXADESTINADA A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/05/2004 | 4492.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000259, 000260 E 000261, DESTINADOS A ALIMENTA -€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL E 1¦ SEMANA DO MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 25/05/2004 | 392.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KGS DEGALETO CONFORME NOTA FISCAL N.513059, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS EFUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/05/2004 | 679.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FAC SIMILECONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015593, DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/05/2004 | 750.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 50 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, DOS REGISTROS CONSTANTES NO LIVRO DE N§.2-M, AS FLS.176/177, SOB N.DE ORDEM R-1 2.156 A R.50-2.156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/05/2004 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/05/2004 | 740.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/05/2004 | 700.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO DA PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MA TERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRO -SSONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/05/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 27/05/2004 | 5.35 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 27/05/2004 | 304.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM. DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000119,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 28/05/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA 001/04 E CONTRA TO 006/04, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29.05 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE TAPAGEM DE BURACOS E RO€O DE MATO NOTRECHO RIACHO PRETO E VALENTIM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/05/2004 | 525.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001166, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/05/2004 | 980.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA ANEXA, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/05/2004 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SER-VI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/05/2004 | 595.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MRECADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA (JOVENS EADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/05/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIAIRA COM PERNOITE POROCASAIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/05/2004 | 177.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003322, DESTINADOS AO MUNICIPAL DE CAI€ARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/05/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFERENTE AOMES DE MAI0/04, CONSTANTES EM NOTA DE N§. 007783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/05/2004 | 264.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/05/2004 | 933.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/05/2004 | 576.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.800 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000 599, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/05/2004 | 722.93 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008818, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011967 | 28/05/2004 | 993.63 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 008913, 008914, 008915 E 008916, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 E CONTRATO039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/05/2004 | 115.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE 885 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPOSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/05/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, RE FERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/05/2004 | 3418.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 21 A 27.05.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/05/2004 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RO SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST SOCIAL D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E A SELE -€AO DE SERTAOZINHO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2004 | 600.44 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000038,DESTINADAS A SECRETARIA M.DE EDUC. PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA EDUC. JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO REFEI€OES DESTINADAS AO PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012190 | 31/05/2004 | 1070.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02169-5 DE 03.09.03 PELO FORNECIMENTO DE 505,0 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO PALIO PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMA DA PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012203 | 31/05/2004 | 1221.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01546-6 DE 27.06.03, PELO FORNECIMENTO DE 572,0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001590, DESTINADOS AO PALIO PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA- DE, COONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRA- TO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012211 | 31/05/2004 | 1066.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPOTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01542-3 DE 27.06.03 PELO FORNECIMENTO DE 734.0 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001943, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. TOMA DA PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2004 | 268.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01239-4 DE 26.05.03, PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINA DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2004 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01235-1 DE 26.05.03, PELOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000575, EFE TUADOS NO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2004 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01237-8 DE 26.05.03 PELOS SERVI€OS CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000574, EFETUA- DOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2004 | 36387.64 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF) DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2004 | 24158.53 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF, D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/05/2004 | 1201.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 BU-JOES (Sà O GAS), DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS ECOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/05/2004 | 1687.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.164.0 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A TOPIC NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03,TOMADA DE PRE€O 001/2003 E CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/05/2004 | 2667.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.839,7 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO ONIBUS 01 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2003 CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2004 | 3504.94 | 00000000000000 | EDITE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO ENVIADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2004 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAXA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N§ 6.462-9 (ICMS/REPASSE) CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2004 | 6352.40 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS DE PROCESSO 01.1998.1192 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2004 | 5627.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/05/2004 | 1272.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/05/2004 | 1864.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2004 | 528.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2004 | 11170.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2004 | 184.92 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CUSTA PREVIAS A FINAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADOA RUA ANTONOR NAVARRO, ONDE FUNCIONA A GARA -GEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€ÇO, NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2004 | 3468.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2004 | 10.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01170-3 DE 21.05.04 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2004 | 2806.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/05/2004 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASCOM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2004 | 3763.47 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01689-6 DE 07.07.03, PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2004 | 22726.40 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/05/2004 | 723.80 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL N.§ 003270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/05/2004 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/05/2004 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2004 | 330.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 001206 DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2004 | 228.00 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FRETE DE MEDICAMENTOS DE RECIFE-PE A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NAS REDES DOS SITIOS: PITOMBAS, NOGUEIRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PROJETOS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012220 | 31/05/2004 | 1046.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELTIVO AO REEMPENHO DE N§.02171-7 DE03.09.03, PELO FORNECIMENTO DE 722.0 LTS DEOELO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002018, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2004 | 6030.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/05/2004 | 60.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ATERRO E REPOSICAO DE CAL€AMENTO DA RUA TENENTE MAR COLINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012645 | 01/06/2004 | 2101.44 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000860,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€ON§.002/04 E CONTRATO N§.036/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS {VERDURAS} CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.505090, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000742160408 | KATIA REGINA F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAIO/04 EN-VOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA-€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS.RECOME€O, REF.AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2004 | 352.00 | 00013274546453 | ERNESTO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 PARES DE SANDALIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 513091, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRI LHA FLOR DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012661 | 01/06/2004 | 300.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000474,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§.004/04 E CONTRATO N§.041/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.04 A 09.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2004 | 658.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000375DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012696 | 02/06/2004 | 3279.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000472 E 000473, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 004/04 E CONTRATO 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012726 | 02/06/2004 | 999.75 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000264DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PE-JA {JOVENS E ADULTOS} DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.004/2004 E CONTRATO N§. 042/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/06/2004 | 555.15 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000475,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/06/2004 | 459.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000476,DESTINADOS A LIMPEZA {ASSEIO} DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/06/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LTS. DE LEITE DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MA RIA JUVENTINA C. DE OLEIRA, REF.AO MES DE MAIO/04, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.505 095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/06/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LTS. DE LEITE BOVINO "IN NATURA" CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.505094, DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/06/2004 | 432.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 603, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/06/2004 | 202.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000039, DES TINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/06/2004 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO COSERTODE 08 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SERRARIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/06/2004 | 75.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 04/06/2004 | 180.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.385 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/06/2004 | 1325.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.513092, DESTI NADO A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTI- VA N/CIDADE A AV. RIO BRANCO N/CIDADE, OBJE- TO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001 ME TA/CAIXA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/06/2004 | 332.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000039, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM AS ESCOLAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/06/2004 | 219.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 513093, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/06/2004 | 25.30 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2004 | 480.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIA SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/06/2004 | 171.76 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/06/2004 | 55.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 55 AUTENTICA€OES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/06/2004 | 408.60 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO DE INCENTIVO AOS COLABORADO-RES EVENTUAIS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE IN-LUENZA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/06/2004 | 120.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 604, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/06/2004 | 160.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RESIS-TENCIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000549DESTINADA A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 04/06/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 28.05 A 03.06.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/06/2004 | 104.79 | 00000000000000 | SEVERINA SOARES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGT. COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESI-DENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 04/06/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE N§.001/04 E CONTRATO DE N§.001/04, NO PERIODO DE 31.05 A 05.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012840 | 04/06/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04 CONFCONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/06/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS D/MUNICIPIO, DURANTE O ME DE MAR€O/04, CONF. CONVITE002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/06/2004 | 245.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002166, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/06/2004 | 15.62 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008237, DESTI NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/06/2004 | 60.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004014,004015DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/06/2004 | 512.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000341, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUA - DRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRAN CO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/ 2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/06/2004 | 1302.73 | 02614637000101 | MARTINS. COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00061471,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. CONVITE DE N§.002/04,E CONTRATO DE N§.040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/06/2004 | 67.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CARTU-CHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004001DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/06/2004 | 450.85 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001408, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DE NO-ME JOSE PAULO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA TE-NENTE MARCOLINO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/06/2004 | 43.99 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE COPIAS COMUM EPLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA DE N§.001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/06/2004 | 106.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001410, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO, PRA€AS E CANTEI-ROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/06/2004 | 178.50 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS RADIOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000387, EFETUADOS EM PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/06/2004 | 230.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/06/2004 | 821.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/06/2004 | 2898.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/06/2004 | 11275.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC./RET.INSS CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/06/2004 | 75.40 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 754 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA - €AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/06/2004 | 320.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 15.04.04, REALIZADO PELO SME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/06/2004 | 2032.80 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.452 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DE SERRARIA E MUNICIPAL DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/06/2004 | 47.65 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/06/2004 | 1754.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.253 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000041, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE N§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/06/2004 | 146.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 146 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/06/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS COLABORADO -RES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN -TAL, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/06/2004 | 410.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODUTIVIDADE DO SUS {AMBULA TORIAL}, ATUALIZA€AO DO CNES, SISTEMAS HIPER TENSOS, DIABETICOS, BOLSA ALIMENTA€AO E SIS- TEMA DE INFORMA€OES DO LABORATORIO E CITOLO- GICO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/06/2004 | 365.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.808 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/06/2004 | 236.40 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.970 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 247, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013269 | 11/06/2004 | 1145.42 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 009001,009002 E 009003, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.002/04 E CONTRATO N.039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/06/2004 | 418.88 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01299-8 DE 07.06.04, CONF. NOTAS FISCAIS DEN§S.004014 E 004015, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013285 | 11/06/2004 | 2076.64 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000859,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04E CONTRATO DE N§.036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013293 | 11/06/2004 | 1082.34 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009004009006 E 009006, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TO-MADA DE PRE€O DE N§.002/04 E CONTRATO DE N§.039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/06/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 04 A 10.06.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/06/2004 | 593.68 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM FAMI -LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/06/2004 | 107.81 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDEN-CIA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/CIDADE EOUTROS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/06/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE N§.001/04 E CONTRATO N.006/2004, NO PERIODO DE 07 A 12. 06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETO AJATUARANA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/06/2004 | 1344.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 960 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000042, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/06/2004 | 214.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.026605, DESTINADOSAO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 14/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VI-CE-VERSA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09.05 A 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/06/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO {VISO} RELATO -RIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO D.OFICIAL EDI€AO - 02.06.04, CONSTANTES EM NOTADE SERVI€OS DE N§.068374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 15/06/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE JULHO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 15/06/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N 001/04 E CONTRATO 006/04, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 15/06/2004 | 480.00 | 00058337652420 | M¦. DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERNEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/06/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.OA MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 15/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 15/06/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 15/06/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 15/06/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 15/06/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 15/06/2004 | 730.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 15/06/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 15/06/2004 | 500.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO X,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/06/2004 | 700.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 15/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 15/06/2004 | 183.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008271, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 15/06/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013579 | 16/06/2004 | 3188.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTS FISCAIS DE N§S.000685,000686, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATENIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€ON§.002/2004 E CONTRATO DE N§.037/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 16/06/2004 | 40.00 | 40780702000150 | AIR LIQUIDE. NATAL G. E SOLDAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE OXIGE-NIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0008304-01DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 16/06/2004 | 1768.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESPENHO DEFUN€AO REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 16/06/2004 | 1272.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 MTS DEBRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000852,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/06/2004 | 413.60 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000376,DESTINADAS A LIMPEZA {ASSEIO} DOS MICTORIOSMATADOURO E RODOVIARIA PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 17/06/2004 | 69.04 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MEDICAMEN -TOS PROCEDENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/06/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 17/06/2004 | 199.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000050 E 000051, DESTINADOS A LIMPEZA {ASSEIO} DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/06/2004 | 3514.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 11 A 17.06.04 CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/06/2004 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 18/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 18/06/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-TORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADEREF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 18/06/2004 | 277.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.131 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/06/2004 | 1372.48 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PE€O 002/04 E CONTRATO037/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/06/2004 | 989.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001436, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/06/2004 | 864.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 610, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM {LIMA SOM}QUANDO NA APRESENTA€AO DAS COMEMORA€OES DODIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 18/06/2004 | 235.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/06/2004 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO NES-TA CIDADE OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE DEN§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/06/2004 | 600.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA TOCATA ABRILHANTANDO A QUADRILHA NA€AO NORDESTINA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/06/2004 | 208.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS PISTOLETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 514026, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/06/2004 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. FINAN€AS D/EDILIDADE, DU RANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 18/06/2004 | 409.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 18/06/2004 | 1444.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FTGS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 18/06/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE, LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 21/06/2004 | 362.21 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01A 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/06/2004 | 7948.80 | 00067541461415 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE PISO EM GRANI-LITE DA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTI-VA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/06/2004 | 265.