| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 79.40 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 358.60 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 15.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 1509.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 3.50 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 3568.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2004 | 80.00 | 00001837794448 | GILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2004 | 7.95 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2004 | 11.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 1531.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 440.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 2110.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2004 | 122.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2004 | 9837.49 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2004 | 1283.25 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G. ESC. DR. DUARTE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 205.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2004 | 965.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SIRIA CESAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2004 | 109.12 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2004 | 200.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2004 | 200.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2004 | 695.41 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2004 | 810.00 | 00000000000000 | EDILEUZA M. GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 60.00 | 00005517175481 | SALOMAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 80.00 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0013/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 200.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM PARA SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2004 | 247.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2004 | 84.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2004 | 28.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2004 | 8764.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 805.80 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 220.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 100.00 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NUM CARRO DE SOM DURANTE A PROCISSÃO DE ENCERRAMENTO DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 300.00 | 00038085119404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO COMO SERESTEIRO NO PAVILHÃO DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 150.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A JEOVANIA MONTENEGRO XAVIER FERREIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 250.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA MON 4799/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO Nº 0012/2003 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 200.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 2760.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 60.00 | 00001017277478 | MARIA DO SOCORRO CABRAL FEITOSA | REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DO SUB SETOR DE EMPENHO PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 3118.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 7707.84 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 660.00 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2004 | 1902.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2004 | 640.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2004 | 168.30 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE INTERNA DO GRUPO ESCOLAR PROF. JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2004 | 180.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2004 | 1200.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2004 | 775.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 8.50 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 110.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 70.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 242.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 4466.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 1730.50 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0013/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 300.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO 2004/2005 E A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA AO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE S. CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 20.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA SEVERINO DOS RAMOS, SITUADA A RUA PROJETADA S/N POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 20.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA SEVERINO DOS RAMOS, SITUADA A RUA PROJETADA S/N POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 386.80 | 00000000000000 | RAIMUNDO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 200.00 | 00092734502453 | JOANA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DE FUNERAL DO SEU PAI JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 240.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PAC, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 100.00 | 00071407243420 | AGAMENON JERONIMO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | EMILIA CAVE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA BOLSAS DE ESTUDO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 435.60 | 00000000000000 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 220.00 | 00095106073472 | JOSEFA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 7398.56 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 846.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 2558.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PROPRIO MOTO HONDA PLACA MNY 3509 NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 409.00 | 00028799879468 | JUCELINO HENRIQUE BRASIL S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW 1003, LOCADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 214.68 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 388.63 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DO GAB. DO PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2003 A 11/12/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 248.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 818.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DO GAB. DO PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 3006.90 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 100.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 150.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A JEOVANIA MONTENEGRO XAVIER FERREIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 9.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 1639.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 980.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 500.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 7453.98 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000129 | 21/01/2004 | 12050.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO, E NA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM C. DE AREIA AOS SITIOS: URTIGA, C. DOS FERREIRA, LIBERDADE, BOA VISTA, BELO MONTE, SERRA PRETA, CACIMBA DE BOI, BARRAGEM DA FARINHA, POR OCASIÃO DAS CHUVAS CAÍDAS NA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 4965.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DA RUA JOSE CLEMENTINO DA NÓBREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2004 | 1650.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 573.49 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 600.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2004 | 543.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2004 | 1243.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 400.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 9.10 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2004 | 800.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO MOE 6406 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2004 | 15.00 | 00004854856483 | BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2004 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2004 | 300.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE REUNIRAM PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2004 | 150.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAS NA VILA DO AMOR PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2004 | 30.00 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2004 | 8.40 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2004 | 54.56 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2004 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2004 | 71.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CARNAÚBA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2004 | 700.00 | 00020618077472 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO DA PARTE FISICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2004 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA LUCIA MARIA DA SILVA, SITUADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2004 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA LUCIA MARIA DA SILVA, SITUADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2004 | 30.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA SANDRO P. DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2004 | 30.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA SANDRO P. DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2004 | 30.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA VANICE MENDONÇA, SITUADA NA RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2004 | 30.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA VANICE MENDONÇA, SITUADA NA RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2004 | 30.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FRANCISCA ALEM ANDRE, SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2004 | 30.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FRANCISCA ALEM ANDRE, SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | KATIANA BARBOSA MATEUS DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2004 | 304.80 | 00000000000000 | IVANIA NUNES DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 150.00 | 00004437534409 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 62.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 120.00 | 00002975401493 | ANA ZÉLIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ODILON JOSE DA SILVA E ANTONIO SALVIANO NO SITIO EMAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 160.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 300.00 | 00001837794448 | GILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 133.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E APRESENTAÇÃO FOLCLORICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 135.00 | 00004846505480 | MARCOS SUELO BATISTA VENCERLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G. ESC. ALCEBIADES MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 800.