| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1750.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SHOW NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 1600.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MUSICO DA BANDA MACIFARRA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 2480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MES OUTUBRO E NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 1437.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXA TELEFONICA DO PREFIXO 379 1045 REFERENTE AO VENCIMENTO NOS DIAS 20/11/03 E 20/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA FIM DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 1720.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU NICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDA DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CI DADE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 100.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE UM BUMBA MEU BOI PARAAPRESENTACAO NO DESFILE CIVICO NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 1400.00 | 04287112000126 | WALDOMIRO CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE QUADROS NEGROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTADNDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN/ DAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 2999.80 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPO NDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 2020.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CO RRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DO ENSINO/ FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPON DENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 3400.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CO RRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 3200.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CO RRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 3300.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CO RRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM/ BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 3004.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, COR RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 2050.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTADUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO/ ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COR RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 3010.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COR RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOESDE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 3004.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 336.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MAO DE OBRA COM A PAVIMENTACAO DO CENTRO RECREATIVO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE ANO NOVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003384074483 | ELIANE MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE AGOSTO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 160.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 611.05 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 526.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 900.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 160.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 12960.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROE 13 SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 3540.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA E POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 1625.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 2150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | AQUISI€ÇO DE UM CARRO€ÇO PARA A LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 (UM) CARROCAO NO TOCO COM 04 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE CANAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 1598.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E NA LIMPEZA DE CANAL EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 776.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 494.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE CANAL EM DIVERSA RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 1095.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 294.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2004 | 2826.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2004 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2004 | 58.09 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2004 | 286.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2004 | 334.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2004 | 288.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIONO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2004 | 4193.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2004 | 570.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2004 | 1607.80 | 01203955000109 | JOSE MILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JUAREZ CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2004 | 700.00 | 00006956682770 | AMBROZIO GONCALVES CAMARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2004 | 289.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2004 | 192.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2004 | 100.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 8439.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 558.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 837.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 600.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2004 | 1391.70 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2004 | 1817.00 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2004 | 63.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & LTDA REI DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2004 | 4392.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADAS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2004 | 57.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA MERCANTEC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2004 | 190.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2004 | 889.95 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2004 | 7622.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2004 | 8828.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DEOLEO NOS TRATORES DE PNEUS DE ESTEIRA LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2004 | 6.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2004 | 1603.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICACAO, E TROCA DEOLEO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2004 | 2465.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2004 | 890.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2004 | 2120.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADESDE CUITE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2004 | 50.00 | 24498164000159 | SM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA DE CIRCUITODO AMALGADOR ODONTOLOGICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2004 | 5500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA TURMA CONCLUINTE DA 8 SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2004 | 2000.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2004 | 4.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2004 | 976.50 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NAAMBULANCIA PARATI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2004 | 33.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2004 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2004 | 6.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2004 | 250.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2004 | 513.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2004 | 5580.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2004 | 13.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA ICMS EMFAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2004 | 395.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00089288823468 | WALMIK TARGINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUM PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DEANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2004 | 593.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2004 | 2825.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DEPICUI E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2004 | 700.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2004 | 7940.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2004 | 1300.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2004 | 0.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DOCASH ELETRONICO E TRANSPORTE DE NUMERARIO DODO PAE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2004 | 28758.72 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROSCONFORME DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2004 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2004 | 1840.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2004 | 60.00 | 00075314185415 | JOSE PAULO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2004 | 100.00 | 00004126059458 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO POSTO TEFONICO DE LAGOA SALGADA, LAGOA DAGUA E BARREIROS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2004 | 90.00 | 00004126059458 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITERIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2004 | 13.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUAREZ CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2004 | 90.00 | 00003511153409 | CAROLINA CARVALHO DE AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGEM PARA O ESTAGIARIO RURAL INTEGRADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2004 | 90.00 | 00001123539405 | ARNALDO GARCIA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGEM PARA O ESTAGIARIO RURAL INTEGRADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2004 | 1350.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2004 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2004 | 91.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2004 | 1365.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NASMOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2004 | 2700.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRADE SOUSA NESTA CIDADE, OUTUBRO, NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2004 | 360.00 | 00040953130487 | MARIA DE SALES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2004 | 13.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2004 | 200.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CORTE DE TERRA DOADAS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 740.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM DOIS CARROCOES LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 1.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 120.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 5412.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 19.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DEDESPESA COM MANUTENCAO DO CASH ELETRONICO ETRANSPORTE DE NUMERARIO DA PAAE DE CACIMBA DEDENTRO CONFORME ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 12.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 181.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 2100.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPE DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 19.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00076074250472 | IZAILTON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DODISTRITO DE LOGRADOURO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2004 | 410.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS RERALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | LUIS FERREIRA FRANCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE PONTES BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS VACINADORES DO POSTO MEDICO DE BARREIROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2004 | 358.00 | 99999999999999 | ANONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCELA CRISPIM DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGEM PARA O ESTAGIO RURAL INTEGRADO - ERIDURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2004 | 90.00 | 00000980667496 | ROSE MARTINS DOS S. ROLIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGEM PARA O ESTAGIO RURAL INTEGRADO - ERIDURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2004 | 90.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGEM PARA O ESTAGIO RURAL INTEGRADO - ERIDURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2004 | 90.00 | 00004774715441 | GLAUCIA QUEIROZ MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA O ESTAGIO RURAL INTEGRADO -ERIREFENTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2004 | 80.00 | 00003384074483 | ELIANE MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELAtIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DODE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2004 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2004 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2004 | 50.00 | 00004303211478 | MARINEIDE MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2004 | 5184.78 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2004 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2004 | 23465.54 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2004 | 38.25 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2004 | 348.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2004 | 56.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2004 | 10788.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2004 | 4950.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 06 JANELAS EMALUMINIO DESTINADAS PARA IMPLANTA€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZANESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2004 | 3019.99 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2004 | 7152.95 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2004 | 8217.10 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2004 | 42603.66 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2004 | 32024.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00166 DE 31/01/2004,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2004 | 1000.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY,NO DISTRITO DE LOGRADOURO,PARA ABRILHANTAR A FESTADA TURMA DE CONCLUINTE DA 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2004 | 3914.59 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2004 | 50.90 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2004 | 72.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2004 | 11818.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2004 | 12033.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2004 | 344.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA MANUTENCAO GERAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2004 | 100.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2004 | 45.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2004 | 968.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZ A DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2004 | 294.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2004 | 5187.71 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2004 | 17045.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2004 | 11340.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2004 | 11340.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2004 | 17405.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2004 | 9468.62 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIONA RUA CASTELO BRANCO,NESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2004 | 800.00 | 00750245000136 | ALUISIO ATACADO PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2004 | 700.00 | 08734196000150 | MARIA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DELIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2004 | 154.20 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ENCADERNACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2004 | 1680.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 TV, 02 FOGOES,02 REGULADORES DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2004 | 1417.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2004 | 3000.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2004 | 1010.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2004 | 2400.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2004 | 1143.45 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETYARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2004 | 500.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEQUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCUTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2004 | 1290.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE02 COLCHOES, 02 CAMAS, 01 LIQUIDIFICADOR, 03 BELICHES E 01 GUARDA ROUPA DESTINADOS A CASADOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2004 | 1605.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 REFRIGERADOR, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FERRODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2004 | 4624.20 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2004 | 2636.54 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MESJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2004 | 2880.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2004 | 2135.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPADESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2004 | 510.00 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE03 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUST COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/02/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM MAQUINAS DATILOGRAFIA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2004 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2004 | 3072.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2004 | 5000.00 | 02696541000121 | DESTROIER INDUSTRIA E COM.DE CONFEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DECAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2004 | 1056.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2004 | 704.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2004 | 8801.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2004 | 3000.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2004 | 1660.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHASDE ZINCO DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMESMARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2004 | 520.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2004 | 456.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2004 | 650.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2004 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE RELES DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/02/2004 | 700.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGEM TRANSPORTANDO A ESTATUA DE SANTO ANTONIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/02/2004 | 660.00 | 00002869676425 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/02/2004 | 700.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICOS DESTA REPARTICAO NA CIDADE GUARABIRA E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/02/2004 | 450.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VULCANIZACAOEM PNEUS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2004 | 1875.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DO ESTOFADO DO ONIBUS MARCOPOLO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACINTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2004 | 1400.00 | 00005043922478 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MECANIZACAOAGRICOLA (CORTE DE TERRA)DESTINADAS A DOACOESPARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2004 | 1540.00 | 00002991553405 | FRANCISCO JAMILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRAS DOADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/02/2004 | 780.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 AMPLIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/02/2004 | 2000.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO EMENVELOPE TIMBRADO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/02/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2004 | 200.00 | 00018869564487 | JOSE FERNANDES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 700.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL DE CACIMBA DE DENTRO PARA HOSPITAISEM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 150.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSEXECUTADOS NA LIMPEZA DE 03 ENFERMARIAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 31393.17 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A PRECATORIOS EM FAVOR DE NEUZA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 295.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 443.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 500.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 1636.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 750.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 900.00 | 00051523248491 | JOSE DO REGO BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXPLOSOES NARETIRADA DE PEDRAS NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 17225.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 11340.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRU€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002941 | 27/02/2004 | 91189.19 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DAPRA€A JOAO ALCANTARA E REFORMA E AMPLIA€ÇO DAPRA€A PERILIO DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 6203.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 1.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 15295.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) MAGISTERIO (FUMDEF 60%)COMPETENCIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 14681.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) PESSOAL APOIO/FUMDEF 40%COMPEETNCIA 01/2004 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 20.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00025622012805 | FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 6837.95 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 32141.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 42481.70 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF 60%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 8217.10 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 10012.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 1463.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 38.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 13.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 1860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 12070.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 901.10 | 00026568921807 | LEUNIRA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA BENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E 23 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 2541.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 983.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 6200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA TICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 3679.50 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DO PITS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 6220.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 21574.19 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 23545.54 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 4500.00 | 02839852000100 | FARMACIA BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002909 | 27/02/2004 | 18906.