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003479, DES TINADAS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/06/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/06/2004 | 1358.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 194 KGS. DE CARNES BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.514027, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/06/2004 | 170.80 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 SACOS DE CAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0014 37, DESTINADOS A PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/06/2004 | 350.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLASTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000644, DES- TINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS N CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/06/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI - €OS DE N§.007657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/06/2004 | 392.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KGS DEFRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.514028, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013935 | 25/06/2004 | 828.68 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTNTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 009011E 009012, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DEPRE€O 002/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 25/06/2004 | 245.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF. A 1§ QUINZENA DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 25/06/2004 | 65.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CILIN-DRO CONSTNATE EM NOTA FISCAL DE N§.000314 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 25/06/2004 | 63.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 COL-CHAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000658,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 25/06/2004 | 300.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 25/06/2004 | 310.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DEMATO NO TRECHO NOGUEIRA E RIACHO PRETO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 25/06/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO PA-RA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS {LIXO }NO PERIODO DE 22.05 A 22.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 25/06/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N.001/04 CONTRATO 006/04, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/06/2004 | 85.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE MANGUEIRAS DO TRATOR 275, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA PREITADA NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NO TRECHO RIACHO PRETO A GIRAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 25/06/2004 | 3072.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 18 A 24.06.04, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 25/06/2004 | 168.87 | 00085514969487 | MARIA ELIONE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A JUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON DE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONFOR- ME COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/06/2004 | 510.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 25 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3139.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PITOMBAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/06/2004 | 55.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 25/06/2004 | 390.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA, LAJEM E RACHAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§514029, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV.RIO BRANCO, OBJETO DE REPASSE N§. 012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/06/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AOMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/06/2004 | 950.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE N§.012338966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E BELEMESPORTE CLUBE, QUE SE REALIZARA NAQUELA CIDA-DE NO 27.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 25/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/06/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF.AO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014133 | 28/06/2004 | 1500.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000877, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2004 E CONTRATO DE N§.036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/06/2004 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001358, DESTINADOA D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/06/2004 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005555, DESTINADA AO VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2004 | 161.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FOVAR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2004 | 950.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 784, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2004 | 738.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.02314-1 DE 30..09.03, PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO ONIBUS VELHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2004 | 714.51 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00741-2 DE 31.03.03, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINA DAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI - BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2004 | 4736.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2004 | 36416.57 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF) REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2004 | 24468.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA R$ 1,60 FUMDEF 40% R$ 1,60 FUMDEF MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2004 | 658.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2004 | 2976.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 BOTIJOES DE GAS (13 KG) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N.‰ 001252, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAOCOM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003 CONFORME TOMADA DE PRECO 001/003E CONTRATO 004/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2004 | 375.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 002101 DESTINA-DOS A LUBRIFICACAO DE VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O PERIODO SETEMBR A DEZEMBRO/2003 CONFORME TOMADADE PRECO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2004 | 31.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N.§ 008010, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2004 | 365.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.808 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2004 | 2032.80 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.452 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 000040, DESTINADOS AO ONIBUS 02,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA KOMBI DEPLACA MAZ 2644 PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSACOM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.04 A 09.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2004 | 569.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2004 | 95.29 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.01002-2 DE 30.04.03, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000063, DES TINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2004 | 213.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2004 | 4609.45 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE PROCESSO DEN§.01.1998.1192, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2004 | 5627.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSEN -TADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAXA BANCARIA DO CONTA DE N§ 7.078-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2004 | 963.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2004 | 128.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001255, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO004/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2004 | 2998.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2004 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE SERVI€OS DE N§.007700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2004 | 11170.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2004 | 1892.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2004 | 35.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005560, DESTINADAS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2004 | 450.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORA EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2004 | 750.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2004 | 23357.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2004 | 638.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 DRIVE MO 406B S4, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000751, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2004 | 9630.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CONJ. CROMA SD CART CARD.EQ.REF.UND - DABI COMPRESSOR,S/OLEO TWIAT SCHULZ -AMALGAMADOR ULTRAMAT,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004083.CONF. CONVITE 008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2004 | 984.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 008805,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2004 | 69.04 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PROCEDENTES DE JOAO PESSOA A CAICARA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASTRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS.DO ROSARIO D/ CIDADE REF AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO LABOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/ EDILIDADE REF AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2004 | 1500.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 000877, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/ CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2004 E CONTRATO DE N.§ 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2004 | 970.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2004 | 560.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOMEMARILENE CANDIDO DE SOUZA RESIDENTE NA RUATENENTE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2004 | 2546.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADANA LEI DE N§.214/2001, REF. MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2004 | 290.00 | 08779506000152 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000203,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2004 | 202.05 | 08779506000152 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000203DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONCLUSÇO DA IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2004 | 31203.50 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 4¦ PARCELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000582 NOS SERVI€OS DO SIS TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2004 | 1020.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE OBRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2004 | 6030.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2004 | 768.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 GAS LIQUEFEITO (13 KG) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 001253, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODURANTE O PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2003,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/003 E CONTRATO004/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2004 | 3758.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.592.0LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 002095, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/003 CONTRATO004/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/07/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NAS REDESELETRICAS DOS SITIOS: PITOMBAS, NOGUEIRA EVALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/07/2004 | 425.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESELVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/07/2004 | 37.65 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC.FUNDAMENTAL DE JO VENS E ADULTOS (PEJA), REF.AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/07/2004 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM PALCO, SONORIZA€AO,ILUMINA€AO E BANDA ALTERNATIVA CONS-TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000251 POROCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/07/2004 | 35.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO GERAL E PINTURA DE 02 BOREAU PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/07/2004 | 164.40 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.370 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 249, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/07/2004 | 955.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000271,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/07/2004 | 340.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 540620,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PE-JA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL D/CIDADE E A SELE€AODO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/07/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/07/2004 | 51.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/07/2004 | 40.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT.5235.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/07/2004 | 3348.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 25.06 A 01.07.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0014800 | 02/07/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014818 | 02/07/2004 | 19852.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE MAO DE OBRADESTINADA AS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALE-LEPIPEDO DAS RUAS LUIS SOARES, CIDALINA A. DEOLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE CARVALHO, TRECHODA RUA JOAQUIM DOMICIANO MARQUES E SAO MIGUELD/CIDADE, CONF. CONVITE 007/04 E CONTRATO DEN§.046/04. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/07/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE N.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 02 A 07.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/07/2004 | 864.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 611, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/07/2004 | 202.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008353, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014907 | 02/07/2004 | 1141.51 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S. 009013,009014 E 009015, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 ECONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/07/2004 | 360.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.770 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/07/2004 | 850.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/07/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 05/07/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/07/2004 | 683.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000478,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/07/2004 | 659.10 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040DESTINADOS AOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - PEJAD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015032 | 05/07/2004 | 2246.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000477DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§.004/04 E CONTRATO N§.041/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 06/07/2004 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CAVALO FANTASTICO CONSTANTES EM NOTA DE N§.000549POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 06/07/2004 | 900.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 540621,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/07/2004 | 167.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MANUTEN€AO EX-TINTOR APIOL E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.04048, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 07/07/2004 | 328.50 | 99999999999999 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS COLABORADO-RES EVENTUAIS DA CAMPANHA DE VACINA€AO POLIO-MIELITE 1¦ ETAPA, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 07/07/2004 | 593.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS DE N§S. 00 2701 E 002702, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 07/07/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.514031 E 514032, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDI COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 07/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 07/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 07/07/2004 | 650.00 | 00093132239453 | ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 07/07/2004 | 950.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 07/07/2004 | 1696.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000855, DES TINADA AOS SERVI€OS DE CONSTANTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 07/07/2004 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PICHE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.013350 DES TINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 07/07/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUUI€AO MENSAL A CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 08/07/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA ANTENOR NAVARRO ONDE FUNCIONA AGARAGEM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/07/2004 | 120.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TORNEAMENTO E TAMBORES DE FREIOS EFETUADOS NO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/07/2004 | 400.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE UMA GRADE DE FERRO COM 20 METROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.059, DESTINADA A QUADRA PO LIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 08/07/2004 | 500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013359, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUA-DRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/07/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LI-TROS DE LEITE DESTINADOS AOS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.514003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/07/2004 | 2668.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000267,000268,000269 E 000270, DESTINADAS A ALI-MENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN -TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 08/07/2004 | 330.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002151, DES- TINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/07/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LI - TROS DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.514033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 09/07/2004 | 104.83 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/07/2004 | 3443.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 08.07.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 09/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | OLIVETE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EMCLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/07/2004 | 9.94 | 00006778409428 | FABIANO GOMES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASAE OUTRO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 09/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS, JUNTO A SECDE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/07/2004 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DO ALTERNADOR INSTALA€AO E MOTOR DE ARRANCO DO TRATO PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§. 000 677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/07/2004 | 70.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 09/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUASPUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/07/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/07/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO N§.006/04, NO PERIODO DE 05 A 10.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/07/2004 | 95.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTO, PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/07/2004 | 100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NA AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 09/07/2004 | 173.22 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001895,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/07/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/07/2004 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO), REF.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015458 | 09/07/2004 | 793.62 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009054009055 E 009056, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O N§.002/04 E CONTRATO N§.039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015466 | 09/07/2004 | 1123.58 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 009051,009052 E 009053, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, CONFTOMADA DE PRE€O DE N§.002/04 E CONTRATO DE N§039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/07/2004 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICI PIO NO DIA 05.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/07/2004 | 430.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DO SIA/SUS, BPA/FAE, ATUALIZA€AO DO CNESSISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR, NUTRICIONAL,ATUALIZA€AO DO SISTEMA DO CARTAO DO SUS, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015326 | 09/07/2004 | 953.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000272,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 004/04 ECONTRATO DE N§.042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/07/2004 | 170.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 1¦ SEMANA DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ARMAR E DESARMAR O PALCO POR OCASIAODOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SELE€AODOS MACACOS DE ITAPOROROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015512 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB (MERCEDES BENZ) COM MO- TORISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI TIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBU RANA E CANCAO VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.11 A 03.12 2003, CONF. CONV.005/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.693 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/07/2004 | 909.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE-VERSA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09.06 A 09.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/07/2004 | 310.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001231, DESTI NADO A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/07/2004 | 4860.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 09/07/2004 | 202.78 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/07/2004 | 310.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE E A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/07/2004 | 270.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDO- RES D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/07/2004 | 3210.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/07/2004 | 12771.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/07/2004 | 33.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/07/2004 | 200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 50 FOTOS TIRADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTA DE N§.001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015679 | 12/07/2004 | 1008.95 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000882, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE.CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 ECONTRATO 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/07/2004 | 186.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016861, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/07/2004 | 466.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000481DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 12/07/2004 | 1005.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, CONSTAN TE EM NOTA FISCAL DE N.000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 12/07/2004 | 1536.45 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000480,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 13/07/2004 | 800.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000300, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/07/2004 | 236.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001236, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 13/07/2004 | 250.00 | 00013275305468 | JOSE OSMAR RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADOES E IMPRESSORASPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/07/2004 | 1800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 12 CABINES SANITARIAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§.003530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/07/2004 | 700.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRODUTIVIDADE COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 14/07/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/07/2004 | 650.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 14/07/2004 | 900.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO XJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 14/07/2004 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 14/07/2004 | 700.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 14/07/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 14/07/2004 | 1662.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 14/07/2004 | 311.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000043,DESTINADAS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/07/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA DA SAU-DE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/07/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/07/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/07/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/07/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM. JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/07/2004 | 600.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008929E 008932, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DEPRE€O N§.002/04 E CONTRATO DE N§.039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/07/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 001, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/07/2004 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. A 1¦ QUINZENA DO MES JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/07/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 002, DESTINADOS AOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/07/2004 | 1387.26 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 008931,008933,008934 E 008935, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/07/2004 | 1500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014197, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/07/2004 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 03 FAIXAS DESTINADAS AO CONVENIO DE N§1061/02 - ESGOTAMENTO SANITARIO PROJETO ALVO-RADA DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/07/2004 | 98.