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 910.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 799.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 714.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 220.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 0.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA FUS-13.413-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 40.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 88.20 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 282.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 300.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 47.55 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 313.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 50.00 | 04378892000110 | AUTO MECANICA UCHOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 370.00 | 04378892000110 | AUTO MECANICA UCHOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. JAN/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 784.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2004 | 175.00 | 00005524630431 | ALMI ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CARTEIRA DE MOTORISTA COMO FORMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 50.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 100.00 | 00001023281457 | JOANA CAVALCANTE SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MATINÊ NO CIRANDEIRO CLUBE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO VENCERLAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JAIRLENE DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 655.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 880.00 | 00000000000000 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2004 | 450.00 | 00062396307720 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NA RETIRADA DE AREIA DO RIO FARINHA NA PASSAGEM QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARNAÚBA E CACIMBA DE BOI POR MOTIVO DAS FORTES CHUVAS CAÍDAS RECENTEMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2004 | 603.95 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A BOMBA D`ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2004 | 7.75 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2004 | 1518.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2004 | 22.80 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2004 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2004 | 27.60 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2004 | 7.60 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2004 | 358.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIFE(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 60.00 | 00002982338432 | MARIA MADALENA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ANDRÉ MAGNO ALVES BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2004 | 229.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | EDILSON ROMAO SANTANA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 2335.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2004 | 1731.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2004 | 2182.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 2232.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 8373.79 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2004 | 10215.92 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 5253.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 517.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 1372.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 1757.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 2760.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 400.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2004 | 200.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NA IMPRENSA LOCAL E REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 3118.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2004 | 9.84 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2004 | 500.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2004 | 394.56 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2004 | 141.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000307 | 11/02/2004 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK 1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2004 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2004 | 638.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2004 | 500.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2004 | 32.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 80.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | AQUIS. DE 01(UMA) CAMA VIVIANE SOLTEIRO P/ A CASA DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMA VIVIANE SOLTEIRO PARA A CASA DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 180.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLCHÃO E 02(DOIS) TRAVESSEIROS PARA A CASA DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2004 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NA IMPRENSA LOCAL E REGIONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 205.00 | 00002058855434 | HELIO TRINDADE MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CENTRAL AO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0024/2003 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2004 | 243.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2004 | 101.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2004 | 89.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2004 | 78.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2004 | 2630.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000321 | 11/02/2004 | 8000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA C. DE AREIA AOS SITIOS S. FRANCISCO, SITIO EMAS E DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SERRA PRETA, BOA VISTA, BELO MONTE, CACHOEIRA, IPUEIRA DO PEIXE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000322 | 11/02/2004 | 6200.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GALERIAS DAS RUAS AV. PRES. CASTELO BRANCO, CAPITÃO SILVINO XAVIER E ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 198.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2004 | 560.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2004 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 46.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2004 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2004 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2004 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2004 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2004 | 120.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2004 | 890.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2004 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2004 | 498.90 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2004 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICO DO IEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2004 | 40.28 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2004 | 150.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2004 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2004 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2004 | 33.04 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2004 | 280.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA(O ESCAPE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2004 | 1307.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2004 | 6.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2004 | 200.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2004 | 240.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO GRUPO ESC. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICIPIO POR A MESMA SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2004 | 7282.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2004 | 1651.71 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2004 | 9304.54 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000398 | 11/02/2004 | 14660.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE F. CAMPOS, DONA CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE FERREIRA CAMPOS, DONA CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0005/2004 | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 145.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 35.00 | 00039485960425 | DORALICE MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2004 | 140.00 | 00000496908502 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIZETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2004 | 300.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO 2004/2005 E A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA AO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2004 | 91.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2004 | 32.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2004 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2004 | 227.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2004 | 1895.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUIS. DE 03(TRÊS) CADEIRAS SECRET. ANAT. INJ. PARA A CASA DA FAMILIAAQUIS. DE 06(SEIS) CADEIRAS FIXA ESTRUTURA PARA A CASA DA FAMÍLIAAQUIS. DE 01(UMA) MESA DE REUNIÃO L-9200 9213 REALME P/ A CASA DA FAMÍLIAAQUIS. DE MESA ESCRITURARIA L8300 C/ 2 GAVETAS P/ A CASA DA FAMÍLIAAQUIS. DE 02(DOIS) ARMÁRIO PORTAS P/ A CASA DA FAMÍLIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CADEIRAS SECRET. ANAT., 06(SEIS) CADEIRAS FIXA ESTRUTURA, 01(UMA) MESA DE REUNIÃO E 01(UM) ARMÁRIO PORTAS PARA A CAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2004 | 4.38 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2004 | 24.40 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2004 | 200.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 PLACA MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000393 | 17/02/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2004 | 500.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO-DECRETO Nº 07/2004, NO D. OFICIAL - EDIÇÃO -01.02.04 E PUBLICAÇÃO - T. DE PREÇO Nº 001/04, NO DIÁRIO OFICIAL - ED. 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2004 | 19.12 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 21.30 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2004 | 361.32 | 00000000000000 | MARIA HELENA ARAÚJO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0013/03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2004 | 150.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2004 | 8.80 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AECIO DA NÓBREGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NO PROGRAMA ACORDA SERTÃO NA RADIO PANATI FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2004 | 190.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2004 | 45.00 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2004 | 109.