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 11094.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 5958.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/02/2004 | 3253.90 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/02/2004 | 3324.37 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2004 | 99.00 | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAPAS PLASTICAS COM MANGAS PARA OS GARISLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 544.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRIOTO DE LOGRADOURO E NO BALDE DOACUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 828.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DO BALDE DO ACUDEDA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 5300.71 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D4E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 4370.68 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA REPARTICAO NO CORTE DE TERRADE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADA DE AREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2004 | 183.78 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE CONTAS TELEFONICAS NESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2004 | 346.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO SAO FRANCISCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2004 | 99.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2004 | 3088.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 639.44 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 1500.00 | 03721583000138 | APROSISAL ASSOC.DOS PRODUTOR.DE SISAL PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS A FABRICACAO DE ARTESANATO DE SISAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 2100.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2004 | 3000.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/03/2004 | 1523.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2004 | 10800.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2004 | 320.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCAS DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CACINFOLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2004 | 7200.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEMATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2004 | 812.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2004 | 1500.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2004 | 1610.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASDESTINADAS AS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASJOSE SARNEY E ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2004 | 260.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2004 | 507.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2004 | 12625.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2004 | 85.00 | 00067416497434 | JAILSON DE CASTRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2004 | 66.26 | 09966482000103 | DISTRIBUIDORA DE PROD.FOTOGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 250.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/02/2004 A 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 1980.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 2500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 8000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE A PASSAGEM PARA O ANO NOVO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA EXECUTADOS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003 ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADO AO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2004 ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 3478.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2004 | 990.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2004 | 173.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2004 | 5237.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2004 | 338.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE PONTES BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORAS NO POSTO MEDICO DE BARREIOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2004 | 61.18 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2004 | 207.75 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 4072.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2004 | 3169.80 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIDADE DAS AIHS DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 1622.70 | 01203955000109 | JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 2100.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 1099.82 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2004 | 1092.75 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2004 | 1040.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/03/2004 | 550.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2004 | 1625.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO ENFERMEIRACOORDENADORA DO PAC DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2004 | 430.00 | 00006080368463 | VALDIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPOPRTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 1880.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PITS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/03/2004 | 1381.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PITS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/03/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/03/2004 | 1400.00 | 00005043922478 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATORES EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/03/2004 | 2200.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE CORTE DE TERRA DOADAS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/03/2004 | 22.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/03/2004 | 2450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDO SISTEMA LM NET DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADO A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/03/2004 | 396.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/03/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/03/2004 | 4252.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00003384642473 | JOA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE CORTE DE TERRA DOADAS PARA PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE CORTE DE TERRA EM TRATOR DOADAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/03/2004 | 450.00 | 00036846708472 | JOAO CAETANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE BARREIROS E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/03/2004 | 750.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRAD4E PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2004 | 2850.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE CORTE DE TERRA EM TRATOR DESTINADAS AOS PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/03/2004 | 400.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS E DE CHAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/03/2004 | 788.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/03/2004 | 525.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AA RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/03/2004 | 1300.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOPAES DESTINADOS PARA A CRECHE BENJAMIM GOMESMARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/03/2004 | 1700.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/03/2004 | 120.00 | 00002366062478 | LEOTONIO FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/03/2004 | 300.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE CHAO E DE PRATOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/03/2004 | 1260.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSANO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/03/2004 | 600.00 | 00005126040456 | JOSENILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/03/2004 | 700.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/03/2004 | 2520.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/03/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E ARARUNA A SERVICOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/03/2004 | 5050.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/03/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/03/2004 | 294.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/03/2004 | 424.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/03/2004 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/03/2004 | 292.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/03/2004 | 322.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/03/2004 | 296.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO PORAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/03/2004 | 342.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA NA LOCALIDADE DE BARREIROSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/03/2004 | 993.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/03/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE REALIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS/ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/03/2004 | 1708.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/03/2004 | 3532.50 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/03/2004 | 334.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/03/2004 | 35572.38 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/03/2004 | 666.69 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA TIM DO PREFIXO 99858570 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/03/2004 | 502.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/03/2004 | 0.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/03/2004 | 3009.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOA SERVICOS DESTA REPARTICAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/03/2004 | 5404.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/03/2004 | 0.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/03/2004 | 13.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/03/2004 | 360.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERACAO INTERNA DO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/03/2004 | 160.00 | 99999999999999 | MANOEL MESSIAS ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DESAUDE DO SITIO LAGOA SALGAADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/03/2004 | 634.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO E LIMPEZA DE CANAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/03/2004 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO PORAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/03/2004 | 352.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA NO SITIO MIUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/03/2004 | 152.00 | 99999999999999 | DANIEL LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DESEMENTES E ENTREGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00001385985844 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO E REPOSICAO NA CAIXA DE MARCHA DO MOTOR DE 02 TRATORES MASSEY FERGUSSON LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/03/2004 | 1750.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS AS GALERIASDO DISTRITO DO LOGRADOURO E DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/03/2004 | 25.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/03/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/03/2004 | 2720.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/03/2004 | 1679.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/03/2004 | 320.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRAANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL DESTA CIDADE PARA SUBMETER-SE A EXAMES MEDICOS NA CIDADE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/03/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | ODETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | IIMPORTE RELATIVO A AJUDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/03/2004 | 50.00 | 00004303211478 | MARINEIDE MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/03/2004 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/03/2004 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/03/2004 | 60.00 | 00001050153421 | LIRIAN FABIANI M.F.ALCOFORADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI ESTAGIO RURALINTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/03/2004 | 30.00 | 00003068491436 | RODRIGO R.C.L. DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI- ESTAGIO RURALINTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/03/2004 | 90.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO ERI -ESTAGIORURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/03/2004 | 60.00 | 00002437409483 | EDIJA ANALIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO ERI- ESTAGIORURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/03/2004 | 416.26 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/03/2004 | 366.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DO TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/03/2004 | 1400.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/03/2004 | 70.00 | 00004126059458 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CACINFOLIA NO ACUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/03/2004 | 85.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA CONFECCAO DE PINOSNA GRADE DO TRATOR 125 LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/03/2004 | 250.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL, ESGOTOS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/03/2004 | 100.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/03/2004 | 100.00 | 00006287989467 | JUAREZ CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/03/2004 | 60.00 | 00004126059458 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CARROCAODO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/03/2004 | 210.00 | 05290469000126 | TECNO VACUO INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/03/2004 | 90.00 | 00001050153421 | LIRIAN FABIANI M.F.ALCOFORADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI- ESTAGIO RURALINTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/03/2004 | 90.00 | 00003068491436 | RODRIGO R.C.L. DE ANDRADE | IMPOPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI - ENSINO RURALINTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/03/2004 | 90.00 | 00002437409483 | EDIJA ANALIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA EQUIPE DO ERI- ENSINO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2004 | 1540.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/03/2004 | 133.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/03/2004 | 1402.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESASCOM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE PARA VIABILIZACAO DO PONTO DE ATENDIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/03/2004 | 89.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2004 | 5690.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRAD4E LOTADO NA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2004 | 1384.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2004 | 2100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2004 | 5187.71 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2004 | 6165.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 .(PARTEDO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE ,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2004 | 17325.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 10860.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2004 | 585.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA HIDRO D300 0,33CV 220V-M X32501 DESTINADA AO PO CO ARTESIANO DA COMUNIDADE LOGRADOUROI DE CIMA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/03/2004 | 32.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/03/2004 | 1.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2004 | 9482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2004 | 3548.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2004 | 12170.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2004 | 2087.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2004 | 960.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2004 | 490.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2004 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2004 | 20.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2004 | 741.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2004 | 5184.78 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2004 | 14100.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2004 | 2463.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURAE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 36126.25 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL-FUMDEF-60% , REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 51005.85 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 8437.60 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2004 | 39849.78 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0004839 | 31/03/2004 | 49995.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM MICRO ONIBUS DE MARCA VOLARE,MODELO A6,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0004847 | 31/03/2004 | 28605.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELA AQUISI€ÇO DO MICRO ONIBUS DE MARCA VOLARE,MODELO A6DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 960.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 490.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2004 | 2196.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 2 PNEUS, 2 CAMARAS DE AR, 8 VALVULAS P/PNEUS E 2 PROTETORES,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2004 | 620.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SUSPENSÇOALINHAMENTO,TROCA DE ADITIVO P/RADIADOR,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,ETC...,REALIZADOS NOS VEICULOS TOPIC,GOL,TAWNER,ETC...,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2004 | 2416.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS DESTINADOS A D-20,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/03/2004 | 1250.00 | 09124165000140 | POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS E INTERNACAO DO PACIENTE JOAO BATISTAGOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2004 | 90.00 | 00003068491436 | RODRIGO R.C.L. DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI- ENSINO RURALINTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2004 | 6400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/03/2004 | 6142.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2004 | 7552.79 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 540.00 | 00034950621149 | GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRETADOS DE MAODE OBRA NA CONSTRU€ÇO DE UM SUMIDOURO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IZABEL MOREIRA DE SOUZANESTA CIDADE. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 24018.04 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2004 | 768.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2004 | 93.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2004 | 726.10 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2004 | 549.70 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2004 | 960.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS DESTINADAS PARA O HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/04/2004 | 160.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2004 | 8720.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEDES AEGYPTI E AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2004 | 30.00 | 00003594942422 | EMANUELLE FERREIRA BRITO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI REFERENTE AOSMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2004 | 90.00 | 00003594942422 | EMANUELLE FERREIRA BRITO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2004 | 4560.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2004 | 3250.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2004 | 2275.22 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2004 | 250.00 | 00005311035447 | MARIA NERIALBA SOARES BENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ENTREGA DO LEITE NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2004 | 750.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO MUNICIPALDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2004 | 2632.40 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DURANETE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2004 | 6470.40 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI-ESTASGIO RURAL IN-TEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GETULIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2004 | 5600.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2004 | 450.00 | 00043673228404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2004 | 346.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/04/2004 | 1502.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2004 | 39.21 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2004 | 1530.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2004 | 316.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2004 | 3638.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2004 | 9254.35 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2004 | 1260.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2004 | 577.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2004 | 288.50 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2004 | 6163.44 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2004 | 1400.00 | 02192091000130 | TRANSNICOLAU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESEGURO DO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2004 | 2125.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRASNSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RAUAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU/RAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO EN/SINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00044245815434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRASPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO EN/SINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO EN SINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00002065088400 | LUIS OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO DE REALIZACOES/ DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN/ DAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2004 | 895.85 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 99858570 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/04/2004 | 2400.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DOS PREFIXOS 503-1177,503-1178,379-1046 PERTENCENTES A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/04/2004 | 511.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1044 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/04/2004 | 9000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, AMRCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2004 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS E ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPM EMFAVOR DO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/04/2004 | 1124.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE GALERIAS EREPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E RECUPERACAO E PINTURA NO MURO DOPORAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2004 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2004 | 6081.39 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2004 | 136.00 | 00037882210463 | TERESA MARQUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOS DE EVENTOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/04/2004 | 148.77 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/04/2004 | 148.77 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EN PLACAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/04/2004 | 132.78 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/04/2004 | 315.