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 98 AUTENTICA€OES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/07/2004 | 360.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0263, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/07/2004 | 3414.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 15.07.04, CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 16/07/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO N§.006/04, NO PERIODO DE 12 A 17.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/07/2004 | 165.00 | 00000000000000 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DO TRECHO VALTENTIM AJATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016110 | 16/07/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04 CONFCONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SELE€AODE RIO TRINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/07/2004 | 82.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 0018 05 E 001806, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/07/2004 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000675 DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/07/2004 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0001804, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/07/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS DESTA CIDADE ABANANEIRAS.PB COM ESPERA CONDUZINDO OS PROFESSORES QUE ESTAO CURSANDO O PROFORMA€AO NOVEICULO DE PLACA KOC.3522.RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/07/2004 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/07/2004 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/07/2004 | 240.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO ADMINISTRATIVA CONSTANTE EM NOTA DE N§.000364 DE RESPONSABI LIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 19/07/2004 | 800.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAREFOR€O E DESEMPENO DO CHASSIS DA D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 19/07/2004 | 993.51 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003449, DESTINADOS AO CORRO€AO PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 19/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE L. SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/07/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS LABORATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | NILZA DE SENA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/07/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/07/2004 | 52.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 52 AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/07/2004 | 22.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008438,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/07/2004 | 26.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/07/2004 | 19.21 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DEPSESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/07/2004 | 102.13 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 07 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DE 60 AUTENTICA€OES, EFETUADOS EM DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/07/2004 | 522.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001061, DES TINADO AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA NA ELABORA€AODE PROJETOS DE SERVI€OS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001 E ACOMPANHAMNETO DASOBRAS DA MESMA, NO MES DE JUNHO/04. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/07/2004 | 120.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTåES DE FERRO DOS GRUPOS ESOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/07/2004 | 31.40 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/07/2004 | 1960.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000436, DES- TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§. 0123 28966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/07/2004 | 324.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/07/2004 | 1146.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/07/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE JULHO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/07/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILI- DADE VEICULADA N/EMISSORA, CONSTANTE EM NO- TA DE SERVI€OS DE N§.007703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2004 | 225.00 | 00049123629487 | LUCIMERY LIMA DOS S.M.PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/07/2004 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ARRANCO, ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO ONIBUS,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/07/2004 | 392.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D 98 KGS DEGALETO CONSTANTES EM NOTA ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/07/2004 | 1762.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 22/07/2004 | 600.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COM MEDICONA PRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 22/07/2004 | 600.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 22/07/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRA SONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/07/2004 | 134.95 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008445, DESTI NADO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016411 | 22/07/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONVITE DEN§.001/04, REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 22/07/2004 | 2275.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 22/07/2004 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFTUADA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/07/2004 | 55.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A GUARABIRA PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO INCRANAQUELA MESMA NO PERIODO DE 19 A 23.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 23/07/2004 | 350.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.514038, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRAN- CO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§. 01232 8966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 23/07/2004 | 375.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.514039, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRAN- CO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE DE N§. 012 328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/07/2004 | 360.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.770 COPIAS DE TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/07/2004 | 280.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSEDE N§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/07/2004 | 260.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000044, DES TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLEISPORTIVA NA AV. RIO BRANCO NES- TA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/07/2004 | 16.15 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 23/07/2004 | 96.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001830, DESTI NADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRA E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 23/07/2004 | 26.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA DA PRA€A DR. VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 23/07/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 19 A 24.07. 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI €OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PU- PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/07/2004 | 15.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM FILTROLUBRIFICANTE CONSTANTE EM CUPOM ANEXO, DESTI-NADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/07/2004 | 3611.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 22.07.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 23/07/2004 | 251.62 | 00000595392750 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO NO CON-SUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIAS E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 23/07/2004 | 135.00 | 00080545106400 | JURANDY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS DESTINADAS A CISTERNA DO POSTODE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 23/07/2004 | 120.49 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002348,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/07/2004 | 1989.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001062, DES TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 26/07/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) DURANTE O PERIODO DE 22.06 A 22.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 26/07/2004 | 144.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.03989, DES TINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 27/07/2004 | 5.45 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/07/2004 | 300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.04314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/07/2004 | 1097.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002757, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/07/2004 | 220.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000857, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRAN- CO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/07/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF.AO MES DE JU LHO/04, CONSTANTE EM NOTA DE N§.008062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 27/07/2004 | 4167.73 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIA CONSTANTE EM COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016675 | 27/07/2004 | 1854.78 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 ECONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/07/2004 | 1919.51 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000895, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/07/2004 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008468, DESTI NADO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 27/07/2004 | 300.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NARUA JOAO PESSOA N/CIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/07/2004 | 324.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOSAOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DOS PSFS E CENTRODE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016811 | 28/07/2004 | 407.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 E CONTRATO0039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2004 | 475.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000485DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/07/2004 | 1238.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000484DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/07/2004 | 294.64 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/07/2004 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016829 | 29/07/2004 | 597.30 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 E CONTRATO039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/07/2004 | 40.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002109, DES TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/07/2004 | 850.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS CONF. NOTA FISCAL DE N§.003217,DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 003, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/07/2004 | 301.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS EFETUDOS NOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/07/2004 | 3084.48 | 02614637000101 | MARTINS. COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0063127,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/07/2004 | 3.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A PROCESSAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DE N§. 58.042-2 (PAB), CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/07/2004 | 22725.73 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/07/2004 | 200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 FOTOGRAFIAS TIRADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/07/2004 | 638.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 DRIVE MO 406B S4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000751, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/07/2004 | 850.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N.§ 03217,DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2004 | 125.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/07/2004 | 510.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2004 | 3499.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 29.07.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/07/2004 | 2556.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§. 2142001, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/07/2004 | 19.21 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUE AMESMA EFETUE O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/07/2004 | 104.83 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/07/2004 | 251.62 | 00000595392750 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/07/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PREPARA€AO DO TERRENO ONDE IRA SERCONSTRUIDO O CAL€AMENTO DAS RUAS LUIZ SORES ECIDALINA A.DE CARVALHO N/CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/07/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, DURANTE O PE- RIODO DE 26 A 31.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2004 | 700.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PREPARA€AO DO TERRENO ONDE IRA SERCONSTRUIDO O CAL€AMENTO DAS RUAS LUIS SOARESE CIDALINA A. DE OLIVIERA N/CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2004 | 5700.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000440, DES TINADOS AOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DE TERRE NO ONDE IRA SER CONSTRUIDO O CAL€AMENTO DAS RUA LUIZ SOARES E CIDALINA A.DE CARVALHO N/ CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/07/2004 | 100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MANGUEIRA DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/07/2004 | 50.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 265, PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/07/2004 | 1164.00 | 08575508000120 | GRAFISI.GRAFICA SINARE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.008040, DESTINADO AO CONVENIO DE N§ 1061/02 - ESGOTAMENTO SANITARIO PROJETO ALVORADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/07/2004 | 5658.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/07/2004 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028752, DESTINADOS A F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/07/2004 | 350.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§514038 DESTINADAS A ARECUPERA€AO DE GALERIASE PASSAGENS MOLHADAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/07/2004 | 375.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§514039 DESTINADAS A RECUPERA€AO DE GALERIASE PASSAGENS MOLHADAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/07/2004 | 3932.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.712.0 LTRSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 002094, DESTINADOS AO TRATOR 02,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D/ EDI-LIDADE REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 CONFORME TOMADA DE PRE€O001/03 E CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/07/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/07/2004 | 751.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/07/2004 | 16.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/07/2004 | 5627.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/07/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/07/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/07/2004 | 2998.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/07/2004 | 240.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO ADMINISTRATIVA CONSTANTE EM NOTA DE N§.000331 DE RESPONSABI LIDADE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/07/2004 | 11170.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2004 | 660.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.514071,DESTIANDAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JO-VENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2004 | 880.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 514070,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2004 | 3551.80 | 00000000000000 | PEDRO DE LIMA LOPIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE EXECU€AO DE NIVELAMENTO COM ARGAMASSA DE CI MENTO/AREIA DO PISO {BAS} DA QUADRA POLIES- PORTIVA, COM VISTA DE PISO GRANILITE, TOTA LIZANDO 864.00 M2. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/07/2004 | 700.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENNO DE N§.01633-1 DE 20.07.04, POR ERRO VALOR. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOSPROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AOFUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS-RECOME€O DE CON-FORMIDADE COM A MEDIDA PROVISORIA DE N§2.100-29/01 E RESOLU€AO CD/FNDE N§ 010.01 REF. AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/07/2004 | 70.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO D-20, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/07/2004 | 60.00 | 00035065974420 | FRANS L.C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MON.6311 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADOCONDUZINDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETISADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. M. DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/07/2004 | 212.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/07/2004 | 550.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA NOS SERVI€OS DE CONS -TRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/07/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/07/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/07/2004 | 36217.57 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/07/2004 | 24408.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEONIBUS DE PLACA KKE 0174 PB ( MERCEDES BENZ )COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, UMBURANA E CANCAO A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 03.11 A 03.12/2003. CONV. 005/003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/07/2004 | 1754.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.253 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 000041, DESTINADOS AO ONIBUS 01,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/07/2004 | 522.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 001061, DES TINADO AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO,POR OCA SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/07/2004 | 320.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003 CONFORME TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 004/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/07/2004 | 1545.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.066.0LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 002092, DESTINADOS A D-20, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIDOSETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME TOMADA DEPRECO 001/03 E CONTRATO 004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/07/2004 | 2714.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.872.0LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN.§ 002090, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTEO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONFORMETOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/07/2004 | 4087.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.941.4LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 002097,DESTINADOS AO PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTEO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/03. CONFORME TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/07/2004 | 317.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 002100 DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA. E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03, CONFORME TOMADA DE PRECO001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/08/2004 | 240.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.847 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI LIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/08/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/08/2004 | 181.71 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/08/2004 | 3040.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 441, DESTINADOS A REPOSI€AO DE 684.00 M2 DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUA ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/08/2004 | 241.26 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSCONSTANTES EM NOTA DE SERVI€O DE N§.252402DA CIDADE DE RECIFE ATE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/08/2004 | 106.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 106 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017591 | 03/08/2004 | 485.50 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000901DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04CONTRATO 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017523 | 03/08/2004 | 695.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000489,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA (RECOME-€O) DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 004/04 ECONTRATO 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/08/2004 | 110.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM EN- CONTRO DE CONSELHEIRO DA EDUCA€AO D/MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/08/2004 | 38.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.013458, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017582 | 03/08/2004 | 2000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000488,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017604 | 04/08/2004 | 1383.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000275,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONFCONVITE 004/04 E CONTRATO 042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017612 | 04/08/2004 | 600.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000274DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO, CONF. CONVITE N§004/04 E CONTRATO 042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017639 | 05/08/2004 | 103.20 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009103,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/08/2004 | 311.50 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000246,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/08/2004 | 48.40 | 00003506635484 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGT. COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESI-DENCIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/08/2004 | 85.00 | 00071497927404 | VANDERLUCIA ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A EXAMES EFETUADOS EM MINHA PESSOA E OUTRO CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/08/2004 | 3495.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 30.07 A 05.08.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 06/08/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 01/04E CONTRATO 006/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 06/08/2004 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRA€A DR. VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 06/08/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 005, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 06/08/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 06/08/2004 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA.PB, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO RE FERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017701 | 06/08/2004 | 906.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.0091010099102 E 009104, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017795 | 06/08/2004 | 379.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE N§.009105, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04 E CON -TRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 06/08/2004 | 470.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 06/08/2004 | 520.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/08/2004 | 34.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/08/2004 | 60.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADA A D.20PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/08/2004 | 250.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.924 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/08/2004 | 132.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/08/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.514072, DES- TINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017817 | 09/08/2004 | 574.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 009106 E 009107, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 002/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017841 | 10/08/2004 | 751.92 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 009108 E 009109, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 002/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/08/2004 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/08/2004 | 1980.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 264 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.540804, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E 1¦ SEMA- NA DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017876 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS BEM COMO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONVITE DEN§.001/04 REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/08/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEI-TO NAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS PITOMBAS,NOGUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/08/2004 | 1680.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/08/2004 | 170.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNI- CIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/08/2004 | 9764.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DO INSS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/08/2004 | 4223.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/08/2004 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DES TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/08/2004 | 210.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000206, DESTINADAS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/08/2004 | 1530.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.13129, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/08/2004 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/08/2004 | 3170.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001491, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTI-VA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/08/2004 | 1196.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VI CE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/08/2004 | 658.