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A BOMBA D`ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 550.00 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 1330.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 300.00 | 00021921881453 | EUGENIA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIFI(PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMÍLIA) SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA Nº 25 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01/2004 A 20/02/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 70.00 | 00037433229434 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 4391.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 140.00 | 00003731498405 | FLAVIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CAMILA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 160.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIÕES P/ AVALIAÇÃO DO PP1 US, E CÁLCULO DO PACTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 22.56 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MMR 5322 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2004 | 478.52 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2004 | 5594.86 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2004 | 583.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2004 | 360.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 300.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 480.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2004 | 940.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR E NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2004 | 548.80 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR E REVISÃO NAS RODAS DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 210.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 130.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NA IMPRENSA LOCAL E REGIONAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 2.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 56.20 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2004 | 971.20 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR, NA CAIXA DE MARCHA E NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2004 | 3015.94 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 20.70 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 100.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2004 | 2050.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSLADO/ SALVADOR-BA A C. DE AREIA DO CORPO DA SRª ISAURA CUNHA FALECIDA NO DIA 24 DE FEVEREIRO EM SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2004 | 20.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MMR 5322 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2004 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 80.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 22.56 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 81.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MMR 5322 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 575.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 10395.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 13.31 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO CARNAVALESCO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO NO CIRANDEIRO CLUBE DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 700.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 12.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE DISQUETE PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. FEV/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2004 | 29.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 241.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2004 | 435.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2004 | 1530.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS PENDENTES ATÉ 30.09.2000, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2004 | 140.00 | 00067531938472 | JOSE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2004 | 1862.00 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ CURSANDO ENFERMAGEM NA FACULDADE FRANCISCO MASCARENHAS EM PATOS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000438 | 01/03/2004 | 1233.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000439 | 01/03/2004 | 630.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2004 | 13.38 | 00000000000000 | ALDO XAVIER SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000436 | 01/03/2004 | 1803.15 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO SHOW LUZ NO PERIODO CARNAVALESCO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO NO CIRANDEIRO CLUBE DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2004 | 950.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000430 | 01/03/2004 | 3840.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2004 | 2582.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000440 | 01/03/2004 | 400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000441 | 01/03/2004 | 3537.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2004 | 509.60 | 00023758171415 | JOSE LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2002 A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2004 | 528.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 78.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2004 | 1199.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2004 | 448.97 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000435 | 01/03/2004 | 3091.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000437 | 01/03/2004 | 2573.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 E SAVEIRO MOE-6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2004 | 231.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2004 | 90.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2004 | 11.25 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2004 | 387.05 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2004 | 151.93 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2004 | 8.30 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2004 | 200.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A JEOVANIA MONTENEGRO XAVIER FERREIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2004 | 342.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2004 | 145.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2004 | 251.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2004 | 109.40 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A BOMBA D`ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2004 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2004 | 1259.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2004 | 4641.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2004 | 3026.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2004 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2004 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2004 | 64.80 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2004 | 60.00 | 00003735662471 | MARINA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2004 | 436.45 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PLACA MMR 5322 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2004 | 189.55 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT PLACA MMR 5322 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2004 | 120.00 | 12916805000169 | CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) EM RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2004 | 476.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DA CASA ALUGADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2004 | 700.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE INTERNAMENTO DA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA EM CAMPINA GRANDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2004 | 1754.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2004 | 5710.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2004 | 3218.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2004 | 730.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2004 | 90.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2004 | 3118.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2004 | 1758.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2004 | 2182.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2004 | 2300.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2004 | 1529.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2004 | 7322.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2004 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2004 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2004 | 16.00 | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000530 | 11/03/2004 | 3131.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2004 | 827.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2004 | 126.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2004 | 70.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2004 | 2232.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000526 | 11/03/2004 | 400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000529 | 11/03/2004 | 3234.80 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2004 | 1547.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2004 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2004 | 1150.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2004 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2004 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2004 | 180.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2004 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2004 | 8377.04 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000523 | 11/03/2004 | 3356.73 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2004 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2004 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2004 | 30.88 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2004 | 240.00 | 00062966952768 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | IRENE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2004 | 140.00 | 00006056168417 | CAMILA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2004 | 150.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2004 | 20.00 | 00005517175481 | SALOMAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000524 | 11/03/2004 | 1783.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000525 | 11/03/2004 | 753.31 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000528 | 11/03/2004 | 2222.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000527 | 11/03/2004 | 1943.70 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2004 | 360.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTAMENTE COM 06(SEIS) HOMENS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000533 | 11/03/2004 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK 1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2004 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2004 | 48.35 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2004 | 565.48 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO A DEZEMBRO/2003 E AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2004 | 2760.