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/04/2004 | 2020.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/04/2004 | 1080.00 | 04287112000126 | WALDOMIRO CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE QUADROS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/04/2004 | 1080.00 | 04287112000126 | WALDOMIRO CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/04/2004 | 250.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/04/2004 | 1600.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/04/2004 | 652.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOINJETOR E SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/04/2004 | 1592.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTODE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/04/2004 | 2890.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/04/2004 | 485.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/04/2004 | 550.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/04/2004 | 490.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/04/2004 | 1865.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/04/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/04/2004 | 239.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/04/2004 | 159.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/04/2004 | 100.00 | 00048236357449 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO P[GAMENTO DA CONFECCAO DECHAPEUS DESTINADOS A BANDA MACIFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/04/2004 | 90.00 | 00000898785405 | ROXANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA EQUIPE DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/04/2004 | 710.00 | 00000000000000 | JOSE GETULIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/04/2004 | 70.00 | 00004126059458 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO MURO DO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/04/2004 | 45.00 | 00002433325480 | JOAO GOMES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA EMTERRENO BALDIO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/04/2004 | 55.00 | 08988818000176 | S.SILVA CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/04/2004 | 919.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/04/2004 | 613.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/04/2004 | 10355.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/04/2004 | 585.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/04/2004 | 1575.00 | 00005043922478 | JOSE BONIFACCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS A DOACOES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/04/2004 | 500.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/04/2004 | 330.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/04/2004 | 450.00 | 00002739138407 | ANDRE HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/04/2004 | 1.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/04/2004 | 1600.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE PECASDA COPIADORA RICOH 4022 LOTADA NA SECRERTARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00004227630479 | CLEITON DINIZ DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARRTICIPAREM DE CAPACITACAO NO CECAPRO SOBRE PARAMETROS CURRICULARES NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/04/2004 | 80.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/04/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/04/2004 | 450.00 | 00002739138407 | ANDRE HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/04/2004 | 692.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A FARMACIA BASICA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/04/2004 | 4298.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/04/2004 | 7000.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/04/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/04/2004 | 90.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/04/2004 | 1720.00 | 00034289070434 | JOAO ANOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COCO DESTINADO A DOACAO DURANTE A SEMANASANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/04/2004 | 83.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS DE ATENDIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/04/2004 | 400.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA SINALIZACAO COM RECORTE ELETRONICOEM ADESIVO NO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/04/2004 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/04/2004 | 2625.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODA CARGA P13 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/04/2004 | 1440.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 275 LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/04/2004 | 1618.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/04/2004 | 1043.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM CARROCOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/04/2004 | 650.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE PECAS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/04/2004 | 2000.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/04/2004 | 180.00 | 00005348362751 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DO ARMAZEM COMUNITARIO DEBARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/04/2004 | 1820.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM SOLDA E REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/04/2004 | 5750.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/04/2004 | 474.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/04/2004 | 740.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS NAS TOPICS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/04/2004 | 610.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/04/2004 | 600.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM FOGOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/04/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/04/2004 | 32426.76 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A SRA.NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/04/2004 | 316.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/04/2004 | 5734.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/04/2004 | 880.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIOCS EXECUTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVOMORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/04/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/04/2004 | 2595.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/04/2004 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00002869676425 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/04/2004 | 500.00 | 00018823653487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARASUBMETEREM-SE A EXAMES MEDICOS NA CIDADE DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/04/2004 | 1442.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEDIVERSAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/04/2004 | 5165.52 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/04/2004 | 716.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/04/2004 | 12.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS DEAABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MATASDO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATARDE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/04/2004 | 8.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/04/2004 | 600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EMTEELEVISORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/04/2004 | 18.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/04/2004 | 350.00 | 00002534863436 | JOAO BATISTA CICERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA E REMOCAODE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/04/2004 | 250.00 | 00002779875470 | MARIA ANTONIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO POCO DO CANO LOCALIZADO EM LOGRADOURO DE BAIXONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/04/2004 | 460.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/04/2004 | 3100.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/04/2004 | 900.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/04/2004 | 1216.35 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/04/2004 | 5442.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/04/2004 | 1245.00 | 10742930000174 | PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS DESTINADAS A DOACOES PARA PEQUENOS CRIADORES DE GADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/04/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/04/2004 | 4200.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/04/2004 | 4708.90 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A PRODUTIVIDADES DA AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2004 | 29.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIASDOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2004 | 127.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE AGUA DAS RESIDENCIAS DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2004 | 155.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOESDE EXAMES DA SRA. MARIA DO CARMO SANTOS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE GETULIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2004 | 270.00 | 00002056730405 | ANA LAURA CARVALHO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS DE JOAO PESSOA A CACIMBA DE DENTRO PARA O ESTAGIO DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002414367458 | ESTACIO AMARO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS DE JOAO PESSOA PARA CACIMBA DE DENTRO PARA O ESTAGIO DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2004 | 160.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DECASAS AOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO E ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000754147401 | KARIS BARBOSA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA ESTAGIO DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000898785405 | ROXANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS DE JOAO PESSOA PARA CACIMBA DE DENTRO PARA ESTAGIO DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2004 | 300.00 | 00097925993472 | JOSICLEIDE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELOS DE CRIANCAS DA CHECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 414.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RE/TELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELASNO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE GETULIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2004 | 5600.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2004 | 2350.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2004 | 255.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI LOTADO NASECREATARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2004 | 23917.54 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2004 | 127.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE AGUA DAS RESIDENCIAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2004 | 29.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2004 | 1865.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 1 CARRINHO SUPORTE C/RODIZIOS,1 INALOTRON 4 SAIDAS E 1 NEBULIZADOR INALAR,DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2004 | 3250.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DOPACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2004 | 1680.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEO PLANTAO MEDICO PRESTADO NO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2004 | 4708.90 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DA AIHS DOS SERVIDORES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/04/2004 | 320.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA NESTA CIDADE DURANTE OMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS A ESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2004 | 116.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2004 | 12170.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2004 | 5442.13 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA C.E.F.,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2004 | 5734.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA C.E.F.,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/04/2004 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/04/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2004 | 175.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 396.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS RECUPERACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2004 | 3000.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2004 | 395.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TOPIC LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2004 | 903.10 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECREATARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2004 | 7071.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2004 | 8437.60 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2004 | 52008.98 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINOFUN DAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2004 | 43503.10 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2004 | 47647.17 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2004 | 5130.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN,DESTINADA A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIO DIOCLECIANO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO ASSENTAMENTO DE ESTACASDE TELA DE ARAME DO TERRENO ONDE E DEPOSITADOO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2004 | 95.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NASPROXIMIDADES DO GINASIO ANTONIO MARIZ NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2004 | 270.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2004 | 748.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDDIOS E ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2004 | 1394.40 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 2002.50 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCADAO GILBERTO DIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 1900.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2004 | 17645.49 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2004 | 11210.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA PRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/05/2004 | 150.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2004 | 2521.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,ESGOTOS E CANAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/05/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/05/2004 | 70.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 99717077 E 99711780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/05/2004 | 300.00 | 00004992577407 | ELIANE DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO TELEFONICO DE BARREIROS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/05/2004 | 600.00 | 00005817507480 | NALDETE TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO TELEFONICO DE BARREIROS REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODDE VIAGENS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00020680236449 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NARETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00020680236449 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/05/2004 | 2800.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/05/2004 | 7200.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE SOLANEA, BANANEIRAS EGUARABIRA DURAANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/05/2004 | 7200.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTAANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2004 | 1386.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2004 | 9143.91 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARUARLA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/05/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LEM/NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/05/2004 | 600.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PIPAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/05/2004 | 674.85 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/05/2004 | 1950.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/05/2004 | 613.80 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/05/2004 | 841.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/05/2004 | 320.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA NESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/05/2004 | 3100.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PIPAS D·GUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/05/2004 | 1700.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/05/2004 | 760.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS A SERVICOS DESTA REPARTICAO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAONA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ODETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE DFE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/05/2004 | 80.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NACONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | AVANETE FERREIRA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000754147401 | KARIS BARBOSA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE PASSAGENS PARA ESTAGIARIO DO ERI A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2004 | 700.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DASLOCALIDADES DE JAGUARE , FILGUEIRAS E OLHODµGUA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2004 | 1373.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/05/2004 | 1900.20 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/05/2004 | 1920.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/05/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/05/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DA AEDES AEGYPTI DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/05/2004 | 1140.00 | 00042762847400 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/05/2004 | 3000.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/05/2004 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PIPAS DAGUA DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/05/2004 | 2966.80 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/05/2004 | 3526.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPEDO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/05/2004 | 111.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/05/2004 | 4200.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/05/2004 | 900.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/05/2004 | 2200.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/05/2004 | 320.00 | 00080679188487 | ISAIAS JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/05/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/05/2004 | 10200.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEIMPRESSOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/05/2004 | 260.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/05/2004 | 3200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/05/2004 | 1125.05 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/05/2004 | 2872.00 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/05/2004 | 911.60 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DECAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO PESSOALDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/05/2004 | 930.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETER-SE A EXAMES NA CIDADEDE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/05/2004 | 400.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PLACASDE GESSO NAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NASMOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/05/2004 | 1152.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/05/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EEM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/05/2004 | 768.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/05/2004 | 8380.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/05/2004 | 550.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NA EMBREAGEM PRINCIPAL DO TRATORD4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/05/2004 | 500.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/05/2004 | 600.00 | 00003237185400 | JAILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOADOS A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/05/2004 | 1575.00 | 00005043922478 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOADAS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 12/05/2004 | 1380.00 | 00006212674493 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOADOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 12/05/2004 | 175.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 12/05/2004 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/05/2004 | 262.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/05/2004 | 750.00 | 00005126040456 | JOSENILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 12/05/2004 | 425.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/05/2004 | 490.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/05/2004 | 2555.80 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/05/2004 | 4200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/05/2004 | 5400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/05/2004 | 1692.65 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/05/2004 | 391.47 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA IMPORT AUTHORITY C R LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/05/2004 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/05/2004 | 2100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/05/2004 | 1339.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/05/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/05/2004 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/05/2004 | 507.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/05/2004 | 1368.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2004 | 450.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTEW RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESASCOM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO PARA VIABILIZACAO DO PONTO DE ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/05/2004 | 36640.79 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPOPRTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2004 | 300.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/05/2004 | 14.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/05/2004 | 1995.00 | 00066809541420 | REGINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/05/2004 | 600.00 | 00002991553405 | FRANCISCO JAMILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/05/2004 | 150.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/05/2004 | 225.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/05/2004 | 9100.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/05/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/05/2004 | 22.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/05/2004 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/05/2004 | 25.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/05/2004 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NA CAMIONETA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/05/2004 | 1325.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE05 FOGOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/05/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/05/2004 | 524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/05/2004 | 6290.