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000406,DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/08/2004 | 445.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000405,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA RODOVIA -RIA, MICTORIOS, MATADOURO PUBLICOS E OUTROSD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/08/2004 | 390.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 017128, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/08/2004 | 162.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002775, DESTINADAS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/08/2004 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001188 DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SELE€AODO JUAR DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/08/2004 | 70.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000861 DESTINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 13/08/2004 | 670.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO N/CIDADE, OBJETO CONTRATODE REPASSE N§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/08/2004 | 300.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/08/2004 | 219.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 220 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/08/2004 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC. M. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/08/2004 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSTARU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVAN/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 13/08/2004 | 980.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITO TIPO MURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.540808, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NAAV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 13/08/2004 | 55.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 13/08/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04 NO PERIODO DE 09 A 14.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO GERAL INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS DO CAR RO€AO DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 13/08/2004 | 3717.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 12.08.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 13/08/2004 | 148.28 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA S. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 13/08/2004 | 1712.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 13/08/2004 | 245.00 | 00096510838400 | NILZA DE SENA PENHEIRO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/08/2004 | 680.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.OA MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 13/08/2004 | 700.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 13/08/2004 | 600.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 13/08/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 13/08/2004 | 750.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO, JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 13/08/2004 | 800.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 13/08/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 006, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 13/08/2004 | 310.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.385 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00093132239453 | ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 13/08/2004 | 165.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS VACINADORES DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO 1§. SE MESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 13/08/2004 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 13/08/2004 | 800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 13/08/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 16/08/2004 | 210.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS RADIOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000401 EFETUADOS EM PA -CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/08/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/08/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LTS DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 541290, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESI- DENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 16/08/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LTS. DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.541 289, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES TA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018406 | 17/08/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018414 | 17/08/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04 CONFORME CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018473 | 17/08/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSO ENTRE VARIAS SECRE-TARIAS BEM COMO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONVITE N§.001/04REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 17/08/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 17/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 17/08/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 17/08/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 17/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III, D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 17/08/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 17/08/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/04 (PSF I). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/08/2004 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 17/08/2004 | 321.50 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDAS BANDAS ALTERNATIVA E CAVALO FANTASTICOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE ENGENHARIA NAELABORA€AO DE PROJETO DE SERVI€OS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 18/08/2004 | 514.80 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL FISCAL DE N§. 024190, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 18/08/2004 | 120.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002221 DESTINADA AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018571 | 18/08/2004 | 2400.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000911DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04E CONTRATO 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 18/08/2004 | 458.00 | 02806344000118 | J.C GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE01 CAIXA DAGUA COM CAPACIDADE PARA 1000 LTSCONSTANTES EM NOTA DE N§.0080, DESTINADA AOPSF III DA LOCALIDADE NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/08/2004 | 1000.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009024DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/08/2004 | 290.27 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM COMP. EM ANEXO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/08/2004 | 80.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000549,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/08/2004 | 274.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001242 DESTIANDAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 19/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/08/2004 | 285.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 19/08/2004 | 5925.72 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONF. PROCESSO DE N§.011998.1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/08/2004 | 404.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/08/2004 | 1427.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/08/2004 | 385.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/08/2004 | 6055.18 | 99999999999999 | MARIA IVETE COSTA DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/08/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE, ONDEFUNCIONA A GARAGEM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/08/2004 | 67.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM. DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000257 DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA INSTALA€AO ELETRICA DO PALIO PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/08/2004 | 41.35 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E A SELE -€AO DO JUA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/08/2004 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/08/2004 | 84.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLEISPORTIVA NAAV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/08/2004 | 127.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.013340, DESTINADAAO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/08/2004 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001203 DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/08/2004 | 40.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA E TORNEAMENTO NA PONTA DO EIXO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. UR BANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/08/2004 | 430.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DO SIA/SUS, BPA/FAE, ATUALIZA€AO DO CNES,DO SISTEMA DE ALIMENTA€AO E NUTRICONAL, DOCARTAO SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/08/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) NO PERIODO DE 22.07 A 22.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/08/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 001/04 D CONTRA TO 006/04, NO PERIODO DE 13 A 21.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/08/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 13 A 19.08.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/08/2004 | 125.55 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA EOUTROS CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/08/2004 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE RESIDEN-TE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/08/2004 | 280.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.154 CO-PIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE L. SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/08/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUN- CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER- NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/08/2004 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/08/2004 | 446.60 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001254, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 23/08/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REFAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018988 | 23/08/2004 | 2547.29 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000918 E 00921, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 02/04 E CONTRATO 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018996 | 23/08/2004 | 298.44 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009111,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, COPNF. TOMADA DE PRE€O002/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019003 | 23/08/2004 | 750.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.009110 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 002/04E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 23/08/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA - €AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 23/08/2004 | 408.45 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000401 E 000402, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 23/08/2004 | 475.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000492, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/08/2004 | 1238.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000491,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DA CRIAN€AS DA CRE -CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 23/08/2004 | 2660.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000442, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV.RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 23/08/2004 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 23/08/2004 | 33.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFEUTADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 24/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KOC.3522.RJ, CONDUZINDO ESTUDANTES DES-TA CIDADE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE12.07 A 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/08/2004 | 15.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008597 DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/08/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/08/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/08/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONSTANTE EM NOTA DE 008221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/08/2004 | 1003.65 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA DE N§. 000493, DESTI-NADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/08/2004 | 379.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000494,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/08/2004 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASA DO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/08/2004 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASA DO CARENTE REDIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/08/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 001/04 E CONTRATO 006/04 NO PERIODO DE 23 28.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO B. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAUMBURANA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRA SONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/08/2004 | 700.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/08/2004 | 700.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019194 | 27/08/2004 | 589.65 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000733,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O 002/04CONTRATO 037/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/08/2004 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/08/2004 | 236.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ( FILME RX 24X30, FIXADOR E REVELADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/08/2004 | 1919.51 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 000895, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/08/2004 | 1008.95 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 000882, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO - TOMADADE PRE€O 002/004 CONTRATO 036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/08/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA I, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/08/2004 | 290.27 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/08/2004 | 106.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 106 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/08/2004 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIASEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/08/2004 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO 02 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E AO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/08/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS COMO LABORATORISTA NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/08/2004 | 1000.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 009024 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/08/2004 | 600.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 008929E 008932 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PRE€O 002/04 E CONTRATO 039/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHE RIACHO PRETO AVALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/08/2004 | 192.05 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000269,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/08/2004 | 3806.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 20 A 26.08.04 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/08/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO, NO D. OFICIAL EDI€AO - 04.08.04, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O DE N§.069397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDA-DE {COM ESPERA} CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/08/2004 | 994.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/08/2004 | 281.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/08/2004 | 4761.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA {PARTE PATRONAL} COMPETENCIA AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/08/2004 | 760.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000938, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/08/2004 | 80.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OPAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/08/2004 | 1516.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 000256 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/08/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/08/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA {CRECHE} DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA {PRE-ESCOLAR}D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2004 | 36418.50 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA {PROFESSOR -FUNDEF}, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2004 | 0.08 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 01948-8 DE 31.08.04 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/08/2004 | 23865.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA [AUXILIAR FUNDEF] D/MUNICIPIO REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/08/2004 | 75.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA-€OES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE D/EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/08/2004 | 5637.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/08/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COM. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/08/2004 | 3.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/08/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2004 | 542.33 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO CONCEDIDA AOCREDOR ACIMA, MEDIANTE ENTREGA · RECEITA FEDERAL DE VALOR RELATIVO A 1¦ PARCELA DE IMPOSTODE RENDA INCIDENTE SOBRE SERVI€OS EXECUTADOSEM FAVOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2004 | 2021.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2004 | 3008.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2004 | 33.14 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE PLATAGEM E CO-PIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-CIPIO CONF. NOTA DE N§.001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2004 | 11198.97 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/08/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INSTERESSE D/EDILI DADE VEICULADA N/EMISSORA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMTNO DE 03 VIAGENSD/CIDADE A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAéDE NO HOSPI-TAL DA REFERIDA CIDADE NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2004 | 2556.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASIST. SOCIAL D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 214/2001, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2004 | 363.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000412, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE RESI -DENTE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2004 | 5269.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2004 | 1942.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DOS AUXILIARES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADEREF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2004 | 164.17 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 002397 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDAE N.SR¦ DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/08/2004 | 22889.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/08/2004 | 102.78 | 02614637000101 | MARTINS. COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A JUROS CONFORME COMPROVAN -TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/08/2004 | 2890.53 | 02614637000101 | MARTINS. COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00063127,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2004 | 430.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DO SIA/SUS,BPA/FAE, ATUALIZA€AO DO CNES,DO SISTEMA DE ALIMENTA€AO E NUTRICIONAL, DOCARTAO SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019607 | 31/08/2004 | 9630.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CONJ.CROMA SD CART CAD.EQ.REF.UND - DABI, COMPRESSORS/OLEO TWIST SCHULZ-SHULZ, AMALGAMADOR ULTRA-MAT-SDI, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE -PSF-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/09/2004 | 75.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.012553, DESTI NADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/09/2004 | 234.20 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000271,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/09/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE AGASTO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/09/2004 | 1214.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.547164, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/09/2004 | 540.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.547165, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/09/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.01/04 E CONTRATO 06/04, NO PERIODO DE 30.08 A 04.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/09/2004 | 660.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/09/2004 | 3794.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 27.08 A 02.09.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/09/2004 | 242.80 | 00003504878479 | JOSE NILTON C. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E OUTROS CONF.COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/09/2004 | 300.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/09/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§540862, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/09/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/09/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/09/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0009, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/09/2004 | 336.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000330 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, ME DICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/09/2004 | 2148.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000279,000280 E 000282, DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 03/09/2004 | 330.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/09/2004 | 328.50 | 99999999999999 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS COLABORADO-RES EVENTUAIS DA CAMPANHA DE VACINA€AO POLIO-MIELITE 2¦ ETAPA REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/09/2004 | 300.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, REF. A ULTIMA SEMANA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/09/2004 | 570.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000445, DES- TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO NES- TA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/09/2004 | 480.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 03 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/09/2004 | 375.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/09/2004 | 164.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/09/2004 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000051, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/09/2004 | 4656.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 776 CAMI-SAS EM MALHA PV BRANCA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000437, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSJ.3149.PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DABANDA QUE IRA ABRILHANTAR O DESFILE DA SEMANADA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/09/2004 | 458.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000316, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/09/2004 | 6310.82 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000312 E 000313, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/09/2004 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/09/2004 | 640.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 000007DESTINADOS AOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/09/2004 | 499.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.01270, DES TINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 09/09/2004 | 2000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000495,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONFCONVITE 004/2004, CONTRATO 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/09/2004 | 4792.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL), COMPETENCIA SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/09/2004 | 495.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 356, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRAN CO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/09/2004 | 513.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 288 LTS. DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 000050, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC., E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN- TE O PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/09/2004 | 121.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81 LTS DEOLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000048, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/09/2004 | 258.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 172 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000043, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/09/2004 | 240.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000044, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/09/2004 | 520.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PROFESSORES COM OFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/09/2004 | 300.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CANCAO E VI-CE-VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/09/2004 | 270.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE EFETUAR PAGAMEN TOS A FORNECEDORES D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/09/2004 | 225.00 | 00049123629487 | LUCIMERY LIMA DOS S.M.PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP, REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2004 | 10007.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC./RET.INSS CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/09/2004 | 3149.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/09/2004 | 892.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/09/2004 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/09/2004 | 225.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/09/2004 | 165.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/09/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/09/2004 | 2275.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA CONSERVA€AO DE CASA DE CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/09/2004 | 3545.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 03 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/09/2004 | 430.