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2004 | 117.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2004 | 16.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2004 | 480.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2004 | 336.00 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2004 | 169.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2004 | 384.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2004 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2004 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2004 | 800.00 | 02870659000124 | DJALMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2004 | 134.00 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00050040340449 | EDIVAL ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO F-4000 PLACA MMY 3092/PB PERTENCENTE A ASSOC. AGRICOLA COM. DOS COLONOS DA BARRAGEM DA FARINHA, TRANSPORTANDO JOGADORES DOS TIMES AMADORES PARA A PARTICIPAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2004 | 7977.09 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2004 | 3343.10 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000557 | 15/03/2004 | 1267.58 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2004 | 600.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2004 | 140.00 | 12925624000107 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MÁQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2004 | 284.10 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2004 | 288.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000561 | 16/03/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2004 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2004 | 355.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2004 | 10.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA-ARQUICOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 02(DUAS) CÓPIAS DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2004 | 700.00 | 00088546624453 | COPIADORA CENTRAL-CHARLLYS C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA DE XEROX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2004 | 1200.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) CÂMARAS DE AR PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2004 | 135.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO E LIQUIDO PLEURAL REALIZADOS NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2004 | 5.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2004 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2004 | 3024.00 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2004 | 465.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2004 | 57.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2004 | 277.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2004 | 250.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. MARÇO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2004 | 205.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCARAM A JOÃO PESSOA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2004 | 300.00 | 00021921881453 | EUGENIA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIFI(PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMÍLIA) SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA Nº 25 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2004 A 20/03/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2004 | 6.89 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2004 | 600.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2004 | 1500.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000592 | 22/03/2004 | 3850.74 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2004 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2004 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICO DO IEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2004 | 300.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2004 | 1142.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2004 | 10215.92 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000603 | 22/03/2004 | 4350.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E BANCOS DE AREIA DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO FARINHA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO CARNAUBA DEVIDO AS FORTES ENCHENTES, IMPEDINDO O LIVRE ACESSO DOS MORADORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2004 | 2587.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2004 | 203.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2004 | 244.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2004 | 1685.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2004 | 449.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2004 | 1050.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA E LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2004 | 1744.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2004 | 10.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2004 | 700.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2004 | 6.10 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2004 | 737.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2004 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2004 | 60.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2004 | 4.80 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2004 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2004 | 700.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000628 | 26/03/2004 | 504.04 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2004 | 500.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2004 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2004 | 160.00 | 09297664000139 | JOSE DE SALES MARTINS | AQUISIÇÃO DE UMA MESA C/ 06(SEIS) CADEIRAS ESTOFADAS MAD. PARA O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA C/ 06(SEIS) CADEIRAS ESTOFADAS MAD.PARA O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2004 | 70.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2004 | 50.00 | 00007212097420 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2004 | 174.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2004 | 10395.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2004 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA C/13.295-0 ,CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2004 | 123.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2004 | 15.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2004 | 20.40 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000647 | 31/03/2004 | 6231.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODAGEM E RETIRADAS DE GALHOS E ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO E COLETA DIÁRIA DO LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2004 | 70.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2004 | 135.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2004 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000652 | 01/04/2004 | 514.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2004 | 160.00 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2004 | 300.00 | 00041437268404 | MARIA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVAN AIRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2004 | 300.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO DA RUA GILVAN SOARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2004 | 306.00 | 00002613503408 | JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000653 | 01/04/2004 | 1960.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2004 | 1070.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2004 | 500.00 | 00069240639420 | JOSENILSON CRESCENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO CARNAVALESCO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO EM PRAÇA PÚBLICA DE 12:00 HS ÀS 16:00 EM C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2004 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2004 | 83.38 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000651 | 01/04/2004 | 2525.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2004 | 130.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2004 | 350.00 | 00939931000150 | CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2004 | 19.68 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2004 | 1160.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2004 | 35.24 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2004 | 1.70 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2004 | 498.33 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2004 | 269.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A BOMBA D`ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2004 | 465.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2004 | 980.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA FUS-13.413-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2004 | 1547.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS PENDENTES ATÉ 30.09.2000, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0000677 | 06/04/2004 | 530.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2004 | 2182.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2004 | 1537.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2004 | 2377.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2004 | 529.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2004 | 851.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2004 | 105.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2004 | 5253.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2004 | 2396.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000680 | 08/04/2004 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK 1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2004 | 1750.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2004 | 1759.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000699 | 12/04/2004 | 2359.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000701 | 12/04/2004 | 3132.64 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000702 | 12/04/2004 | 1343.32 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2004 | 484.13 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000697 | 12/04/2004 | 2280.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2004 | 264.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2004 | 127.03 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000700 | 12/04/2004 | 2274.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2004 | 510.19 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2004 | 10380.06 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2004 | 50.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NA VILA DO AMOR PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2004 | 80.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2004 | 240.