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/05/2004 | 1350.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS ,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2004 | 9756.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/05/2004 | 51669.69 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/05/2004 | 43146.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/05/2004 | 41513.21 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/05/2004 | 958.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/05/2004 | 840.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS DESTINADOS A TOPIC,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/05/2004 | 1804.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS E 02CAMARAS DE AR,DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO , NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/05/2004 | 1208.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/05/2004 | 1.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/05/2004 | 903.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/05/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA OBANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ARARUNA A SERVICOS DESTA REPARTICAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 SALARIODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/05/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/05/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/05/2004 | 2300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/05/2004 | 12170.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2004 | 36640.79 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA NA CONTADO FPM,DECORRENTE DE PRECATORIOS,EM FAVOR DENEUZA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTA REPARTICAO E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/05/2004 | 2126.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASAGENS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/05/2004 | 4618.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/05/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/05/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/05/2004 | 357.82 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO AO DETRAN DO VEICULO PARATI LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA CIDADEPARA SUBMETEREM-SE A EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PICUI E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/05/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM NA REALIZACAO DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/05/2004 | 8004.83 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/05/2004 | 1317.90 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/05/2004 | 70.44 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/05/2004 | 230.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE02 LIQUIDIFICADORES E 02 FERROS ARNO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRADE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/05/2004 | 360.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE04 CAMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/05/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VACINADORES DURAANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/05/2004 | 3400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/05/2004 | 5200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/05/2004 | 670.00 | 00000000000000 | ODETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/05/2004 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA AOS MEDICOS DO PROGRAMA DOPITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/05/2004 | 396.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/05/2004 | 151.60 | 99999999999999 | AVANETE FERREIRA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/05/2004 | 1151.60 | 99999999999999 | AVANETE FERREIRA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/05/2004 | 2000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS,DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2004 | 24133.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2004 | 1317.90 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/05/2004 | 1692.65 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/05/2004 | 1920.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/05/2004 | 2400.00 | 08583601000186 | ASSOC.DOS AGRIC. DE LOGRAD.DE C. DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS EM 68 HORAS NO CORTE DE TERRA EMTRATOR,PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/05/2004 | 1190.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO PARATY-AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/05/2004 | 12000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOA€ÇO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/05/2004 | 7500.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA , NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/05/2004 | 5715.15 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/05/2004 | 235.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO POCO DOSITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/05/2004 | 865.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 ELETROBOMBA DESTINADA AO POCO DE LOGRADOURO DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/05/2004 | 390.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM ESGOTOS E RECUPERACAO DEUM FOSSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOAO PINHEIRO MALASIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOSNA RECUPERACAO DO CALCADAO GILBERTO DIASNEST E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/05/2004 | 1826.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CANAIS E ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/05/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/05/2004 | 17411.50 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/05/2004 | 11210.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/06/2004 | 2493.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,CANAIS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2004 | 784.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2004 | 500.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMP[ORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/06/2004 | 1650.00 | 00002301061450 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SEVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORA SUPERVISORA DO PACS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/06/2004 | 360.00 | 00002869676425 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/06/2004 | 1120.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/06/2004 | 4825.58 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/06/2004 | 68.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS E DE CHAO DESTINADOS PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/06/2004 | 80.00 | 00003677743486 | EDILEUZA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/06/2004 | 450.00 | 00032508590444 | JOSE FABRICIO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/06/2004 | 180.00 | 00032508590444 | JOSE FABRICIO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/06/2004 | 2487.10 | 01203955000109 | JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/06/2004 | 1864.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/06/2004 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMOCAO E REBOQUE NA BR 104 DA AMBULANCIA DESTA CIDADE PARA O POSTO RODOVIARIO SANTA TEREZINHA E POSTERIORMENTE DO POSTO SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/06/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/06/2004 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REALTIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONMTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/06/2004 | 377.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DE UM PAVILHAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS E A FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/06/2004 | 3600.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRAANSPORTANDO ESTUDANTES PARA SOLANEA,BANANEIRAS E GURABIRA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/06/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/06/2004 | 8112.38 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/06/2004 | 2200.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/06/2004 | 2120.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/06/2004 | 1100.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 07/06/2004 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 07/06/2004 | 307.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/06/2004 | 131.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/06/2004 | 565.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA CACIMBA DEDENTRO PARA FORMALIZACAO E FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO CRISPE DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/06/2004 | 3224.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 09/06/2004 | 350.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/06/2004 | 9231.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 09/06/2004 | 816.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/06/2004 | 780.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NARETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS EM ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/06/2004 | 780.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSASDO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUSA E POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E NO DISTRITO DE LOGRADOURO AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/06/2004 | 678.48 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/06/2004 | 600.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARAHOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/06/2004 | 800.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NASMOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/06/2004 | 200.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/06/2004 | 4402.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/06/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/06/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS DE CONCULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/06/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/06/2004 | 800.00 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/06/2004 | 150.00 | 00051547287420 | DORGIVAL ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDESTA CIDADE PARA HOSPITAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAECACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 18/06/2004 | 174.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/06/2004 | 5567.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 18/06/2004 | 25837.38 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 18/06/2004 | 407.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 18/06/2004 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO GINASIO DEESPORTE ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/06/2004 | 0.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/06/2004 | 0.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/06/2004 | 500.00 | 00005126040456 | JOSENILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/06/2004 | 2233.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO,PINTURA E REPOSICAO DEPECAS NAS CAMAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/06/2004 | 4000.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/06/2004 | 575.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/06/2004 | 1506.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 22/06/2004 | 14077.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/06/2004 | 4402.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/06/2004 | 770.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CAMAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE /LANTERNAGENS DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/06/2004 | 2247.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/06/2004 | 160.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/06/2004 | 26.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/06/2004 | 8112.38 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/06/2004 | 8112.38 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEI/CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/06/2004 | 24.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/06/2004 | 1.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DE ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/06/2004 | 9800.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/06/2004 | 402.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO MOCOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/06/2004 | 342.00 | 00000000000000 | CIRILO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA PAVIMENTACAO DO PAVILHAO NO BAIRRO DA PALMEIRANESTA CIDADE PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/06/2004 | 6131.57 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00881-8 DE 31/05/2004,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2004 | 45821.70 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/06/2004 | 51104.00 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/06/2004 | 10026.80 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/06/2004 | 41926.13 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2004 | 11640.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/06/2004 | 15000.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 300 CARTEIRASESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/06/2004 | 342.00 | 00000000000000 | CIRILO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO DO PAVILHAO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE, PARAFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/06/2004 | 1600.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE UM SHOW NAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,REALIZADO NO DIA 13/06/2004NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/06/2004 | 480.50 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/06/2004 | 8600.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E REFORMA DA INSTALA€ÇO ELETRICA E HIDROSANITARIA E PINTURA GERALDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTO FERREIRA,NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/06/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/06/2004 | 1266.41 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/06/2004 | 68.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/06/2004 | 646.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/06/2004 | 10.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/06/2004 | 0.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/06/2004 | 0.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 00971-7 DATADO EM 30/06/2004 TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/06/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/06/2004 | 12666.20 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SCERETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/06/2004 | 5567.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DA CEFPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/06/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00000809549441 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUM PALCO MEDINDO 8X8,SONORIZA€ÇO E UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PéBLICA NESTA CIDADE , DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/06/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7.492-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/06/2004 | 699.21 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA A TIM REFERENCIA MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/06/2004 | 4718.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/06/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/06/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/06/2004 | 2000.00 | 02839852000100 | FARMACIA BARROS LTDA | IMPORTE RELTIVO AO PAGANENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU/DE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/06/2004 | 1006.23 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/06/2004 | 200.00 | 05951865000157 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AJUDAS PARA EXAMES DESTINADOS AO SR SATURNINO BRASILIANO DEANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/06/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/06/2004 | 4344.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2004 | 160.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA AOS MEDICOS DO PROGRAMA DOPITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIOE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/06/2004 | 390.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/06/2004 | 240.00 | 00002940274401 | SILVANIA FERNANDES ALCANTARA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA GRATIFICACAODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PACS REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/06/2004 | 1194.50 | 00000000000000 | MARILENE LIMA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE PONTES BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVCIOS EXECUTADOS COMO VACINADORAS NO POSTO MEDICO DE BARREIROS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEDICOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2004 | 25274.64 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/06/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/06/2004 | 3224.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/06/2004 | 500.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/06/2004 | 1650.00 | 00002301061450 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS COMO ENFERMEIRA,INSTRUTORA,SUPERVISORA DO PACS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/06/2004 | 2487.10 | 01203955000109 | JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA , NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/06/2004 | 1864.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/06/2004 | 57.00 | 00097925993472 | JOSICLEIDE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS CORTANDO CABELO DAS CRIAN€AS DA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ROSA GALDINO BARBOSA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VACINADORAS NO POSTO DE SAUDEDE BARREIROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/06/2004 | 730.20 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/06/2004 | 4842.88 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/06/2004 | 883.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/06/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/06/2004 | 18133.13 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/06/2004 | 500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO,SOLDAS E PINTURA EMGRADES E PORTOES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/06/2004 | 13000.00 | 00037882210463 | TERESA MARQUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM TERRENODESTINADO PARA FUTURA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIOETERNAS SAUDADES , LOCALIZADO NA RUA GETULIOVARGAS,NESTA CIDADE. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/06/2004 | 2484.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€åES TELEFONICAS DOS FONES 503-1177 E 503-1178 , DOSPOSTOS TELEFONICOS DE BARREIROS E MATAS DO RIACHAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/06/2004 | 3471.34 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/07/2004 | 800.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIROS E GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/07/2004 | 4429.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODOS PREFIXOS TELEFONICOS 503-1177, 503-1178E 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/07/2004 | 198.78 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99711780 E 99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/07/2004 | 72.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/07/2004 | 600.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS PARA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/07/2004 | 650.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR D4E PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/07/2004 | 700.00 | 00001385985844 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASDE EM DOIS MOTORES DOS TRATOR DE PNEUS MASSEYFERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/07/2004 | 672.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/07/2004 | 782.20 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/07/2004 | 2625.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/07/2004 | 520.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/07/2004 | 560.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/07/2004 | 997.26 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/07/2004 | 3241.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMADO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/07/2004 | 78.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/07/2004 | 94.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE MORADIA DOSMEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSENILTON ALEXANDRE DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/07/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/07/2004 | 550.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO E GRATIFICACAO NA CAMPANHA NAVACINACAO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/07/2004 | 800.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E GRATIFICACAO NA CAMPANHADA VACINANCAO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/07/2004 | 1650.00 | 00002301061450 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORA E SUPERVISORA DA PROGRAMA DO PACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/07/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/07/2004 | 355.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/07/2004 | 1490.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/07/2004 | 1650.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/07/2004 | 325.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/07/2004 | 1187.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/07/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/07/2004 | 235.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/07/2004 | 180.00 | 00000009364480 | ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVICOS DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA JUNTO AO IPC E AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARRAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMNETAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/07/2004 | 2850.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GAS CARGA P13 DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/07/2004 | 6720.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW EMPRACA PUBLICA COM A BANDA RAIO DO SOL REALIZADO NO DIA 24/06/2004 DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/07/2004 | 6400.00 | 00000000000000 | PAULO FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW EMPRACA PUBLICA COM A BANDA PALOV REALIZADO NODIA 24/06/04 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/07/2004 | 7000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW EMPRACA PUBLICA COM A BANDA MEXE VILE REALIZADONO DIA 23/06/04 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/07/2004 | 208.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/07/2004 | 23.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/07/2004 | 7200.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADE DE SOLANEA,BANANEIRAS E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/07/2004 | 460.00 | 00001385985844 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASNAS CAIXA DE MARCHA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DAS DUAS TOPIC LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/07/2004 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 06/07/2004 | 1200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 06/07/2004 | 1050.