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/09/2004 | 25.79 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE MI NHA RESIDENCIA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/09/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/09/2004 | 277.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 185 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000046, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI- LIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO DE JATUARANA A CAJAZEIRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/09/2004 | 110.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MU- NICIPIO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/09/2004 | 165.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000049, DESTINADOS AO VEICULO DE F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/09/2004 | 286.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 191 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000045, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI LIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2004 | 237.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000047, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES TA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09. 09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/09/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO NA REDE ELE- TRICA NOS SITIOS PE DE SERRA, RIACHO PRETO E BEIRA RIO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 10/09/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 06 A 11.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/09/2004 | 30.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/09/2004 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/09/2004 | 906.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.550 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000 012 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/09/2004 | 300.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/09/2004 | 2000.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000928,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. CONTRATO 036/04 E TOMADA DE PRE€O 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/09/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LTS DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.540863 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE CRIAN€AS CAREN- TE RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. DECLARA- €OES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020516 | 14/09/2004 | 1716.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000283,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 042/04 E CONVITE 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 14/09/2004 | 300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000053, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUA- DRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 14/09/2004 | 102.60 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013333, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUA -DRA POLIESPORTIVA NEStA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 14/09/2004 | 560.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001410, DES- TINADOS A PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VI CE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS - RECOME€O, REF.AO MES DE JU LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 15/09/2004 | 239.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 239 AUTENTICA€AOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 15/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANDTES PROCE-DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOERIA E VI-CE-VERSA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09.08 A 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 15/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA E CACHOEIRA E VICE-VERSA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09.07 A 09.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 15/09/2004 | 1721.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 15/09/2004 | 198.80 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000284,DESTINADOS A ALIEMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/09/2004 | 105.00 | 00096510838400 | NILZA DE SENA PENHEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 16/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 16/09/2004 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 16/09/2004 | 350.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTINISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 16/09/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 16/09/2004 | 252.00 | 25100223007407 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MEDICAMEN -TOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 16/09/2004 | 334.32 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.786 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 332, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/09/2004 | 1620.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000498E 000499, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE004/04 E CONTRATO 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/09/2004 | 578.70 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO CONCEDIDA AO CREDOR ACIMA, MEDIANTE ENTREGA A RECEITA FE DERAL DE VALOR RELATIVO A 2¦ PARCELA DE IM- POSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE SERVI€OS EXE CUTADOS EM FAVOR D/MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 17/09/2004 | 55.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 17/09/2004 | 2091.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 17/09/2004 | 592.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 17/09/2004 | 500.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPOR-TIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 17/09/2004 | 400.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPOR TIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 17/09/2004 | 425.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 8 1/2 METROS DE PEDRA GRANITO TIPO BRITA CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL DE N§.540905, DESTINADOS AO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 17/09/2004 | 175.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 FOGAO DUAS BOCAS CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 003969 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 17/09/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KG DEGALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 574951, DES-TINADOS ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS EFUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 17/09/2004 | 67.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 67 AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 17/09/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 17/09/2004 | 55.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 17/09/2004 | 43.92 | 00000000000000 | MARILEIDE DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/09/2004 | 3584.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 10 A 16.09.04. CONF.LEI 182/99 E 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 17/09/2004 | 412.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000423,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOS,MATADOURO E RODOVIARIA D/CIDADE, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 17/09/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA (ASSEIO) PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA 001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 13 A 18.08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/09/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO AOCENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO REF. AO MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/09/2004 | 306.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 000500 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDED/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/09/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/09/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, REF.AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/09/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 000014 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/09/2004 | 5730.14 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIASCONFORME PROCESSO N§ 01.1998.1992 DA 1¦ VARADO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/09/2004 | 293.94 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS D/MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/09/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADE VEICULADA N/EMISSORA NO PERIO-DO, CONF. NOTA FISCAL N§ 007824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | INDUSTRIA DE CONFEC€OES NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AODE 76 CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES ELEITORAIS POR OCASIAO DAS ELEI€OESDO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO N§ 208/04 EMITIDO PELO PODER JUDICIARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVAE OBRA DE PAVIMENTA€AO REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/09/2004 | 50.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 018712DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021075 | 21/09/2004 | 446.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 001843 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADE, CONF. TOMADADE PRE€OS 002/2004 E CONTRATO 038/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS NA EXECU€AO DO PESMS - PROGRAMA DE EDU-CA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL-FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/09/2004 | 130.00 | 09236647000191 | M. HENRIQUES & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§s.001571, E NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 6937 DESTINADAS A MAQUITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/09/2004 | 460.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 307 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 22/09/2004 | 445.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 297 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000106, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 22/09/2004 | 313.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 209 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000107, DESTINADOS A F.4000, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE NO PERIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/09/2004 | 456.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 304 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000105, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09 A 20.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 22/09/2004 | 180.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS NA ABERTURA E PINTURA DE LETRAS EM UMAPLACA DE ZINCO REF.A CONSTRU€AO DE PRIVADASN/MUNICIPIO CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS N§063/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 22/09/2004 | 108.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE VICTOR EMANOEL O-LIVEIRA DA SILVA CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 22/09/2004 | 1527.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000048DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 22/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 22/09/2004 | 589.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 266 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000108, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NO PE RIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/09/2004 | 9.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02118-1 DE 22.09.04 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/09/2004 | 438.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 292 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000101, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NO PE RIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/09/2004 | 350.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 GAS LIQUEFEITO 45 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000109, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 22/09/2004 | 390.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 260 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000102, DESTINADOS AO ONIBUS VELHO PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE NO PERIODO 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/09/2004 | 285.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000103, DESTINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NO PE RIODO DE 09 A 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 22/09/2004 | 450.00 | 00011385723491 | IVO TAVARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 METROSDE PEDRA RACHAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.550875, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/09/2004 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE REF. AO MES SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 23/09/2004 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 23/09/2004 | 960.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 540916DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDI-COS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 23/09/2004 | 975.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 550873.DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DOROSARIO D/CIDADE NO PERIODO DA 2¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO/04 DE 1¦ DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 23/09/2004 | 427.98 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO ICENTIVO AOS COLABORADO -RES EVENTUAIS DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRAA RAIVA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 23/09/2004 | 705.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.550874, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 24/09/2004 | 190.44 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 24/09/2004 | 3934.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 17 A 23.09.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 24/09/2004 | 480.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 540917,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 24/09/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONVITEN§.001/04, REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 24/09/2004 | 90.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO CARRO€AO DE TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 24/09/2004 | 2695.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 77 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 24/09/2004 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 CONF.CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 24/09/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) NO PERIODO DE 22.08 A 22.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 24/09/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 015, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 24/09/2004 | 605.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.041 COPIAS DE DOCUMENTOSTIRADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 24/09/2004 | 510.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4.250 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 24/09/2004 | 2064.35 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N.000042,000043, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 24/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA COSNTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 24/09/2004 | 650.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/09/2004 | 130.30 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000293DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/09/2004 | 355.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000348 ,DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE, PARA LIMPEZA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE E ILUMINA€AO PUBLICA DASMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/09/2004 | 47.49 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE N§ MNA-9836-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/09/2004 | 126.00 | 04807235000140 | G&C COM.E REP.DE AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§000147 DESTINADOSAO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/09/2004 | 532.85 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000425, DESTINA-DOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 27/09/2004 | 60.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000873, DESTINADA A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/09/2004 | 160.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 OCULOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000008, DESTINADOS'AOS CARENTES MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA ESEVERINA DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/09/2004 | 291.45 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000424, DESTI-NADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/09/2004 | 49.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000426, DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS EFUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/09/2004 | 1025.00 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 25 VIAGENS NO VEICULO MNE-1413, PROCEDENTES DO ST§JATUARANA E ADJACENCIAS, SENDO 05 PARA A CAPITAL DO ESTADO E 20 PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NASMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/09/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS CONTABEIS N/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES,ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/09/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/09/2004 | 145.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/09/2004 | 513.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/09/2004 | 35.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/09/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, DA CONTA DE N§ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/09/2004 | 5637.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENCIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEM -BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2004 | 3.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESC. DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECICLAGEM DETONNER HP/15A,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2004 | 1223.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS FINANCEIRAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALARIODOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUMDEF,DECORRENTE DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2004 | 569.11 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCA, BOMBEIRO E IPVA REF. AOS ANOS DE 1999 A 2004 DO ONUBUS VE LHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/09/2004 | 47.49 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA DE N§ MNA-9836-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURAD/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/09/2004 | 47.49 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-9836-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/09/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)D/EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PRE-ESCO-LAR) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2004 | 36199.56 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO (PROFESSORES FUNDEF)REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2004 | 23595.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR'FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CON-SERVA€AO E MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIOPE DE SERRA D/MUNICIPIO SOB O COD.ESCOLA N§25067664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CON-SERVA€AO E MANUTEN€AO DO PRE-ESCOLAR TIO PA-TINHAS N/CIDADE SOB O COD.ESCOLA N§ 25107240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CON-SERVA€AO E MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLAR ISA-BEL M¦. DA CONCEI€AO SOB COD.ESCOLA 25067567,SEMEAO PEREIRA DA COSTA COD.25110322, MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA COD.25067605,PEDRO PEREIRA DA SILVA COD. 25067613 TODOS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUMDEF,DECORRENTE DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2004 | 258.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 172 LITRODE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS 01,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2004 | 240.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 LITRODE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS 02,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 01 A 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/09/2004 | 3060.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ADMINISTRATA€AO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/09/2004 | 11170.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/09/2004 | 510.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS PROCEDENTES DOSITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO RO-SARIO D/CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR.3135.PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/09/2004 | 2556.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDA-DE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 214/2001,REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2004 | 9.94 | 00006778409428 | FABIANO GOMES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/09/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2004 | 5009.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2004 | 1320.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PISO DE CONCRETO E BANCOS DE GRANITO,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A AO LADO DA RPREF.A.MIRANDA,NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2004 | 690.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 35MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NASCOMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/09/2004 | 8.60 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ANULA€AO PARCIAL DO EMPE -NHO DE N§.02115-6 DE 22.09.04 ENVIRTUDE DECONTABILIZADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021580 | 30/09/2004 | 3780.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.800,0 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.002221, DESTINADOS AO FIAT PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/09/2004 | 980.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 1423, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021679 | 30/09/2004 | 4258.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2028 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N§ 002169 DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNI-CIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/09/2004 | 22889.07 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2004 | 75.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012553,DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2004 | 810.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BALAN€AS,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/10/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/10/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/10/2004 | 310.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004331, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, DURANTE O PERI ODO DE 20 A 25.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/10/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESI-DENTES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/10/2004 | 400.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/10/2004 | 155.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SER- RA E ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO DO ROSARIO D/CIDADE, COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/10/2004 | 100.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000055, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUA- DRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022012 | 01/10/2004 | 610.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000251,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 041/04 E CONVITE 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/10/2004 | 490.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVI€O DE N§.000432, EFETUADOSNO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/10/2004 | 626.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA N§.000431, EFETUADOS NO ONIBUS 01, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE XEROX TI-RADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/10/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/10/2004 | 250.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.576534,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/10/2004 | 100.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 000055 DESTINADOS A CONSTRU€AODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/10/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM D/CIDADE A CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIROPARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/EDI-LIDADE NO VEICULO DE PLACA HUG.8868.PB NESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 04/10/2004 | 153.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTI NADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 05/10/2004 | 85.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DAIRIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 05/10/2004 | 700.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 06/10/2004 | 301.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS RADIOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000413, EFE-TUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/10/2004 | 875.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NO PERIO- DO DE 01 A 15.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/10/2004 | 160.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VI AGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMI- NISTRA€AO D/MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/10/2004 | 270.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGT§S. A FOR- NECEDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/10/2004 | 1043.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/10/2004 | 300.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/10/2004 | 140.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004332 DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/10/2004 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/10/2004 | 11590.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/10/2004 | 3684.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUAD POR ESTE BANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 11/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/10/2004 | 430.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DO SIA/SUS,BPA/FAE, ATUALIZA€AO DO CNESDO SISTEMA DE VIGILANCIA, NUTRICIONAL, DO CARTAO SUS E MANUTEN€AO DO SISTEMA MENSALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 11/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/10/2004 | 2086.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/10/2004 | 720.