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2004 | 180.00 | 00002975401493 | ANA ZÉLIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ODILON JOSE DA SILVA E ANTONIO SALVIANO NO SITIO EMAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2004 | 120.00 | 00004903400409 | RAIMUNDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2004 | 80.00 | 00004846505480 | MARCOS SUELO BATISTA VENCERLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G. ESC. ALCEBIADES MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2004 | 120.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2004 | 200.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0000717 | 12/04/2004 | 26000.00 | 00070815801491 | LENIVALDO MENDES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000698 | 12/04/2004 | 1859.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000694 | 12/04/2004 | 1648.79 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000695 | 12/04/2004 | 520.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000693 | 12/04/2004 | 3050.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000696 | 12/04/2004 | 580.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2004 | 2232.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2004 | 100.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2004 | 92.07 | 00004702073451 | IVANIA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | SANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUAS CASAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2004 | 50.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2004 | 70.00 | 00037433229434 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDILSON ROMAO SANTANA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2004 | 60.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA LUCIA MARIA DA SILVA, SITUADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JANDUI MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2004 | 230.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000733 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2004 | 1250.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2004 | 8418.98 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2004 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2004 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2004 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2004 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2004 | 475.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DE AÇO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2004 | 168.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE CONTRA CHEQUE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2004 | 226.60 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2004 | 31.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2004 | 37.20 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2004 | 327.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2004 | 205.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCARAM A JOÃO PESSOA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2004 | 2.70 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2004 | 52.50 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2004 | 150.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULA BORGES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000763 | 16/04/2004 | 1266.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2004 | 10215.92 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2004 | 255.00 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO BANCO POSTAL E A ENTREGA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2004 | 605.84 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2004 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2004 | 10.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL N. S. DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2004 | 49.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2004 | 409.00 | 00054573165720 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE FÍSICA, PINTURA E LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ABÍLIO F. CAMPOS E D. CAPITULINA SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2004 | 342.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) CALÇÕES PADRÃO E 18(DEZOITO) CAMISAS PADRÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A TIME AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2004 | 7202.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2004 | 50.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NA VILA DO AMOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2004 | 27.45 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2004 | 120.00 | 00004903400409 | RAIMUNDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2004 | 80.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2004 | 40.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BOMBA D´ÁGUA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOÃO AIRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO CAMPOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2004 | 50.00 | 00003092669479 | DAMIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00095116214400 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DE PLACA MYV 1134 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2004 | 3118.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2004 | 8.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000790 | 20/04/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2004 | 54.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2004 | 3028.90 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2004 | 439.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2004 | 500.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2004 | 89.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) LOCALIZADA NA RUA ADAUTO G. MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2004 | 20.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE CARNAÚBA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2004 | 162.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000817 | 22/04/2004 | 259.86 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2004 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2004 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2004 | 52.64 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2004 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CLÍNICO REALIZADO NA PACIENTE LINDAURA DE SOUSA FERREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA WEINA LUCENA CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIAS DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) DE JOÃO PESSOA A PATOS E VICE-VERSA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2004 | 68.00 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS, TORTAS E REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2004 | 100.00 | 00003467700411 | ALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2004 | 80.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/04/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2004 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2004 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2004 | 90.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2004 | 434.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2004 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2004 | 500.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 2 DO SÍTIO CARNAÚBA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2004 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2004 | 600.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2004 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2004 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2004 | 1690.00 | 09083015000135 | GRÁFICA STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2004 | 28.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2004 | 56.50 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) ISOPOR PARA O PSF-1 E PSF-2 TRANSPORTAR VACINAS DA CAMPANHA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2004 | 100.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NA IMPRENSA LOCAL E REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2004 | 381.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO DANTAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JUSSARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2004 | 300.00 | 00098258907468 | DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA GILVAN SOARES S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0000832 | 22/04/2004 | 1180.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2004 | 1583.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2004 | 1890.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO, SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2004 | 1500.00 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2004 | 5.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2004 | 240.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2004 | 240.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2004 | 450.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2004 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PROPRIO MOTO HONDA PLACA MNY 3509 NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2004 | 715.00 | 00005947804468 | JOSÉ ODORICO DONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DA PLANTA DA CIDADE PARA O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2004 | 360.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAC, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2004 | 238.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2004 | 42.25 | 00000884614409 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2004 | 240.00 | 00062966952768 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2004 | 300.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2004 | 150.00 | 00098258907468 | DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA GILVAN SOARES S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REFERENTE A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2004 | 30.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPRA DE UM TROFÉU PARA O SHOW ARAPONGAS DO SERTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2004 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NA IMPRENSA LOCAL E REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2004 | 7.92 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2004 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2004 | 100.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2004 | 480.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2004 | 140.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS NOS PACIENTES ADRIANO DANTAS ALVES E STOESS FERREIRA DA SILVA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2004 | 570.12 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2004 | 2760.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2004 | 354.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AECIO DA NÓBREGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESSE PODER NO PROGRAMA ACORDA SERTÃO NA RADIO PANATI FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2004 | 980.