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS LOTADASNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 06/07/2004 | 1860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 06/07/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/07/2004 | 760.00 | 00042762847400 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 09/07/2004 | 300.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/07/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/07/2004 | 517.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/07/2004 | 10751.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/07/2004 | 775.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/07/2004 | 3178.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/07/2004 | 30.00 | 00005163261479 | WALDIVAN FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO POSTO TELEFONICO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/07/2004 | 3089.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTOS DAS LOCALIDADE DE CAPIVARA E FULGUINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/07/2004 | 1400.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/07/2004 | 253.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/07/2004 | 300.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA REC.DE CART.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS RECICLADO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 12/07/2004 | 18200.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DECARTEIRAS ESCOLARES, BANCOS E CADEIRAS FIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/07/2004 | 169.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/07/2004 | 2000.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EMVIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/07/2004 | 490.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 12/07/2004 | 540.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/07/2004 | 600.00 | 00002615196464 | REMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/07/2004 | 600.00 | 00002869676425 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/07/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/07/2004 | 370.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CUITE EPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 12/07/2004 | 300.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI PRESTAREM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/07/2004 | 300.00 | 00002697285466 | VITOR HUGO NOGUEIRA TRIBUTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSAGENS PARA A EQUIPE DO ERI PRESTAREM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 12/07/2004 | 723.55 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/07/2004 | 1500.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACOES RURAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/07/2004 | 1238.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/07/2004 | 320.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA DESTA CIDADE,REFERENTEASO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 19/07/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/07/2004 | 16.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 19/07/2004 | 2556.80 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/07/2004 | 4000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/07/2004 | 8000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/07/2004 | 24.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/07/2004 | 3000.00 | 01203955000109 | JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/07/2004 | 1483.51 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/07/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/07/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/07/2004 | 2500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TE CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO A SECRETARIA /DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/07/2004 | 2150.40 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/07/2004 | 1089.07 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/07/2004 | 11000.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/07/2004 | 3700.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PLOTAGEM E COPIAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/07/2004 | 276.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/07/2004 | 0.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/07/2004 | 24351.10 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/07/2004 | 184.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/07/2004 | 0.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/07/2004 | 130.00 | 00004144350444 | GERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/07/2004 | 952.34 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/07/2004 | 320.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/07/2004 | 600.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS NA CIDADECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 26/07/2004 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/07/2004 | 600.00 | 00059535628704 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/07/2004 | 1536.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NARECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NAS MOTOS LOLADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/07/2004 | 575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DE ICMS EM FAVOR DA ELMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/07/2004 | 3300.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/07/2004 | 5000.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEIMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2004 | 13.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/07/2004 | 3700.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA PARAESTUDAREM NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/07/2004 | 181.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/07/2004 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2004 | 2400.00 | 00007200242420 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOADAS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/07/2004 | 809.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOCONJUNTO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/07/2004 | 758.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/07/2004 | 80.00 | 00002097491480 | JOSENILDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/07/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/07/2004 | 2779.00 | 99999999999999 | DIJANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CANAIS, TERRENOS BALDIOSEM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA E RECUPERACAO DEESGOTO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA RECUPERACAO DE UMA GARAGEM E UMA CASA PERTENCENTES A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/07/2004 | 278.00 | 99999999999999 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CIMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/07/2004 | 392.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/07/2004 | 370.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ARMAZENS COMUNITARIOSNO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/07/2004 | 690.00 | 00003384642473 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/07/2004 | 4361.80 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DSTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/07/2004 | 2850.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FRONECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERACAO DECALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRU€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/07/2004 | 14765.49 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA PRACA JOSE ILMAR GOMES DE SOUSA C/ CONSTRUCAO DE BANCOS EM ALVENARIA REVESTIDO DE CERAMICA E PAVIMENTACAO COM PISO DECERAMICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/07/2004 | 17712.81 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/07/2004 | 12260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/07/2004 | 758.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/07/2004 | 2160.00 | 00076820610491 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAL NA CIDADE DE PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/07/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSENILTON ALEXANDRO DANTAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/07/2004 | 62.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/07/2004 | 272.00 | 99999999999999 | LUCIENE FRANCELINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DAS VACINADORAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/07/2004 | 120.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/07/2004 | 120.00 | 00002521558400 | MICHELE DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/07/2004 | 1211.84 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS REFERENTE A AIHSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/07/2004 | 851.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DELOGRADOURO, LAGOA SALGADA E MATAS DO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/07/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DAS VACINADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/07/2004 | 740.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA MATIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA AEDES AEGYPTI E ASVACINADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/07/2004 | 54.00 | 00004341386492 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/07/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/07/2004 | 922.50 | 99999999999999 | MARISA MELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APARALIZIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/07/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/07/2004 | 670.00 | 00043673228404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGEMS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE / ISABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/07/2004 | 25070.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/07/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/07/2004 | 5700.00 | 00063708906772 | FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULO PARATI DE PLACA GMY-3519-PB,ANO 1988, A ALCOOLDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/07/2004 | 3088.35 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00009484066828 | NILMA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENS PARAA CIDADE DE GUARABIRA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/07/2004 | 8000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/07/2004 | 4000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/07/2004 | 2556.80 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/07/2004 | 94.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE MORADIA DOSMEDICOS DO PROGRAMA PITS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/07/2004 | 390.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CARAUBASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/07/2004 | 7500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/07/2004 | 788.20 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/07/2004 | 5289.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/07/2004 | 10526.80 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/07/2004 | 50304.08 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/07/2004 | 41885.88 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/07/2004 | 43971.30 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/07/2004 | 11300.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/07/2004 | 4485.35 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO E LAGOA SALGADA,PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/07/2004 | 1536.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€ASNAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/07/2004 | 3178.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/07/2004 | 788.20 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2004 | 245.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/07/2004 | 121.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/07/2004 | 5556.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/07/2004 | 1.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/07/2004 | 347.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/07/2004 | 150.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11639/CIDE,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/07/2004 | 409.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11496/CEX , EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/07/2004 | 12222.20 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/07/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/07/2004 | 3718.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/08/2004 | 563.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/08/2004 | 547.13 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/08/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004PRESTADOS A ESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/08/2004 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/08/2004 | 143.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/08/2004 | 79.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DA TELEMAR PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGEM EM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RUAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/08/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO/ DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON/DENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/08/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/08/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSEANE COSTA MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/08/2004 | 900.00 | 00042762847400 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/08/2004 | 2258.40 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/08/2004 | 2420.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/08/2004 | 5280.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/08/2004 | 560.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E AMTERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/08/2004 | 440.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE BENJAMIM GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/08/2004 | 2100.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE PARA SUBMETEREM-SE A EXAMES NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/08/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/08/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/08/2004 | 1650.00 | 00002301061450 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISORA E INSTRUTORA DO PACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/08/2004 | 1650.00 | 00088634388468 | JUSSARA HELENA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISORA E INSTRUTORA DO PROGRAMA DO PACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/08/2004 | 320.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/08/2004 | 2096.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/08/2004 | 3400.00 | 00020680236449 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS NO DISTRITODO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/08/2004 | 500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/08/2004 | 470.00 | 00009707177764 | MARCOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/08/2004 | 1081.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 503-1177 E 503-1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/08/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/08/2004 | 413.00 | 00003647224448 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/08/2004 | 171.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/08/2004 | 646.90 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 030777586 E 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/08/2004 | 1690.50 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/08/2004 | 256.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/08/2004 | 1000.00 | 03545685000140 | UNIAO ESTADUAL DOS ESTUDANTES DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FORMULARIO DE REQUISICAO DA CARTEIRA DE IDENTIFICACAO ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/08/2004 | 975.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VALDEMIR FERNANDES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/08/2004 | 720.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E REPOSICAODE PECAS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MASSEYFERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/08/2004 | 2000.00 | 08583601000186 | ASSOC.DOS AGRIC. DE LOGRAD.DE C. DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DESTINADOS A PEQUENO PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/08/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/08/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHÇO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/08/2004 | 960.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAOTRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA- PCN, GUARABIRA 2REGIAO-CORRECAO DO CENSO ESCOLAR E EM CAMPINAGRANDE -REUNIAO NA UEPB-CURSO DE PEDAGOGIA EMREGIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PCNGUARABIRA NA 2 REGIAO-CORRECAO DO CENSO ESCOLAR E EM CAMPINA GRANDE - REUNIAO NA UEPB-CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/08/2004 | 325.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA /ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA-BEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 13/08/2004 | 260.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DO/ CANAL DA RUA GETULIO VARGAS E TERRENOS BALDI IOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 16/08/2004 | 800.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELISARIO PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 E 2 PARCE/LA DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PITURA GERALNO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/08/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE ELMAR DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 17/08/2004 | 2800.00 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINACAO/DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 17/08/2004 | 4000.00 | 01653272000153 | JAINE CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCCACAO DE PLATROL PARA CONSERVACAO DAS ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/08/2004 | 1768.10 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/08/2004 | 410.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/08/2004 | 600.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/08/2004 | 8000.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/08/2004 | 800.00 | 00043673228404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/08/2004 | 344.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/08/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/08/2004 | 6284.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/08/2004 | 5755.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/08/2004 | 229.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/08/2004 | 5581.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/08/2004 | 850.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM CARROCOES DE TRATOR DEPNEUS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU-DAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/08/2004 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GE-RAL DA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES /DA CAMINHONETE LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-/ CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/08/2004 | 2665.97 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/08/2004 | 490.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA/ ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/08/2004 | 510.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA /ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA-BEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/08/2004 | 600.00 | 00005126040456 | JOSENILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES/DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA /ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/08/2004 | 400.00 | 00048396028400 | LINDALVA SANTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MARQUES DOS SANTOSONDE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00044245815434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/08/2004 | 460.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS, VAN, TOPICS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/08/2004 | 13.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/08/2004 | 13.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/08/2004 | 240.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM/ EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/08/2004 | 23.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA 78.074-X EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/08/2004 | 460.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ONIBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NASMOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/08/2004 | 590.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/08/2004 | 160.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/08/2004 | 15.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA 78.074-X EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/08/2004 | 0.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA CAO DO EMPENHO DATADO EM 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/08/2004 | 690.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NAS/ESTEIRAS DO TRATAR D-4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/08/2004 | 1680.00 | 00066809541420 | REGINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS EM TRATOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/08/2004 | 884.82 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/08/2004 | 660.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/08/2004 | 600.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/08/2004 | 855.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/08/2004 | 450.00 | 00063708906772 | FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO A HOSPITAISDAQUELA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/08/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/08/2004 | 4842.88 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/08/2004 | 4640.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/08/2004 | 474.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/08/2004 | 694.37 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/08/2004 | 3635.52 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS REFERENTE A AIHSDOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/08/2004 | 9500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/08/2004 | 511.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO PARATI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/08/2004 | 2777.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/08/2004 | 500.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/08/2004 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/08/2004 | 168.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/08/2004 | 50.00 | 00002917197757 | EVERALDO JOAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/08/2004 | 70.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/08/2004 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/08/2004 | 47.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/08/2004 | 20.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | AVANETE FERREIRA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/08/2004 | 8054.