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 017, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/10/2004 | 200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000056, DESTINADOS A CONSERVA€OA DO HOSPITAL PSFs I,II E III E CENTRO DE SAUDE D/MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 11/10/2004 | 180.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.384 CO-PIAS (XEROX) TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 11/10/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 11/10/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ELE -TRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NA REDEELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, BEIRA RIO ERIACHO PRETO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 11/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA 001/04 E CONTRA- TO 006/04 NO PERIODO DE 04 A 09.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/10/2004 | 762.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000111, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES TA EDILIDADE, PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/10/2004 | 657.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 438 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000116, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/10/2004 | 586.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 391 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000117, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS DE ROLO DO MATADOURO, MERCADO ECONSERVA€AO DAS BOCAS DE LOBO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/10/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/10/2004 | 600.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/10/2004 | 289.44 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM COMP. ANEXO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/10/2004 | 179.28 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002472,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/10/2004 | 600.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/10/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICOS DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/10/2004 | 750.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/10/2004 | 980.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001604, DETINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/10/2004 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 15/10/2004 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NAAV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 15/10/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS - RECOME€O, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 15/10/2004 | 2992.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000252,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 15/10/2004 | 560.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPOR-TIVA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 15/10/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 15/10/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§575004, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA€AO EM ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 15/10/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KGS DEFRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.550881, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 15/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 15/10/2004 | 55.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 15/10/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 15/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 11 A 16.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022683 | 18/10/2004 | 1879.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 875.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002223, DESTINADOS AO FIAT, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/04, CONFCONVITE 001/04 E CONTRATO 035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022691 | 18/10/2004 | 6188.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002222 DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/04, NCONF. CARTA CONVITE 001/04 E CONTRATO 0035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 18/10/2004 | 1758.93 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 18/10/2004 | 994.50 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 576531,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 19/10/2004 | 200.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000583, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VI CE-VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 19/10/2004 | 500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF III D/MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/10/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022772 | 19/10/2004 | 871.53 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000763DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04E CONTRATO 037/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/10/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/10/2004 | 300.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PSF II, D/MUNICIPIO, REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/10/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM -BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 19/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 19/10/2004 | 300.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOSMEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSFIII, D/MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/10/2004 | 300.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF I D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 19/10/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 19/10/2004 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF II, D/MUNI- CIPIO REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 19/10/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA DO PSF I, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/10/2004 | 500.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICA DO PSF I, D/MUNICI PIO, REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/10/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000 018, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIEN- TES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 19/10/2004 | 97.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002206, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 19/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO, QUE IRA A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/10/2004 | 232.65 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000317DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/10/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EM- PRESA VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.007862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/10/2004 | 418.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/10/2004 | 1476.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/10/2004 | 5030.40 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS CONFORME PROCESSO DE N§.01.1998.1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/10/2004 | 4.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/10/2004 | 1430.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000391,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA CONSERVA€AO DE PRA€AS, GALERIAS ECANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE E LIMPE-ZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/10/2004 | 873.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 582 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000114, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/10/2004 | 888.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 592 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000115, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/10/2004 | 700.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/10/2004 | 320.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 OCULOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.000009, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/10/2004 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/10/2004 | 600.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/10/2004 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO, JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00093132239453 | ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/10/2004 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000058, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PROCE -DENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE-VERSA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09.09 A 09.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/10/2004 | 950.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000451, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUA- DRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/10/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERALDOS VEICULOS TOPIC, D-20 E ONIBUS, PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO EJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/10/2004 | 1239.75 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 551 LTS. DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000118, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/10/2004 | 810.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 540 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000110, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DU RANTE O PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/10/2004 | 552.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 368 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.0001113, DESTINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DU - RANTE O PERIODO DE 20.09 A 10.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/10/2004 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMOPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE-0174-PB,COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURA-NA E CANCAO D/MUNICIPIO E VICE VERSA PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 09.03. A09.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/10/2004 | 435.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001424, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/10/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LTS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.57 5003, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MA RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/10/2004 | 525.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, REF. A ULTIMA SEMANA DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/10/2004 | 3430.15 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A21.10.04, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/10/2004 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASCOM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO N/MES. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/10/2004 | 1260.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14000 PEDRAS GRANITICAS PARALELEPIPEDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 550882 DESTI-NADAS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DAS RUASLUIZ SOARES E CIDALINA A.DE OLIVEIRA DE ACOR-DO COM O CONTRATO N§ 046/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/10/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM TERRENO NA LOCALIDADE ESCORREGUENTO D/MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IM-PRESTAVEIS (LIXO) NO PERIODO DE 22.09. A 22.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 22/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE N§006/04 DE 11.02.04. PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DEACORDO O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DEN§ 001/04 DE 27.02.04. REF. AO PERIODO DE 18.A 23.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/10/2004 | 598.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CONSTRU€AO DE 50 UNIDADES HABITACIONAISN/CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/10/2004 | 376.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.893 COPIAS TIRADAS DE APOSTILAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/10/2004 | 1027.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 000290,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 22/10/2004 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCON/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/10/2004 | 185.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.541 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 22/10/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 000019 DESTINADOS A MINI-USINA PRO-LEITED/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA C/FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/10/2004 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE 18 A 22.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0023361 | 23/10/2004 | 3780.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N§ 002221 DESTINADOS AO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 25/10/2004 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001344, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/10/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS LABORATORIS-TA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 25/10/2004 | 933.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 000289 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 26/10/2004 | 301.15 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 26/10/2004 | 600.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 SACOSDE CIMENTO ZEBU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000060, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCONESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 26/10/2004 | 40.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 JOGODE PASTILHA DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 004307, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 26/10/2004 | 1800.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOESATAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000710DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 26/10/2004 | 585.86 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ PARCELA DE IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE SERVI€OS EXECUTADOS EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 27/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO ODONTO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/10/2004 | 114.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOSAO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/10/2004 | 110.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/10/2004 | 272.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIA, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/10/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/10/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/10/2004 | 3072.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/10/2004 | 11170.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/10/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REF. AO MES DEOUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/10/2004 | 997.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/10/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DE FUN CIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/10/2004 | 3.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/10/2004 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONTABEIS,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/10/2004 | 62.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESC. DO PASEP,DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2004 | 56.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DESC. DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/10/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02310-8 DE 20.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/10/2004 | 5637.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETEARIA DE FINAN€ASD/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/10/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/10/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/10/2004 | 282.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPRTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/10/2004 | 165.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/10/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/10/2004 | 810.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§576532, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/10/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 34 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KOC-3522-RJ, CONDUZINDO ESTUDANTES DES-TA CIDADE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE20.08 A 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/10/2004 | 53.00 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/10/2004 | 100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NA D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/10/2004 | 150.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A INSCRI€AO DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE D/CIDADE, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM COMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/10/2004 | 620.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SECRETARIO E O COORDENADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/10/2004 | 33.35 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DE SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/10/2004 | 4855.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA {PARTE PATRONAL) COMPETENCIA SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/10/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURAD/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/10/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA (CRECHE) D/MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA (PRE-ESCOLAR) D/MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/10/2004 | 36028.98 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA (PROFESSORES FUNDEF),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/10/2004 | 21790.71 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA (AUXILIAR FUNDEF), REF. AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/10/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU- RANTE A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/10/2004 | 260.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/10/2004 | 638.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 008814, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/10/2004 | 75.00 | 00075310783415 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DA AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAXAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/10/2004 | 21150.40 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MU-NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/10/2004 | 475.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000254,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/10/2004 | 1238.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000253,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/10/2004 | 1187.36 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON -CEPCIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/10/2004 | 3625.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 22 A 28.10.04, CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/10/2004 | 100.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA COMPLEMENTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO POPULAR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL - CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/10/2004 | 91.66 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/10/2004 | 3761.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI -DENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 24 A30.09.04, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/10/2004 | 890.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA COSNERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/10/2004 | 3488.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI PIO, DURANTE A SEMANA DE 08 A 14.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/10/2004 | 3325.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 08.10.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/10/2004 | 2556.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIOBASEADO NA LEI 214/2001, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/10/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAD/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA PUBLICA E COLETADE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE DISPENSA DELICITA€AO DE N§001/04,DE 27.02.04, CONF.CON -TRATO DE N§006/04 DE 11.02.04, REF. AO PERIO-DO DE 25 A 30.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 29/10/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DISPENSA DE LICITA€AO DE DIS PENSA 001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 27.09 A 02.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DO TRECHO PE DE SERRA EVALENTIM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/10/2004 | 5009.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/10/2004 | 320.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 OCULOS DE GRAU CONSTANTES EM NOTAFISCAL N.§ 000009, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/10/2004 | 376.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.893 COPIASXEROGRAFICAS (APOSTILAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/10/2004 | 620.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE TRANSPORTANDO O SECRETARIO E O CCORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/10/2004 | 399.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE AFOPGA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 03/11/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 04/11/2004 | 793.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 529 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000119, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 30.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 04/11/2004 | 744.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 496 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000120, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 30.10.04, CONF. DISPENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 04/11/2004 | 1201.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 534 LTS. DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000127, DESTINADAS AO PALIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NO PERIO DO DE 10 A 30.10.04, CONF. DISPENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 04/11/2004 | 535.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 357 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000121, DESTINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO PE- RIODO DE 10 A 30.10.04, CONF. DISPENSA 006/ 04 E CONTRATO 055/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 04/11/2004 | 861.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 574 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000122, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI- LIDADE NO PERIODO DE 10 A 30.10.04 CONF. DIS PENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 04/11/2004 | 552.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 368 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000126, DESTINADOS A F.4000 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NO PERIODO DE 10 A 30.10.04, CONF. DISPENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 04/11/2004 | 643.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 429 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000125, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10 A 30.10.04. CONF. DISPENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 04/11/2004 | 877.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 585 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000125, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI- LIDADE, NO PERIODO DE 10 A 30.10.04 CONF. DISPENSA 006/04 E CONTRATO 055/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 05/11/2004 | 193.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001645, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 05/11/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 01 A06.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/11/2004 | 3372.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 29.10 A 04.11.04CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 05/11/2004 | 42.89 | 00005965887477 | JOSILENE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 05/11/2004 | 950.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 576684,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 05/11/2004 | 300.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMA -CIA BASICA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024252 | 08/11/2004 | 1000.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000294 E 000286, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOSE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. CONVITE 004/04 E CONTRATO 042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024261 | 08/11/2004 | 777.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000297DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 08/11/2004 | 155.60 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000334DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/11/2004 | 2763.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000255,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024295 | 09/11/2004 | 687.62 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000775,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04E CONTRATO 037/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/11/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000 21, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI- LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/11/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000 22, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/11/2004 | 600.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRODUTIVIDADE COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/11/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA - €AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE (HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO), REF. AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/11/2004 | 70.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 COL - CHAO DE SOLTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000701, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/11/2004 | 1778.80 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0024473 | 10/11/2004 | 1841.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 869.5 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002229, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0024481 | 10/11/2004 | 2075.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 980.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002228, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/04, CONF. CARTA CONVITE 01/04E CONTRATO 035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/11/2004 | 800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DA PRODUTIVIDADE COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/11/2004 | 8026.