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2004 | 38.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2004 | 77.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2004 | 496.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2004 | 822.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO EM PATOS EM TRÊS MÓDULOS NOS DIAS 30/04 A 01/05; 28 A 29 DE MAIO E 18 A 19 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2004 | 9.72 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2004 | 40.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2004 | 18.00 | 09269127000185 | RAIMUNDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2004 | 5.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2004 | 248.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO(ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO) DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE UMBU C/INSTALAÇÃO; CASA DE VEGETAÇÃO E POÇO TUBULAR NO SÍTIO SERRA PRETA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2004 | 12.50 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE DISQUETE PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2004 | 26.48 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2004 | 84.72 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | 6º NÚCLEO REG. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE BUCAL E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA NO DIA 29 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000898 | 29/04/2004 | 5289.50 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2004 | 200.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2004 | 200.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2004 | 20.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2004 | 162.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2004 | 10355.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2004 | 6.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2004 | 64.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0000902 | 30/04/2004 | 5398.00 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2004 | 450.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2004 | 600.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2004 | 6.10 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2004 | 101.64 | 00000000000000 | NILCIONE ANICETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2004 | 135.00 | 00000000000000 | CILEIDE NUNES DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000926 | 03/05/2004 | 200.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MYV 1134 LOCADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000929 | 03/05/2004 | 100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MMP 5541 LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000925 | 03/05/2004 | 400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000928 | 03/05/2004 | 100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MMW 3400 A SERVIÇO DA EMATER CONFORME CONVÊNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000932 | 03/05/2004 | 1850.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000927 | 03/05/2004 | 200.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MMO 5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000918 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000919 | 03/05/2004 | 600.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15(QUINZE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20 DE PLACA MMP 3105/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000920 | 03/05/2004 | 600.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12(DOZE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E. DUARTE DANTAS NA FAZENDA LIBERDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA JLT 7518/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0000921 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA PRETA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHG 9664/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000922 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000923 | 03/05/2004 | 600.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000930 | 03/05/2004 | 2600.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2004 | 630.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUIS. DE 01(UMA) MESA C/ GAVETA, 01(UMA) MESA P/ MÁQUINA, 02(DUAS) MESAS C/ 02 GAVETAS E 03(TRÊS) CADEIRAS FIXAS EM TECIDO PARA O GRUPO ESCOLAR CAPITULINA SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA S/ GAVETA, 01(UMA) MESA P/ MÁQUINA, 02(DUAS) MESAS C/ 02(DUAS) GAVETAS E 03(TRÊS) CADEIRAS FIXAS EM TECIDO PARA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL CAPITULINA SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2004 | 6.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000933 | 03/05/2004 | 785.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000924 | 03/05/2004 | 350.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000931 | 03/05/2004 | 2400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2004 | 10.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2004 | 150.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RAYLANNE MARCELINO DE MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DO ERI, TRECHO JOÃO PESSOA/PATOS/JOÃO PESSOA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2004 | 200.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2004 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2004 | 300.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2004 | 120.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2004 | 1561.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, EXERCICIO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2004 | 65.00 | 00037433229434 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/05/2004 | 10.70 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2004 | 10.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2004 | 39.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | SORVETERIA RAYANNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA DIA 07 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/05/2004 | 30.89 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2004 | 3255.75 | 08842643000194 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2002 A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2004 | 589.11 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIOS NO DIA DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2004 | 219.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FOGÃO PARA SORTEIO NO DIA DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ DIA 09 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2004 | 520.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS SITIOS CARNAUBA, URTIGA, EMAS E LIBERDADE NO DIA 09 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2004 | 38.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2004 | 3487.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2004 | 50.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2004 | 3381.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2004 | 325.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2004 | 132.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2004 | 83.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2004 | 5000.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2004 | 1767.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000999 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2004 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2004 | 384.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2004 | 14.09 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000994 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2004 | 200.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2004 | 2840.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2004 | 308.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2004 | 400.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIFE(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2004 | 100.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2004 | 50.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2004 | 200.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2004 | 140.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000997 | 10/05/2004 | 489.40 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000998 | 10/05/2004 | 1384.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2004 | 2273.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000995 | 10/05/2004 | 3304.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000996 | 10/05/2004 | 524.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2004 | 2286.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2004 | 1512.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2004 | 2174.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2004 | 50.00 | 00003092669479 | DAMIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2004 | 7734.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2004 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2004 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001000 | 10/05/2004 | 1184.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2004 | 414.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL X. DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2004 | 2.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2004 | 58.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2004 | 10641.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001001 | 10/05/2004 | 2900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0001007 | 11/05/2004 | 15200.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DAS GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO SOARES DE VERAS, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E CONJUNTO CARLOS CUNHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001016 | 11/05/2004 | 9650.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: ANTONIO C. DA NÓBREGA, PRES. CASTELO BRANCO, PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, MORRO DA CONCEIÇÃO E ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 1981 DE PLACA MMO 5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2004 | 700.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COORDENADORES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2004 | 3922.91 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2004 | 52.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DOS PROFISSIONAIS ANTÔNIO CARLOS E MARIA DA GLÓRIA DE CARVALHO, COODENADORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, QUE VIERAM DO RIO DE JANEIRO ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2004 | 61.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2004 | 306.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2004 | 800.00 | 00095116214400 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DE PLACA MYV 1134 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2004 | 5.