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/08/2004 | 2500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTEA REALIZA€ÇO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATA€ÇO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE,PARA ATENDER A IMPLANTA€ÇO DE NOVOSPOSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/08/2004 | 8510.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/08/2004 | 11249.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/08/2004 | 7241.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/08/2004 | 600.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02 FECHADURAS DE PORTAS,02COLA PARABRISA,02 PINGADEIRA TETO PARATI, 01FRISO LATERAL PARATI ,04 BORRACHAS PORTA PARATI E 01 PALHETA LIPMC-015,DESTINADOS AO VEICULO PARATI(AMBULANCIA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/08/2004 | 250.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS.E PE€AS P/VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 LANTERNASTRASEIRA E 02 RETROVISORES,DESTINADOS AO VEICULO PARATI (AMBULANCIA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/08/2004 | 24146.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/08/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/08/2004 | 1690.50 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A DOA€ÇO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/08/2004 | 1782.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFEC€ÇO DE LEN€OIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE IZABEL MOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/08/2004 | 1514.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/08/2004 | 460.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE MOTOR TOBATTADESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/08/2004 | 3471.34 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/08/2004 | 7540.00 | 11894771000196 | AHISSIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/08/2004 | 1124.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/08/2004 | 707.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/08/2004 | 100.00 | 00020537679871 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOBAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002534395408 | FRANCISCO TAVARES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/08/2004 | 390.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DOS QUEBRA MOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/08/2004 | 2322.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADASVICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/08/2004 | 5558.00 | 00026349736400 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM ATERRO NO CONJUNTO BENJAMIM G MARANHAO E LIMPEZA DE CANAIS, TERRENOSBALDIOS E RECUPERACAO E LIMPEZA DE ESGOTOS EMDIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/08/2004 | 1112.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA PREFIXO 379-1046 E O 5031177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/08/2004 | 3770.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS,LUMINARIAS E RELES,DESTINADOS PARA A MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/08/2004 | 12260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/08/2004 | 17362.81 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/08/2004 | 3400.00 | 00020680236449 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS NO DISTRITODE LOGRADOURO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/08/2004 | 460.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERA€ÇO TOTAL DE MOTOR TOBATTADESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/08/2004 | 7540.00 | 11894771000196 | AHISSIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/08/2004 | 1.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/08/2004 | 0.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/08/2004 | 620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/08/2004 | 1.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/08/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/08/2004 | 680.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/08/2004 | 6979.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM/ EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA SOLANEA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTICAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/08/2004 | 250.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/08/2004 | 11521.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/08/2004 | 575.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NA CONTADO ICMS EM FAVOR DA IMPORT,NESTE MES, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO FGTS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/08/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/08/2004 | 1230.35 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS A BRASILIA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE E PERTINENTES A ESTA REPARTICAOE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/08/2004 | 620.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/08/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/08/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/08/2004 | 3718.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/08/2004 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/08/2004 | 0.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/08/2004 | 2.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/08/2004 | 1020.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/08/2004 | 1266.41 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/08/2004 | 7000.00 | 08719767000187 | SERTEC TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEENCADERNACAO, COPIAS HELIOGRAFICAS,PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/08/2004 | 8540.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPOPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/08/2004 | 7000.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/08/2004 | 1088.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOPIC LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/08/2004 | 217.00 | 00026349736400 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/08/2004 | 58.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICAS PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/08/2004 | 627.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/08/2004 | 2273.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/08/2004 | 1200.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS PARA O VEICULO D-20 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/08/2004 | 6892.26 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇODE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULANACOMUNIDADE DE SALAMANDRA,NESTE MUNICIPIO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM TRANSPORTENDO ESTUDANTES DO SITIOCARAéBAS PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS E LAGOA DE PEDRA,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARAUBAS E MIUM , PARA ESTUDAREMNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FULGUINHO E MATA DO OLHO DµGUA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FILGUEIRAS E PICADAS , PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSIN O FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATAS DO RIACHÇO,PARA ESTUDAREM NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATAS DO RIACHAO PARA ESTUDAREM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ANAFÒ,CARAéBAS E LAGOA DE PEDRA,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATAS DO OLHO DµGUA , PARA ESTUDAREMNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/08/2004 | 4970.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA ESTUDAREM NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/08/2004 | 44091.30 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/08/2004 | 50304.08 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/08/2004 | 10090.10 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/08/2004 | 42114.25 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 31/08/2004 | 11300.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/08/2004 | 627.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICO PRESTADOS NO MOTOR DA D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO E LAGOA SALGADA,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/09/2004 | 4850.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS LUCIANNE MORAES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/09/2004 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOSS PRESTADO NA ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/09/2004 | 2358.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS E LIMPEZADE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/09/2004 | 75.00 | 00009399855864 | MANOEL PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/09/2004 | 927.90 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADOS AO TRATOR D4E LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/09/2004 | 125.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE MORA OS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002852935406 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/09/2004 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAZAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/09/2004 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/09/2004 | 320.00 | 00074072277720 | GENTIL SOARES DE ARAUJO | IMPORTED RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/09/2004 | 6000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/09/2004 | 300.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENTS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/09/2004 | 32.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/09/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/09/2004 | 648.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/09/2004 | 5000.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/09/2004 | 348.00 | 99999999999999 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO DESMATAMENRO DE ESTRADASRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/09/2004 | 748.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | VALDERSON FERNANDES DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA O SANEAMENTO DE AGUA NO SITIO GERMANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 06/09/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/09/2004 | 250.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE PARA SER DIS RIBUIDO EM DIVERSAS REGIOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/09/2004 | 1860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/09/2004 | 12329.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00014747516875 | ARMANDO RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALHASDE ZINCO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/09/2004 | 760.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/09/2004 | 6000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA COBERTURA DEDESPESAS COM A MANUTENCAO DO CASH ELETRONICO DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/09/2004 | 1500.00 | 03935161000165 | JANICELIA CASSIA LEMOS MALAQUIAS MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/09/2004 | 507.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/09/2004 | 7258.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ADILMA CANDIDO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/09/2004 | 8.00 | 00000000000000 | ADILMA CANDIDO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 01485-1 DATADO EM 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ROSA GALDINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMO VACINADORAS DO POSTO DE MEDICO DE BARREIROS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADJAILSON RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO A AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/09/2004 | 1360.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGEENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/09/2004 | 680.00 | 00051547287420 | DORGIVAL ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E ISABEL MOREIRA BEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | VALDERSON FERNANDES DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARASANEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS BOI MANSO E BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/09/2004 | 590.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADASNOS SITIOS SALAMANDRA E CARAUBAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/09/2004 | 392.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ESGOTOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/09/2004 | 7996.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 14/09/2004 | 4560.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 16/09/2004 | 1230.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/09/2004 | 1900.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/09/2004 | 3498.00 | 00000000000000 | ADILMA CANDIDO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/09/2004 | 8000.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/09/2004 | 620.00 | 00002869676425 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004559529493 | WALDEMAR ANDRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000863116469 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DORNTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/09/2004 | 2267.25 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/09/2004 | 16396.30 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/09/2004 | 3832.75 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/09/2004 | 505.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/09/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/09/2004 | 336.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/09/2004 | 5607.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/09/2004 | 31562.60 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/09/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE PARA A CIDAD,EDE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS ABRASILIA E JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DEASSUNTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/09/2004 | 16.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/09/2004 | 25.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 22/09/2004 | 0.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 22/09/2004 | 3700.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA SOLANEA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/09/2004 | 0.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITR FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 24/09/2004 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE, NAS SEGUINTES MODALIDADES, CORRIDAS DE SACOS, JEGUE E PEDESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 24/09/2004 | 5600.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/09/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2004 | 250.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2004 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2004 | 124.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2004 | 9500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2004 | 7077.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00040878562400 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2004 | 2500.00 | 00009484066828 | NILMA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/09/2004 | 550.10 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/09/2004 | 4375.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/09/2004 | 1.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-0EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/09/2004 | 9500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/09/2004 | 196.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€AODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/09/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/09/2004 | 43713.30 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/09/2004 | 50304.08 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/09/2004 | 10090.10 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/09/2004 | 41859.80 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/09/2004 | 11300.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/09/2004 | 7490.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2004 | 1.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2004 | 82.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTICAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2004 | 3115.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA REPARTICAO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/09/2004 | 32073.14 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIOCONFORME MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/09/2004 | 2.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/09/2004 | 90.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS PARA SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/09/2004 | 130.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/09/2004 | 230.00 | 00000009364480 | ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS PARA O SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA REPARTICAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/09/2004 | 11521.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/09/2004 | 3718.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ACRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES E BOLACHAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2004 | 6035.03 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2004 | 4800.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2004 | 4898.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/09/2004 | 4375.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/09/2004 | 2400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/09/2004 | 500.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENA€ÇO MUNICIPALDA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/09/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICO DO PSF DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00002301061450 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00060830794115 | ANELIZE ANDRADE COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF SURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | SIMONE GUEDES PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | SANDRA LUCIA BELO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF SURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/09/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | RANIERE MAZILLE GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/09/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RONCALLI GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DURAN-TE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/09/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RONCALLI GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/09/2004 | 875.00 | 00000000000000 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | EDMILSON GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00088634388468 | JUSSARA HELENA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORA E SUPERVISORA DO PACS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/09/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MESSETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/09/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | ROSA GALDINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/09/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ADILMA CANDIDO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/09/2004 | 38.25 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/09/2004 | 160.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DOPITS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/09/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/09/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA AEDES AEGIPTY DURANTE O MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/09/2004 | 1932.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS VACINADORES DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/09/2004 | 1514.80 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO MEDICOS NA PRODUTIVIDADE DAS AIHS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/09/2004 | 23838.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/09/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL , REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2004 | 7405.62 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/09/2004 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NESTA CIDADE DURANTE OMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/09/2004 | 320.00 | 00005023570452 | JOSENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA MUNICIPAL DOBAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/09/2004 | 520.00 | 00004167005433 | MANOEL MESSIAS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/09/2004 | 2815.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADASVICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/09/2004 | 2872.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL E DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/09/2004 | 872.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/09/2004 | 94.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/09/2004 | 43.91 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TAXA TELEFONICA DO PREFIXO 99717077 E 99711780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/09/2004 | 650.00 | 00004227628490 | JOSIVAL BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NO CONJUNTO BENJAMIMGOMES DE MARANHAO E NO BAIRRO SANTO ANTONIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/09/2004 | 640.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS COMO VIGILANTE DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/09/2004 | 17362.81 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/09/2004 | 12260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/10/2004 | 14551.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/10/2004 | 14856.78 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/10/2004 | 3070.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICACOES E TROCA DEOLEO NOS E CARROCOES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/10/2004 | 463.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICAS PREFIXO 503-1178 E 503-1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/10/2004 | 244.21 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS PREFIXO 99711780 E 99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/10/2004 | 6403.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/10/2004 | 6876.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS,CANAIS E TERRENOSBALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/10/2004 | 3400.00 | 00020680236449 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/10/2004 | 800.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SANEAMENTONO SITIO BOI MANSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/10/2004 | 438.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/10/2004 | 1410.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO DESMATAMENTO EM DIVERSASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/10/2004 | 770.00 | 99999999999999 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/10/2004 | 385.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEAPARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AOS POSTOSDA TELEMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/10/2004 | 11410.16 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/10/2004 | 1971.90 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/10/2004 | 1627.05 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/10/2004 | 27495.00 | 00000000000000 | JUSSARA HELENA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA DO PSF POR MEDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/10/2004 | 2400.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/10/2004 | 600.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/10/2004 | 400.