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/11/2004 | 178.00 | 35488824000137 | JOSE MACENA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS EMEDALHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001003, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADAS NA PROGRAMA€AO JUNINA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB, COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CANCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 09.04 A 09.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/11/2004 | 615.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 82 KGS. DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.550888, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA SEC. DE AGRICULTURA D/EILIDADE, REF.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/11/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/11/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA QUANDO DE CONSERTOS FEITOS NAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS PITOMBAS, NO- GUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0024538 | 10/11/2004 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04CONF. CONVITE 002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/11/2004 | 1028.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/11/2004 | 3629.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/11/2004 | 10743.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/11/2004 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/ EDILIDADE, REF. A ULTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/11/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/11/2004 | 375.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO REF.A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS DE ENGENHARIA, NA EXECU€AO DE OBRAS DEPAVIMENTA€AO CONTRATO DE REPASSE C/A CEF, QUADRA DE ESPORTES E MODULOS SANITARIOS, NO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 12/11/2004 | 1600.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001600, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS LUIS SOARES E CI DALINA A. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/11/2004 | 3000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001598, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AODA PASSAGEM MOLHADA NO RIO PIRAI NO SITIO NO-GUEIRA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FORTESCHUVAS NESTA REGIAO NO INICIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 12/11/2004 | 1000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001599, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DE 51 METROS DE GALETIA PARTINDO DA RESI DENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SILVA ATE O TER- RENO DO SR. ARGIMIRO FRAZAO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 12/11/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 08 A 13.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 12/11/2004 | 3393.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 11.11.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPA -VAM DE TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 12/11/2004 | 254.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001573, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0024619 | 12/11/2004 | 10863.95 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001610, DESTI NADOS A CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA C.R. 0123289-66 CONTRATO N§.048/2004, REF.AO A RENDIMENTOS. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 12/11/2004 | 832.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.575073, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024635 | 12/11/2004 | 1205.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000299,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024651 | 12/11/2004 | 829.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000300DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS JOVENSE ADULTOS NESTA CIDADE, CONF. CONVITE 004/04,CONTRATO 042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 12/11/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS-RECOME€O- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 12/11/2004 | 720.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOC.3522.RJ, DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM CONDUZINDO ESTUDANTES NO PERIODO DE 30.09A 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNE.9850.PB CONDUZINDO ESTUDANTES PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE09.10 A 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 12/11/2004 | 520.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TADOR DO SISTEMA DO AMBULATORIO, LABORATORIALVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SISTEMADE CADASTRO DE USUARIO DO SUS E DE CONTROLEDE HIPERTENSOS E DIABETICOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 12/11/2004 | 250.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.924 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS RESPONSABILIDDE DASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/11/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LTS DE LEITE INATURA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 575170, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, FUNCIONARIOS E MEDICOS DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU- TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/11/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LTS DE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.575169, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DE CRIAN€AS CARENTES, CONF. DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 12/11/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KGS DEGALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.576937, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO PARA REFEI€AO DE PACIENTESFUNCIONARIOS E MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/11/2004 | 804.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINA -DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/11/2004 | 1732.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/11/2004 | 1040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001445, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/11/2004 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001446, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0024830 | 17/11/2004 | 6576.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.941.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002244, DESTINADOS A AMBULAN - CIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI DADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/11/2004 | 394.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.550889, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/11/2004 | 620.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/11/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE GALERIA DAS RUAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/11/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE 51 METROS DE GALERIA PARTINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SIL-VA ATE O TERRENO DO SR. ARGINIRO FRAZAO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/11/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE, ONDEFUNCIONA A GARAGEM D/EDILIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 18/11/2004 | 72.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002149, DETI-NADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/11/2004 | 209.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.001580, DES- TINADO A QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 18/11/2004 | 814.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000448 E 000449, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO )DO CENTRO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, POSTO DESAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/11/2004 | 201.05 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000447DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE FUNCIONARIOS, PA-CIENTES E MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0024937 | 18/11/2004 | 5903.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.640.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002245, DESTINADOS AO FIAT PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN TE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/04, CONF. CARTA CONVITE 001/04 E CONTRATO 035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 19/11/2004 | 720.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 024, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/11/2004 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/11/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 15 A 20.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE GALERIA DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 19/11/2004 | 3140.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 18.11.04 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 19/11/2004 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/11/2004 | 90.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILIDADE, REF. A PRI MEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 19/11/2004 | 1305.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 19/11/2004 | 369.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 19/11/2004 | 592.80 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 4¦ PARCELA DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/11/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO DE RELATORIO EXEC. OR€AMENTARIA, NO D. OFICIAL, ED.06.11.04, CONSTANTE EM NOTA DE N§.071056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/11/2004 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 22/11/2004 | 777.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001466, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 22/11/2004 | 200.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.539 CO PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 23/11/2004 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 23/11/2004 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 23/11/2004 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 23/11/2004 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 23/11/2004 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 23/11/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.007915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 24/11/2004 | 260.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001281, DES TINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 24/11/2004 | 700.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 24/11/2004 | 600.00 | 00002439599409 | AUGUSTO LUIZ LIMA LUGO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 24/11/2004 | 300.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RAIO XDO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 24/11/2004 | 700.00 | 00093132239453 | ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATENIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 24/11/2004 | 400.00 | 00058337652420 | M¦. DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/11/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/11/2004 | 55.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/11/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 26/11/2004 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LI- GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 26/11/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 26/11/2004 | 330.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.539 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 26/11/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 25.11.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 26/11/2004 | 425.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 05 DAIRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 26/11/2004 | 125.00 | 00042136377434 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 26/11/2004 | 170.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE OLVEIRA AREDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DA PONTA DE EIXO E ENCHIMENTO DO MESMO DOCORRO€AO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 26/11/2004 | 255.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001581 E001582, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DEMEIO FIOS E CONSERVA€AO DE PRA€AS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 26/11/2004 | 70.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 26/11/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 22 A 27.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 26/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 26/11/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.10 A 22.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€A DEMATO NO TRECHO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 26/11/2004 | 1080.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12.000 PEDRA PARALELEPIPEDO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.576935, DESTINADAS AOS SERVI- €OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 26/11/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DAIRIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 26/11/2004 | 100.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO EFETUADOS NA EMBREAGEM DA D-20, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 26/11/2004 | 450.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 26/11/2004 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIES -PORTIVA NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 26/11/2004 | 338.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01 31.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/11/2004 | 263.50 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO, PARA MINHA FILHAQUE IRA A PROCURA DE TRABALHO, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02535-6 DE 26.11.04 ENVIRTUDE DE VALOR ANEMOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/11/2004 | 1956.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEA- DO NA LEI N§.214/2001, REF.AO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/11/2004 | 1670.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000049,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04CONTRATO 038/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/11/2004 | 20.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA N§.001281, EFETUADOS NA AMBULANCIA PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/11/2004 | 21258.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/11/2004 | 520.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DO SISTEMA DO AMBULATORIO ,LABORATORIAL,VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,SISTEMA DE CADASTRO DE USUARIO DO SUS E DE CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETICOS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/11/2004 | 200.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.539 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/11/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DO ODONTOLOGO , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/11/2004 | 1110.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 KGSDE CARNE BOVINA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPACIENTES,MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,NESTA CIDADE,REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E TODO O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/11/2004 | 1899.90 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009116009117,009118,009119 E 009120, DESTINADOS AOHOPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/11/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MULTLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA ANEXA, DESTINADO A ILUMINA €AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/11/2004 | 5009.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/11/2004 | 270.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXASDE ESGOTO E 10 DE GORDURA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000265, DESTINADAS AOS SERVI€OSDE EXECU€AO DE 35 MODULOS SANITARIOS DOMICI -LIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS EPE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE N§.ET2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/11/2004 | 350.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000264, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 71 MTS DE GALERIA PAR -TINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SILVA ATE UM TERRENO BALDIO NA R. GOV. JOSE AME-RICO, INCLUSIVE UM RAMAL PARTINDO DA CASA DOSR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA N/CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/11/2004 | 510.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00 0268, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/11/2004 | 850.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 257, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA GALERIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0025933 | 30/11/2004 | 23745.06 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A IMPLANTA€ÇO DE 37 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL EZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026042 | 30/11/2004 | 1330.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO / 2004CONF.CONV.002/04 E CONTRATO 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A ASSISTENTE SOCIAL NA EXECU€AO DE PARTE DO PESMS - PROGRAMA DE EDUC. DEMOBILIDADE EM SAUDE - MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/11/2004 | 341.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/11/2004 | 23562.17 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (AU-XILIAR FUNDEF), REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/11/2004 | 2142.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/11/2004 | 3598.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/11/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/11/2004 | 35817.98 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/11/2004 | 23857.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/11/2004 | 1980.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000006DESTINDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/11/2004 | 85.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 METROSDE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000266, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 02SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/11/2004 | 23562.17 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (AUXILIAR FUMDEF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/11/2004 | 793.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 529 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOONIBUS 02,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/11/2004 | 744.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 496 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOONIBUS 01,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOC-3522-RJ, DESTINADO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BELEM,DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/11/2004 | 23857.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO (AUXILIARES FUMDEF)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/11/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/11/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/11/2004 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/11/2004 | 1204.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/11/2004 | 5209.86 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/11/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA E EMISSAO DE EXTRA-TO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/11/2004 | 3.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/11/2004 | 0.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/11/2004 | 0.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/11/2004 | 39.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/11/2004 | 4315.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/11/2004 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/11/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/11/2004 | 1903.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA FOPAG,DECORRENTE DE TARIFA PELOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/11/2004 | 510.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DECONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000268,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DAPRA€A VALDEMIR MIRANDA , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/11/2004 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMVRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/11/2004 | 6130.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/11/2004 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/11/2004 | 1754.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/12/2004 | 1297.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 865 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000131, DESTINADOS AO TRATOR, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/12/2004 | 1263.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 842 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000130, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN CENTECENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/12/2004 | 912.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 BUJAO DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 135, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/12/2004 | 1089.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 726 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000132, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES- TA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/12/2004 | 948.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 632 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000133, DESTINADOS A F.4OOO LOCADA A ES TA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/12/2004 | 1032.00 | 00000000000000 | AMADEU CAITANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DE REGULARIZA€AO MANUAL DA AREA DE 120 M2 DAS RUASCIDALINA A. DE OLIVEIRA E LUIZ SOARES, PARAEXECU€AO DE PAVIMENTA€AO OBJETO DO CONTRATODE REPASSE N§.0159162.07/03. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/12/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/12/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 026, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/12/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/12/2004 | 588.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.900 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 385, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 03/12/2004 | 24.23 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/12/2004 | 3476.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 26.11 A 02.12.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/12/2004 | 30.88 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/12/2004 | 3080.40 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ESCAVA€AO (CORTE) MANUAL DE MATERIAL DE 3¦ CATEGORIA NO LEITO DAS RUAS CIDALINA A. DE OLIVEIRA E LUIZ SOARES NESTA CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 03/12/2004 | 450.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA PLACA INDICATIVA DE OBRA DE PAVIMENTA - €AO DAS OBRAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.015916207 (PRO INFRA/2003). | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/12/2004 | 5075.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 MILHEIRO DE PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO, DESTINADO APAVIMENTA€AO DAS RUAS OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0159162.07/03, CONVITE N§.006/2004CONTRATO 057/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/12/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§01/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 29.11 A 04.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADE MEIO FIO E CONTEIRO DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/12/2004 | 2120.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 460 MTS DE MEIO FIO GRANITO E 300 M2 DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS OBRAS OBJETO DE CONTRATO N§.046/2004, CONTRATO DE REPASSE N§.0159162.07/03 PRO- INFRA/MIC. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/12/2004 | 700.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURADA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/12/2004 | 456.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000136, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PR�-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/12/2004 | 570.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000134, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C.DEOLIVEIR D/CIDADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO ANOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/12/2004 | 1162.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 775 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000129, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/12/2004 | 1191.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 794 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.000128, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC.FUNDAMENTAL DE JO VENS E ADULTOS-RECOME€O, REF.AO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/12/2004 | 3634.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00256,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/12/2004 | 265.00 | 00096511613453 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.209 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 386, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU- NOS JOVLENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/12/2004 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF.A ULTI MA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/12/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERALDOS VEICULOS D-20 E ONIBUS 01 E 02, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/12/2004 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 06/12/2004 | 656.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 577240,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 06/12/2004 | 730.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 577239DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 07/12/2004 | 1302.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000302DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 07/12/2004 | 635.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000070,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 07/12/2004 | 1050.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.576953, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 07/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS SENDO: 03 PARA JOAO PESSOA E 02 A CIDADE DE GUARABIRA PROCE DENTES DO SITIO JATUARANA E ADJACENCIAS DES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO. 2689. PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAS MESEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 07/12/2004 | 400.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003398, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 07/12/2004 | 307.50 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.576954, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 240 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 07/12/2004 | 818.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 07/12/2004 | 11192.