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001035 | 11/05/2004 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK 1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2004 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2004 | 8874.90 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2004 | 393.66 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2004 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2004 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2004 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2004 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001027 | 11/05/2004 | 3237.62 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2004 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2004 | 90.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2004 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2004 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, TIRANDO PLANTÕES EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ REGINALDO DA SILVA, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2004 | 7.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2004 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2004 | 69.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2004 | 240.00 | 00062966952768 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2004 | 140.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2004 | 1966.80 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE MESA COM 06 CADEIRAS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 32 CM ARNO PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR MAGICLEAN ARNO PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO COZINHA MOD. TYNE ARAMOVEIS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 RACK SIENA STAR MARFIM GERMAI MÓVEIS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 MESA COMPUTADOR GERMAI MÓVEIS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2004 | 240.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO GRUPO ESC. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICIPIO POR A MESMA SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2004 | 1500.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA, RECUPERAÇÃO DE BIRÔS COM TROCA DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO EM UM PORTÃO DE FERRO, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAPITULINA SÁTIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2004 | 28.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE NYLON PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2004 | 227.67 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2004 | 111.60 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2004 | 1284.00 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ CURSANDO ENFERMAGEM NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralalelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001056 | 17/05/2004 | 51134.98 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONST. DE 2.098 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA PRES. CASTELO BRANCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 2.098 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA PRESEDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PRO-INFRA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0019/2004. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2004 | 6.10 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PDDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2004 | 1100.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001065 | 18/05/2004 | 306.74 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2004 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001064 | 18/05/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2004 | 200.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA 4009 COM 03 LUGARES PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA 4009 COM 03 LUGARES PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2004 | 250.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001092 | 20/05/2004 | 5595.00 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2004 | 5.14 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2004 | 29.70 | 05067367000146 | JOSÉ VESPUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XÉROX DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2004 | 110.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2004 | 245.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2004 | 5.40 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2004 | 82.66 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2004 | 2130.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2004 | 770.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU E 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O ÔNIBUS BWA-0876/PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2004 | 207.00 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2004 | 3000.00 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. MAIO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2004 | 283.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2004 | 417.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2004 | 3039.64 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2004 | 51.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2004 | 134.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2004 | 16.80 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2004 | 158.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2004 | 600.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2004 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2004 | 145.04 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2004 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2004 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2004 | 1604.35 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E LENÇÕIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001126 | 21/05/2004 | 3850.05 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2004 | 641.68 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2004 | 3.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2004 | 179.22 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2004 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2004 | 562.00 | 00001065764456 | CATARINA DINIZ LESSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2004 | 750.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMY 0106 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2004 | 230.62 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2004 | 78.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2004 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2004 | 46.64 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2004 | 1618.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TV 20'' SEMP T PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 CONJ. M.SYSTEM GRADIENTE PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO CASSETE LG PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV 20'' SEMP T, 01 CONJ. M.SYSTEM GRADIENTE E 01 VÍDEO CASSETE LG PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2004 | 17.66 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2004 | 2000.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001139 | 25/05/2004 | 1266.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2004 | 270.00 | 09505215001020 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO GRAVADOR C/CD TOSHIBA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO GRAVADOR C/ CD TOSHIBA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2004 | 169.00 | 09505215001020 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR COL. VERSATILE ARNO PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR COL. VERSATILE ARNO PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2004 | 240.00 | 01404575000213 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) DO SR. JOÃO BATISTA DE MENDONÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA PAIF 16577-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2004 | 2265.50 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS E 01 EMPRESSORA LEXMARK PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS E 01 EMPRESSORA LEXMARK PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2004 | 1934.50 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS E 01 EMPRESSORA LEXMARK PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS E 01 EMPRESSORA LEXMARK PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2004 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA LUCIA MARIA DA SILVA, SITUADA A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2004 | 35.00 | 00003317970464 | DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/05/2004 | 80.00 | 00051904640400 | JOSEILDO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA NO DIA 27 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROGELMA WANDERLEY DE LUCENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/05/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2004 | 150.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRETO DE POESIAS POPULARES, INTITULADO CANTIGAS AO VENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2004 | 48.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2004 | 500.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 2 DO SÍTIO CARNAÚBA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2004 | 762.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2004 | 205.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCARAM A JOÃO PESSOA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2004 | 779.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2004 | 500.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 2 DO SÍTIO CARNAÚBA, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/05/2004 | 500.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTAGIO REMUNERADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2004 | 81.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2004 | 30.00 | 00002462105409 | PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2004 | 27.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2004 | 1200.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA E TURBINA DO ÔNIBUS ESCOLAR BWA 0876/PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2004 | 360.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2004 | 208.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2004 | 25.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2004 | 360.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001167 | 28/05/2004 | 444.51 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2004 | 130.62 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2004 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2004 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2004 | 132.24 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2004 | 10355.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2004 | 52.