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/10/2004 | 1004.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MARTIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/10/2004 | 4151.50 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/10/2004 | 390.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/10/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA AEDESAEGYPTI DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/10/2004 | 160.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADOES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/10/2004 | 112.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA DA SAELPA NA CASA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/10/2004 | 230.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUMA BICICLKETA DESTINADA A DOACAO PARA UM SORTEIO NA COMUNIDADE DE CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/10/2004 | 1640.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DECOLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/10/2004 | 990.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 GUARDA ROUPA, 01 KIT DE ACO BERTOLINI E 01MESA BARELA DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DOPROGRAMA PITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/10/2004 | 770.51 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/10/2004 | 546.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA DO PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/10/2004 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS E ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/10/2004 | 172.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/10/2004 | 155.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICA PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/10/2004 | 550.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO ENCARGOS BANCARIOS COBRADOSA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/10/2004 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/10/2004 | 722.00 | 00003647224448 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/10/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODA VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/10/2004 | 4897.31 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/10/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | JANAINA CARDOSO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA DO PEJA DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/10/2004 | 2200.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/10/2004 | 1150.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/10/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00044245815434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/10/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/10/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICACOES E TROCA DEOLEOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/10/2004 | 258.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/10/2004 | 5000.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/10/2004 | 6.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/10/2004 | 498.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/10/2004 | 744.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ESCOLA DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISI€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/10/2004 | 1000.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEFOGOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 05/10/2004 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 05/10/2004 | 8640.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/10/2004 | 593.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/10/2004 | 520.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/10/2004 | 890.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/10/2004 | 1980.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM CARTEIRAS ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/10/2004 | 800.00 | 00002171994452 | ROSIVAL FELIPE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DA ZONA RURAL PA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/10/2004 | 240.00 | 00032508271420 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/10/2004 | 600.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/10/2004 | 490.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/10/2004 | 640.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/10/2004 | 4200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/10/2004 | 14500.00 | 11894771000196 | AHISSIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/10/2004 | 6000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL REFERENTE A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPOR TE DE NUMERARIOS PAE DESTA CIDADE COMPETENCIAMES 08 E 09 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 13/10/2004 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/10/2004 | 6200.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 18/10/2004 | 885.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 18/10/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 19/10/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 19/10/2004 | 5610.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 19/10/2004 | 1305.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/10/2004 | 260.00 | 00060918349753 | GEOVA SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/10/2004 | 18.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/10/2004 | 27.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/10/2004 | 2100.00 | 00045067384468 | ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 26/10/2004 | 1551.45 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/10/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/10/2004 | 10100.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/10/2004 | 1.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/10/2004 | 241.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/10/2004 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/10/2004 | 356.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/10/2004 | 5100.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/10/2004 | 1.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/10/2004 | 160.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/10/2004 | 9442.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/10/2004 | 1.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/10/2004 | 237.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/10/2004 | 1.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-OEM FAVOR DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/10/2004 | 39.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11639-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/10/2004 | 5634.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/10/2004 | 4000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CASA HABITACIONAIS NO CONJUNTO BELAVISTA NESTE MUNICPIO.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/10/2004 | 3666.00 | 00002114833461 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/10/2004 | 11521.50 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/10/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/10/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/10/2004 | 3718.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/10/2004 | 1320.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSASEM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/10/2004 | 1443.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/10/2004 | 6500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/10/2004 | 2.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA 11496-0EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/10/2004 | 59.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO RETENCAO NA CONTA 011639-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/10/2004 | 4000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/10/2004 | 100.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/10/2004 | 8275.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/10/2004 | 9472.60 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/10/2004 | 51618.48 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/10/2004 | 42340.30 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/10/2004 | 41619.80 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/10/2004 | 11300.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0017621 | 30/10/2004 | 91320.43 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS NACONSTRU€ÇO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALASDE AULA,NA COMUNIDADE SALAMANDRA,NESTE MUNICIPIO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/10/2004 | 19640.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS NACONSTRU€ÇO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM DUAS SALAS DE AULA,NA COMUNIDADE DE SALAMANDRA,NESTEMUNICIPIO.(CONTINUA€ÇO). | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/10/2004 | 1000.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 FOGåES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/10/2004 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/10/2004 | 670.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR D4E PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/10/2004 | 6213.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/10/2004 | 246.21 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01607-1 DE 30/09/04,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/10/2004 | 176.63 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01608-0 DE 30/09/04 ,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/10/2004 | 17362.81 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/10/2004 | 12180.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/10/2004 | 800.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE CHAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/10/2004 | 2570.00 | 00076820610491 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAD SUBMETEREM-SE A TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/10/2004 | 2620.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/10/2004 | 4400.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/10/2004 | 100.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ENTREGA DE LEITE NA LOCALIDADE DELAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/10/2004 | 5609.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/10/2004 | 8500.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/10/2004 | 6000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/10/2004 | 2600.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/10/2004 | 5900.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/10/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/10/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/10/2004 | 23838.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/10/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/10/2004 | 27495.00 | 00000000000000 | JUSSARA HELENA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NO PROGRAMA DO PSF,POR MEDICOS ,ENFERMEIRAS E DENTISTAS,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/11/2004 | 180.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA CAGEPA DO FORNECIMENTO DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/11/2004 | 143.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA SAELPA DO FORNECIMENTO DAS CASA DOS MEDICODO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/11/2004 | 749.00 | 00000000000000 | LEANDRO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/11/2004 | 5.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ROSA GALDINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DO POSTO MEDICO DE BARREIROS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/11/2004 | 92.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/11/2004 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPRGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/11/2004 | 306.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/11/2004 | 100.00 | 00077672321749 | ROSSIVAL ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/11/2004 | 35115.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUUTADOS POR MEDICOS, ENFERMEIRAS EDENTISTAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/11/2004 | 3288.00 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/11/2004 | 5640.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/11/2004 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA AIHS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/11/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/11/2004 | 3562.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/11/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DA AEDES AEGYPTI DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/11/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/11/2004 | 2860.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/11/2004 | 736.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/11/2004 | 4200.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/11/2004 | 1200.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATYLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/11/2004 | 46.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/11/2004 | 100.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE50 FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/11/2004 | 75.00 | 00009399855864 | MANOEL PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIUM NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/11/2004 | 4312.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/11/2004 | 482.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADASDO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTODE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FRANCISCO COELHO DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARASANEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO BOI MANSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/11/2004 | 72.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/11/2004 | 500.00 | 00750245000136 | ALUISIO ATACADO PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/11/2004 | 135.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/11/2004 | 150.00 | 00006697008431 | JOSE DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MENSAGEIRO DA TELPA DE BARREIROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/11/2004 | 240.00 | 00051725703491 | ANA LUCIA ARAUJO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO TELEFONICO DEBARREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/11/2004 | 150.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 1 LUGAR NA CORRIDA DE PEDRESTRE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/11/2004 | 48.00 | 41148321000115 | COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LAMPADAS FLUORESCENTE DESTINADAS AO CENTRORECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/11/2004 | 100.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA DA XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/11/2004 | 536.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00009484066828 | NILMA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/11/2004 | 2800.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/ RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/11/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMESNTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA / RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/11/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | IVONE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/11/2004 | 260.00 | 00021867437449 | AGENOR FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/11/2004 | 260.00 | 00021867437449 | AGENOR FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/11/2004 | 240.00 | 00088533247400 | CELIA GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/11/2004 | 260.00 | 00021867585472 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/11/2004 | 8400.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADA PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/11/2004 | 5800.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E CAMIONETE D20 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/11/2004 | 357.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACAO E IMPRESSAO DE EDICOESTECNICAS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/11/2004 | 1920.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/11/2004 | 900.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/11/2004 | 6784.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/11/2004 | 520.00 | 00040882616404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO RECREATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 04/11/2004 | 14980.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECUPERACAOE AMPLIACAO DE ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 05/11/2004 | 2100.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 05/11/2004 | 0.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 05/11/2004 | 0.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 05/11/2004 | 385.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 05/11/2004 | 450.00 | 00001844819450 | LUCIO FLAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 05/11/2004 | 800.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/11/2004 | 18019.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/11/2004 | 4642.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/11/2004 | 11000.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/11/2004 | 600.00 | 00005126040456 | JOSENILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA OP HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/11/2004 | 876.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/11/2004 | 6360.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/11/2004 | 584.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/11/2004 | 8177.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/11/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 11/11/2004 | 6000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 11/11/2004 | 1650.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECIC.E SERV.INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 11/11/2004 | 577.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/11/2004 | 2000.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/11/2004 | 800.00 | 00080679188487 | ISAIAS JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORA A CIDADEDE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/11/2004 | 6340.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/11/2004 | 3000.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/11/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/11/2004 | 3200.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 16/11/2004 | 14945.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/11/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 19/11/2004 | 210.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 19/11/2004 | 5655.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 19/11/2004 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS EM ESCOLA DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 19/11/2004 | 315.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/11/2004 | 1180.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/11/2004 | 300.00 | 00034950354191 | JOSE LOURIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DEPICUI PARA SUBMETEREM-SE A EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/11/2004 | 28.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 22/11/2004 | 18.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 23/11/2004 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 23/11/2004 | 1.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 23/11/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA ICMS EMEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 23/11/2004 | 0.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 23/11/2004 | 1.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 23/11/2004 | 831.47 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 23/11/2004 | 1497.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 24/11/2004 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 24/11/2004 | 3700.00 | 00045067384468 | ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 24/11/2004 | 800.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORA JUNTO ACIDADE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/11/2004 | 291.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/11/2004 | 194.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 26/11/2004 | 3800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/11/2004 | 1170.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA DA XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/11/2004 | 14226.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/11/2004 | 2.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/11/2004 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/11/2004 | 5898.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/11/2004 | 8000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/11/2004 | 11979.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/11/2004 | 9547.40 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDROGOMES DE ALMEIDA (CARAUBAS) , ESCOLA SEVERINOLOUREN€O (TRES LAGOAS) E ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DE PEDRA (LAGOA DE PEDRA),NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/11/2004 | 3342.36 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NARECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL BASILIO TRINDADE DE SENA E JOSEJOAQUIM,BARREIROS III,NESTE MUNICIPIO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/11/2004 | 41780.71 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/11/2004 | 9472.60 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/11/2004 | 52116.87 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/11/2004 | 11900.00 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/11/2004 | 44569.80 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUMDEF-40%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/11/2004 | 41836.51 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUMDEF-40%) , RELATIVO AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/11/2004 | 800.00 | 00080679188487 | ISAIAS JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/11/2004 | 1000.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A DOCUMENTARIO EM VIDEO DAS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DA COMPENSACAO FINANCEIRA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/11/2004 | 1.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/11/2004 | 38.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/11/2004 | 80.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 01832-5 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/11/2004 | 6.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/11/2004 | 11711.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESFA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/11/2004 | 5655.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/11/2004 | 7.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA N§ 7.042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/11/2004 | 4925.45 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA CHEFE DO PODER EXECUTIVO E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/11/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/11/2004 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/11/2004 | 3918.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/11/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/11/2004 | 1092.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DA SAELPA DO POSTO DA FUNDACAO SESPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/11/2004 | 22301.45 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE MATA DO RIACHAO E RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE LAGOA SALGADA,NESTE MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/11/2004 | 1200.