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS.PARC.ADM, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/12/2004 | 2889.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/12/2004 | 55.50 | 08271322000187 | DECARLINTO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS POR ES-TE OFICIO DE NOTAS NO PERIODO DE 01 A 31.112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 09/12/2004 | 1222.92 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISBUI€AO COM AS FAMI-LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 09/12/2004 | 534.65 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000451DESTINADAS A SEC. M. DE EDUC. PARA LIMPEZA(ASSEIO) DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 09/12/2004 | 200.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004383, DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 09/12/2004 | 330.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA 150 AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004382, DESTINADA AO ONIBUS 02, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/12/2004 | 115.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ROLA -MENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§. 004378,DESTINADO AO ONIBUS VELHO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2004 | 340.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEM -BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/12/2004 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MES SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/12/2004 | 265.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS JOGOS REALIZADOS /POR OCASIAO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/12/2004 | 510.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PROFESSORES COM OFIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO, JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/12/2004 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LI- TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 575142, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CI- DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/12/2004 | 85.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM DO SITIO PE DESERRA A CIDADE DE GUARABIRA(COM ESPERA) NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PB, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/12/2004 | 3324.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO DURANTE A SEMANA DE 03 A 09.12.04, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/12/2004 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 027, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/12/2004 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LTS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.57 5143, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/12/2004 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 98 KG DE FRANGO CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 576955, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/12/2004 | 100.00 | 00002138485463 | FERNANDO DE OLVEIRA AREDO | IMPORTEM RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA EFETUADA NA AMBULANCIA PERTENCENTE'A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/12/2004 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RTELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REF. A1¦ SEMANA DE DESEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/12/2004 | 159.90 | 00000000000000 | INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS-PB | IMPORTE RELATIVO A RELATORIO DE VERIFICA€AO METROLOGICA DA BALAN€A PERTENCENTE AO MATA- DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/12/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 001/04, DE 27/02/04, REF. AO PERIODO DE 06/12/04 A 11/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9 MILHEI-ROS DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDO E 312,50 M.DE MEIO FIO GRANITO, DESTINADOS AS OBRAS DOCONTRATO DE REPASSE N§.0159162-07/03 PRO- INFRA, CONVITE N§.006/2004 CONTRATO 057/04. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/12/2004 | 170.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE DIGITA€AODA GEFIP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/12/2004 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/12/2004 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/12/2004 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITEPOR OCAIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REF.A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/12/2004 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/12/2004 | 7200.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 CAR-RADAS DE AREIA COM 06 M3 CADA, DESTINADAS ASOBRAS DE PAVIMENTA€AO DO CONTRARO DE REPASSEN§.0159.162.07/2003 - CONVITE 013/04 CONTRATO058/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/12/2004 | 6000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA DE N§. 001655,DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DE RUAS CONTRATO DEN§.056/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 500 M2 DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS OBRAS OBJETO DE CONTRATO N§.046/2004 CONTRATO REPASSE N§. 0159162-07 2003 - PRO-INFRA/MIC. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/12/2004 | 9352.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 301.0 M. DE MEIO FIO GRANITICO E 50 MILHEIROS DE PARA LELEPIPEDO GRANITICO PARA AS OBRAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.0159162-07/03 PRO INFRA CONVITE 006/04 CONTRATO 057/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNE.9850.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO PE DE SERRA A CACHOEIRA E VICE.VERSA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09.11 A09.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADO CONSTANTE EMNOTA DE N§.003226, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/12/2004 | 260.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009059, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/12/2004 | 60.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001 584, DESTINADOS A CONSTRU€AO DA QUADRA POLI- ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/12/2004 | 400.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001583, DESTINADOS A CONSTRU€AO DA QUADRA PO LIESPORTIVA DESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. A1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 14/12/2004 | 1908.80 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 14/12/2004 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA - €AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/12/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERAL NACIONAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 15/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APOSEN-TADO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 15/12/2004 | 389.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 576957,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 15/12/2004 | 1050.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DA PRESTA€AO DE SER-VI€O E ELABORA€AO DE PROJETO DE PAVIMENTA€AOE DRENAGEM DAS OBRAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE DE N§.0159162-07/2003 (PRO-INFRA). | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 17/12/2004 | 160.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0 01585, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA - €AO DE GRUPOS DA REDE FUNDMENTAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 17/12/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 001//04 DE 27/02/04, REF. AO PERIODO DE 13/12/04 A18/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/12/2004 | 66.29 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002555,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 17/12/2004 | 864.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 028, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/12/2004 | 46.29 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 17/12/2004 | 125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA EXECUR€AODO PROGRAMA SOCIAL-PESMS PROGRAMA DE MOBILIZA€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 17/12/2004 | 3456.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE 10 A 16/12/04, CONFLEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 17/12/2004 | 14.79 | 00000000000000 | MARILEIDE DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 17/12/2004 | 19.86 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 17/12/2004 | 90.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000063, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DOS GRUPOSESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 17/12/2004 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONSTRU -€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 17/12/2004 | 275.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/12/2004 | 225.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIODURANTE A 1¦ QUINZENA DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/12/2004 | 375.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS, REF. AO MESDE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/12/2004 | 270.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 03 COMPERNOITE E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA-RABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FOR-NECEDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/12/2004 | 869.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/12/2004 | 6511.89 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DE PRECATORIA CONSTANTES AO PROCESSO DE N§ 01.1998.1992, CONF. COPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/12/2004 | 160.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004399, DESTINADOA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE-0174-PB, COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIO UMBURANA E CANCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 09/05 A 09/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/12/2004 | 515.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE DIGITA -€AO DO SISTEMA DE INFORMA€AO AMBULATORIAL, LABORATORIAL, VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRI€AO ,SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE USUARIO DO SUS ECONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETICOS DURANTEO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AOMES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/12/2004 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITONAS REDES ELETRICAS DO SITIO: PITOMBAS, NO -GUEIRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/12/2004 | 200.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000618, DESTINADOAO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/12/2004 | 2360.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 118 SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001679, DESTINADOS AS OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0159162.07/03 CEF/PRO-INFRA, CON- VITE N§ 006/04 CONTRATO 057/2004 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/12/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/12/2004 | 3200.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OSDE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 800.00 M2 DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA OBRA DEOBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§ 0159162-07 /03-PRO-INFRA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/12/2004 | 2275.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 13 MILHEI-ROS DE PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO DESTINADOS AOBRAS OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§ 0159162-07/03 CEF/PRO-INFRA CONVITE N§ 006/2004 -CONTRATO 057/2004 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/12/2004 | 2020.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000711, DES- TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN - TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 21/12/2004 | 4200.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 24 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE -TEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 21/12/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS DE N§ 007948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/12/2004 | 1.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO POR ESTE BANCO EMFAVOR DO PASEP NESTE MES/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/12/2004 | 648.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 M2 DE PISO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000371, DESTINADOS A REPOSI€AO DE PRA€A DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 24/12/2004 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTE MUNICIPIO,DES TINADOS AO DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.11 A 22.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 24/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 24/12/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.01/04 E CONTRATO 06/04, NO PERIODO DE 27.09 A 02.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/12/2004 | 1712.92 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO POR DESEMPENHO REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 24/12/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 24/12/2004 | 55.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 24/12/2004 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO DIA 23.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 24/12/2004 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 24/12/2004 | 382.95 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000373DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 24/12/2004 | 510.30 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000372,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 24/12/2004 | 280.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.154 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 24/12/2004 | 900.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVADESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 24/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVADESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 24/12/2004 | 90.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVISAO DA ESTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/12/2004 | 120.00 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002568,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/12/2004 | 2265.50 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 985 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000138, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/12/2004 | 937.50 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.576995, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/12/2004 | 4006.60 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1742 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000137, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/12/2004 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 28/12/2004 | 1266.34 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/12/2004 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO EMUM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO CONSTANTE EM NOTA DE N§.001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 28/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA KOMBI DE PLACA MAZ.2644.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 09.11 A 09.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 28/12/2004 | 330.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000452DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/12/2004 | 366.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000260,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 29/12/2004 | 1965.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001613, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/12/2004 | 32.20 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 322 COPIAS DE DOCUMENTOS TIRADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMI NISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/12/2004 | 599.95 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/12/2004 | 458.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUAD POR ESTE BANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/12/2004 | 2.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/12/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004 CONSTANTES EM NOTA DE N§.008796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/12/2004 | 372.05 | 00000000000000 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FI-NAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/12/2004 | 3.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/12/2004 | 1617.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/12/2004 | 470.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/12/2004 | 325.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 04 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/12/2004 | 275.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINSITRA€AO D/MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/12/2004 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOL LIGADOS A ADMI NISTRA€AO MUNICIPAL, REF. A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/12/2004 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/12/2004 | 410.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA N/CIDADE | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/12/2004 | 300.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE, SENDO 02 PARA NATAL.RN, E 02 PARA RECIF.PE., COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CPL D/MU NICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/12/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 03 GRADES PARA A QUADRA POLIESPORTIVAD/CIDADE E CONSERTO NA PORTA DO MERCADO PUBLICO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/12/2004 | 1308.80 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 818 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000141, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/12/2004 | 225.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013940, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUA -DRA POLIESPORTIVA NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/12/2004 | 1294.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001586 E001587, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/12/2004 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/12/2004 | 230.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIZ DA COSTA LUCIANO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSI- NO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CANCAO E VI-CE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CAJAZEI -RAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CANCAO,VICE VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NOPERIODO DE 09.08 A 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/12/2004 | 210.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/12/2004 | 2286.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000140, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN - CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIA, BEM COMO PERCURSO DA ZONA RURAL PA-RA A ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONVITEN§.001/04, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PROJETOS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/12/2004 | 105.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/12/2004 | 2706.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.01/04 E CONTRATO 06/04, REF.AO PERIODO DE 21 A 31.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE PRA€AS E CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/12/2004 | 940.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000713, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/12/2004 | 1236.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S.A. EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/12/2004 | 12926.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2004,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MESEM VIRTUDE DA NAO CONTABILIZA€AO NOS MESES DEVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2004 | 2226.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MES,EM VIRTUDEDA NAO CONTABILIZA€AO NO DEVIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/12/2004 | 20620.90 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DOS EMPENHOS DEN§s 01436(30-06) ;01561(09-07) ; 01924(30-08)02017(10-09) E 02385(29-10),EM VIRTUDE DE VALORES EMPENHADOS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/12/2004 | 1.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/12/2004 | 4.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE DEBITO DE JUROS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/12/2004 | 4800.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE NATUREZA T�CNICA NA µREA DE CONTABILIDADE E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/12/2004 | 2.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/12/2004 | 680.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/12/2004 | 500.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001709, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/12/2004 | 3469.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 17 A 23.12.04, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/12/2004 | 600.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/12/2004 | 679.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000453 E 000454, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/12/2004 | 0.02 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02622-1 DE 03/12/04, EM VIRTUDE DE EMPENHO AMENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/12/2004 | 600.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/12/2004 | 3336.56 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 24 A 30.12.04 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/12/2004 | 500.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 001709, DES-TINADOS A CONSERVACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/12/2004 | 850.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS DA RUA SAO MIGUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/12/2004 | 400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA ELE-TRICA DO CARRO€AO, PONTA DE EIXO DO MESMO ERECUPERA€AO DE GRADES ARADOURA, PERTENCENTESA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/12/2004 | 580.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRAPRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/12/2004 | 2000.00 | 09187477000100 | METALURGICA ART. TELA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUSI€ÇO DE 01 PORTAO DEFERRO EM TUBO C/FECHAMENTO EM CHAPA,DESTINADOA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/12/2004 | 307.50 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§576954, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/12/2004 | 2286.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 000140, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/12/2004 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/12/2004 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/12/2004 | 16.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/12/2004 | 28.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.009093, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/12/2004 | 198.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000503, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/12/2004 | 500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2331.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCAJAZEIRAS ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/12/2004 | 190.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RADIE DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 269, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO , OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/12/2004 | 672.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 METROSDE LAJE PREMOLDADA, COSNTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000263, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADAA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSEN§.0123289.66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/12/2004 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001376 E001377, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/12/2004 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO ONI-BUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§.000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/12/2004 | 450.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/12/2004 | 660.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/12/2004 | 600.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/12/2004 | 1008.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.205 49, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONCLUSAO DA IMPLANTA€ÇO DE UMMODULO ESPORTIVO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/12/2004 | 450.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§.00763-3NOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES DE FERRO E BASCULHANTES DE FERRO, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DE IMPLANTA -€AO DE UMA UNIDADE POLIESPORTIVA NESSA CIDADE | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/12/2004 | 7781.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/12/2004 | 4836.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/12/2004 | 456.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§000136, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/12/2004 | 160.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 001585, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVA CAO DE GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/12/2004 | 90.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/12/2004 | 1500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KKE 0174 COMMOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOCAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA ECANCAO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE09.08.2004 A 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/12/2004 | 600.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENCE AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO EXTRA PARA ESTA FEDERA€AO, CONFORME DELIBERA€AO DO DIRETO-RIA REALIZADA EM 15.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/12/2004 | 600.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/12/2004 | 60.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02822-3 DE 31.12.04, POR VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/12/2004 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE MANUTENCAO EMUM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/12/2004 | 3070.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/12/2004 | 650.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/12/2004 | 660.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/12/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO RELATO-RIO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA. NO D.OFICIAL ED02.12.04, CONSTANTE EM NOTA DE N§.071329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/12/2004 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - LEI N§.253/04NO D.OFICIAL EDI€AO:13.12.04, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.0716673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024