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100M3 DEOXIGENIO GASOSO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/11/2004 | 24998.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/11/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/11/2004 | 1092.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DA SAELPA DO POSTO DA FUNDA€ÇO SESPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/11/2004 | 180.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ASCASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS , NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/11/2004 | 143.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/11/2004 | 5.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/11/2004 | 5640.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/11/2004 | 35115.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS POR MEDICOS ,ENFERMEIRAS EDENTISTAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/11/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA GRATIFICA€AO DE SERVI€OS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/11/2004 | 2422.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPROFISSIONAIS (MEDICO),RELATIVO AS AIHS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | KARLSON EDUARDO FARIAS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/11/2004 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/11/2004 | 13081.12 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NACONSTRU€ÇO DO PEDESTRAL DE FREI DAMIAO NO CONJUNTO DA CAIXA ECONOMICA ,LOTEAMENTO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/11/2004 | 18232.81 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/11/2004 | 13100.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/11/2004 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE ,DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR D4-E,PARA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS E BARREIROSNAS LOCALIDADES MATAS DO RIACHAO,CARAUBAS,BOIMANSO E MIUM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/12/2004 | 702.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/12/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003384249461 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO I E II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/12/2004 | 52.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/12/2004 | 4628.70 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/12/2004 | 1153.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR NESTE MES PREFIXO 379-1046, 503-1178 E 503-1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/12/2004 | 75.24 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99717077 E 99717780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/12/2004 | 118.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TARIFA DA SAELPA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/12/2004 | 533.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SUADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/12/2004 | 64.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/12/2004 | 5651.19 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/12/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/12/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/12/2004 | 29055.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PROGRAMA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/12/2004 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADEDO SISTEMA L& M -NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/12/2004 | 250.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/12/2004 | 2890.03 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/12/2004 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/12/2004 | 1060.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 379-1044 E 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/12/2004 | 1202.13 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM NESTE MES PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/12/2004 | 253.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/12/2004 | 71.85 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/12/2004 | 250.00 | 99999999999999 | HELDIVANDRO RAMALHO DE O. SOUSA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/12/2004 | 53.00 | 00063996219415 | AVANIRA FERNANDES MATIAS NOBRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COM O RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/12/2004 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDO REVISAO E REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/12/2004 | 270.00 | 00000009364480 | ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS A FUNCIONARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA REPARTICAOJUNTO AO IPC DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/12/2004 | 100.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA DAXEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/12/2004 | 80.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/12/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/12/2004 | 3700.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/12/2004 | 4500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/12/2004 | 3700.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00009484066828 | NILMA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/12/2004 | 2200.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/12/2004 | 5000.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00003922581455 | MARCONI SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODEB VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00075181401791 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/12/2004 | 3624.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/12/2004 | 20800.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOFUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/12/2004 | 1105.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADOS A NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/12/2004 | 7744.53 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/12/2004 | 4620.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/12/2004 | 8500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA DSECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/12/2004 | 190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00043673228404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/12/2004 | 260.00 | 00021867585472 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/12/2004 | 520.00 | 00004167005433 | MANOEL MESSIAS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/12/2004 | 5773.20 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI -VANDECIO LEAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/12/2004 | 1100.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/12/2004 | 356.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/12/2004 | 7400.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE DOACOES DE OCULOS DESTINADOS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 03/12/2004 | 2585.00 | 00063996219415 | AVANIRA FERNANDES MATIAS NOBRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS REGISTROSDAS ATAS E DOS REGIMENTOS INTERNOS DOS CONSELLHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E DEMAIS TAXAS E DESPESAS CARTORARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 04/12/2004 | 1497.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 06/12/2004 | 450.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODEVIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 06/12/2004 | 440.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS, ESTANTES E BIROS DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALODILON EDISIO LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/12/2004 | 6909.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 06/12/2004 | 2000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 07/12/2004 | 600.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 07/12/2004 | 630.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NARECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR DEESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 07/12/2004 | 698.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 07/12/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/12/2004 | 465.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/12/2004 | 8750.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/12/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/12/2004 | 3000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/12/2004 | 1250.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/12/2004 | 3000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/12/2004 | 2500.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES E BOLACHAS DESTINADAS PARA O HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/12/2004 | 6958.91 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/12/2004 | 11800.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/12/2004 | 550.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/12/2004 | 560.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/12/2004 | 2160.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/12/2004 | 89.86 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 14/12/2004 | 2032.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 14/12/2004 | 8000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACCAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/12/2004 | 31.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/12/2004 | 741.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DOPAE DESTA CIDADE PARA VIABILIZACAO DO PONTODE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/12/2004 | 494.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/12/2004 | 419.51 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA NETOE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS CEDIDAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS A BRASILIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 21/12/2004 | 14647.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 21/12/2004 | 700.00 | 09163957000123 | KIT SPORT - S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 21/12/2004 | 1700.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 21/12/2004 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 21/12/2004 | 1300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE ASERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 21/12/2004 | 1240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/12/2004 | 0.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/12/2004 | 0.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/12/2004 | 1026.35 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/12/2004 | 1900.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/12/2004 | 485.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROCOES DE TRATOR DE PNEUS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/12/2004 | 810.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DOS CARROCOES DOS TRATORES MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/12/2004 | 4740.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/12/2004 | 300.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/12/2004 | 5340.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/12/2004 | 480.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS DESTINADOS PARA A SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/12/2004 | 780.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRAPARA RECUPERACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/12/2004 | 800.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE JUNTO A CIDADE DE ARARUNA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/12/2004 | 2800.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/12/2004 | 450.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS DESTINADOS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/12/2004 | 1130.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/12/2004 | 15307.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/12/2004 | 1500.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A CAMIONETA D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/12/2004 | 2989.25 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/12/2004 | 4393.10 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/12/2004 | 3200.00 | 09243379000135 | EPGRAF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEIMPRESSAO, XEROX, ENCADERNAMENTO E PLATIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/12/2004 | 30.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/12/2004 | 2.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO CIDEEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/12/2004 | 3700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOME€O - EDUCA€ÇO D E JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/12/2004 | 200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/12/2004 | 195.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/12/2004 | 10000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTACAODE BANDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/12/2004 | 10740.00 | 03625551000139 | CONPE CONSULTORIA PALN. E EXECU€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMACAO DE DOCENTES PARA ATENDER AO PROJETO DE EDUCACAO PRE ESCO LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/12/2004 | 700.00 | 09163957000123 | KIT SPORT - S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN DAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/12/2004 | 9561.57 | 99999999999999 | ABINOAM PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/12/2004 | 35111.63 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/12/2004 | 8761.89 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS ADMINISTRADORES ESCOLARES , REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/12/2004 | 52134.82 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/12/2004 | 3157.48 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES,REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/12/2004 | 17338.14 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA,REFERENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/12/2004 | 13756.41 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/12/2004 | 8472.60 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02122-9 DE 30/12/2004,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/12/2004 | 41780.71 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/12/2004 | 52242.49 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/12/2004 | 28329.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O 00687 (30/04); 00869 (31/05);00999 (30/06);01215 (30/07);01430(31/08);01613 (30/09) E 01747 (30/10) DO EXERCICIO DE 2004,EM VIRTUDE DE VALORES EMPENHADOA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/12/2004 | 3316.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) . OBS:EMPENHO REALIZADONESTE MES EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CONTABILIZADO NO DEVIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/12/2004 | 152000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/FUMDEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABONO AOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2004 | 11505.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/12/2004 | 319.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ , NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 27 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/12/2004 | 392.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 06 A 11/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/12/2004 | 4365.66 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DEREPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS CARROCERIA MARCOPOLO,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/12/2004 | 2900.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAPINTURA EXTERNA E REVESTIMENTO INTERNO COM RECUPERA€ÇO DE A€OALHO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ CARROCERIA MARCOPOLO,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/12/2004 | 23500.00 | 03625551000139 | CONPE CONSULTORIA PALN. E EXECU€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CURSO DE FOMA€ÇO DE DOCENTES PARA ATENDERAO PROJETO DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FISCALIZACAODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/12/2004 | 1820.00 | 00000742160408 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIAJURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DEDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/12/2004 | 21.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/12/2004 | 20.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/12/2004 | 1.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO CIDEEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/12/2004 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/12/2004 | 455.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2004 | 0.40 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 02042 DATADO EM 20/12/04 REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SEBASTIAOAGOSTINHO DA COSTA NETO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/12/2004 | 7.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/12/2004 | 5681.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/12/2004 | 25260.84 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO PTA NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2004 | 11711.50 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS PARA A CIDADEDE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTADE SERVI€OS MILITAR DESTE MUNICIPIO,NOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2004 | 3588.00 | 99999999999999 | ELIZABETE VIEIRA LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/12/2004 | 9780.00 | 05548000000144 | CPT CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/12/2004 | 1108.70 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/12/2004 | 5514.17 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/12/2004 | 2017.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PE€AS DESTI-NADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2004 | 9566.47 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2004 | 18148.43 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/12/2004 | 13932.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NA CONTADO ICMS EM FAVOR DA SAELPA,PARA PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA ILUMINA€ÇOPUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/12/2004 | 410.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TARTOR DE ESTEIRA D4E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/12/2004 | 1098.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOBAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 06 A 11/12/2004 E 27 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOCEMITERIO ETERNAS SAUDADES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/12/2004 | 204.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 04/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/12/2004 | 246.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTEO PERIODO DE 06 A 11/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOCONJUNTO FREI DAMIAO,NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 27 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/12/2004 | 192.00 | 00000000000000 | DAMIAO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/12/2004 | 788.00 | 00000000000000 | EDMILSON DA SILVA FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTOS DASRUAS GETULIO VARGAS E BENJAMIM GOMES MARANHAOANTONIO EURIQUES DE VASCONCELOS E ALFREDO BARELA,NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 29/11/A 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/12/2004 | 790.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO NOCONJUNTO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,DURANTE OSPERIODOS DE 29/11 A 04/12/2004;13 A 18/12/04E DE 20 A 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/12/2004 | 802.00 | 00000000000000 | DAMIAO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NODISTRITO DE LOGRADOURO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODOS DE 29/11 A 04/12/04;13 A 18/12/2004 E 20 A 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/12/2004 | 384.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE,DURANTE OS PERIODOS DE 13 A 18/12/2004 E DE 20 A 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOA€UDE DA PALMEIRA,NESTA CIDADE,DURANTE OS PERIODOS DE 29/11 A 04/12/2004; 06 A 11/12/2004E DE 20 A 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/12/2004 | 292.00 | 00000000000000 | DAMIAO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOCONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 06 A 11/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOCONJUNTO FREI DAMIAO,NESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 06 A 11/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICµO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/12/2004 | 1612.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/12/2004 | 10700.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/12/2004 | 7200.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/12/2004 | 350.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/12/2004 | 2500.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PAES E BOLACHAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/12/2004 | 29055.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DA EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PROGRAMA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/12/2004 | 6909.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/12/2004 | 5340.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/12/2004 | 7400.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOA€OES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/12/2004 | 23926.28 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E A€AOSOCIAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2004 | 11867.45 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS MEDICOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/12/2004 | 404.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.DE ENG.ARQ.E AGRON. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART-ANOTA€ÇODE RESPONSABILIDADE TECNICA,REFERENTE A CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIAN€AS NA SEDEDO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/12/2004 | 181.00 | 02482921000163 | PCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS REFERENTEA CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE PARA ATENDER A 80CRIAN€AS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2004 | 4080.68 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2004 | 200.00 | 00098224425487 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2004 | 1000.00 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHASE PAES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2004 | 564.19 | 02326022000171 | SONIA PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES EBOLACHAS DESTINADOS PARA A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2004 | 1442.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA RIO E SAO PAULO,DESTINADAS A TIBERIO DESOUZA E MARIA MARILETE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/12/2004 | 997.00 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E 04PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IZABEL MOREIRA DE SOUZA,PARA OS HOSPITAIS DAQUELAS CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REALIZA€ÇO DE A€åES E SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE NA LOCALIDADEDE JAGUARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/12/2004 | 20.00 | 00001160987750 | VALDEMIR NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE BANANEIRAS PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024