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO PROFISSIONAL ANTÔNIO CARLOS, COODENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, QUE VEIO DO RIO DE JANEIRO ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2004 | 137.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2004 | 3.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA PAIF 16577-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2004 | 35.80 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2004 | 113.76 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2004 | 350.00 | 02162745000182 | DETEL CELULAR LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA CENTURY PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA CENTURY PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001189 | 01/06/2004 | 4086.99 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001196 | 01/06/2004 | 1410.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001197 | 01/06/2004 | 2890.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2004 | 700.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DE SUSPENSÃO, EMBUCHAMENTO E PARTE HIDRÁULICA REALIZADA EM VEÍCULO F-4000 PLACA MMO5329, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2004 | 2500.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DO SISTEMA TRANSMISSOR DOS SINAIS DO SBT, TV BANDEIRANTES E TV GLOBO/TV PARAÍBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001185 | 01/06/2004 | 500.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12(DOZE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA PRETA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHG 9664/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2004, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001186 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E. DUARTE DANTAS NA FAZENDA LIBERDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA JLT 7518/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2004, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001187 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20 DE PLACA MMP 3105/PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2004, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001188 | 01/06/2004 | 700.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14(QUATORZE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2004, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2004 | 200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL BORBOREMA ESPORTE CLUBE E GALEANO FUTEBOL CLUB, DESTE MUNICÍPIO, NA IV COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001198 | 01/06/2004 | 3310.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2004 | 1579.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, REFERENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 42/50, POR CONTA DO DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE FATURAS PENDENTES ATÉ 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2004 | 750.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, LAVAGEM E POLIMENTO NA AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1993, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2004 | 680.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO, PLACAS MMR-5322 E MMW-1003 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001199 | 01/06/2004 | 3176.24 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2004 | 28.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA FX890 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2004 | 70.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2004 | 45.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 220V FRESA 137 PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR 220V 30CM FRESA 137, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2004 | 6.50 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001206 | 03/06/2004 | 5485.93 | 04603468000121 | MONTEIRO, VILACA, ACCIOLY & WANDERLEY C. ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A UMA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO DO INSS E UMA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2004 | 912.50 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/06/2004 | 4.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2004 | 53.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) LOCALIZADA NA RUA ADAUTO G. MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2004 | 17.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE CARNAÚBA, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2004 | 11.08 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2004 | 75.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2004 | 135.00 | 00069059535472 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2004 | 87.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2004 | 5.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2004 | 100.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS DO ARAPONGAS DO SERTÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2004 | 500.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS PARA O SÍTIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA MXK-2711/RN, CONFORME CONTRATO Nº 010/2004, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2004 | 15.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2004 | 150.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2004 | 1300.97 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2004 | 484.92 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA REGIÃO ESÔFAGO CERVICAL, DA PACIENTE MARIA ROSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2004 | 298.00 | 00088555429404 | GERALDO DANTAS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW-1003 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 360.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1993, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2004 | 1863.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2004 | 2511.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/06/2004 | 366.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/06/2004 | 3381.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/06/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/06/2004 | 200.00 | 00004437534409 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/06/2004 | 50.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/06/2004 | 125.00 | 00000000000000 | DAMIÃO MARTINS NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/06/2004 | 670.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 2174.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2004 | 1624.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2004 | 2419.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2004 | 351.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O TIME AMADOR GALEANO FUTEBOL CLUBE PARTICIPAR DO CAMPEONATO COPA DO SERTÃO, EDIÇÃO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2004 | 410.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CAMISAS PARA O CAMPEONATO DE SINUCA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 19 E 26 DE JUNHO EM CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2004 | 7964.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2004 | 300.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2004 | 300.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2004 | 300.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001254 | 11/06/2004 | 800.75 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001259 | 11/06/2004 | 2300.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001243 | 11/06/2004 | 963.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7543-4(PAC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001258 | 11/06/2004 | 287.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001242 | 11/06/2004 | 1987.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001257 | 11/06/2004 | 492.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001244 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001245 | 11/06/2004 | 1026.56 | 02859542000140 | DISTRIFARMA DIST. DE MED. E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001255 | 11/06/2004 | 1534.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001253 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2004 | 1010.07 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2004 | 120.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2004 | 770.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (LAMINA RETA) PARA A PATROL QUE FEZ A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE SE LIGAM AO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2004 | 1170.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS PARA O VEÍCULO F-4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/06/2004 | 10641.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/06/2004 | 256.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/06/2004 | 5.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/06/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/06/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/06/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/06/2004 | 5.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001274 | 17/06/2004 | 1266.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2004 | 4896.25 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2004 | 250.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2004 | 63.40 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2004 | 265.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2004 | 240.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2004 | 45.58 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2004 | 58.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2004 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 25/05 DE 2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2004 | 150.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 13, 16, 19 E 25 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2004 | 170.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2004 | 8936.98 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2004 | 97.60 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001304 | 18/06/2004 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK 1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2004 | 400.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2004 | 2994.66 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2004 | 3045.42 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2004 | 190.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2004 | 92.40 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2004 | 78.60 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2004 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2004 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2004 | 1800.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001344 | 21/06/2004 | 3499.65 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001345 | 21/06/2004 | 6703.62 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2004 | 130.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE X GALEANO FUTEBOL CLUB, NO DIA 20 DE JUNHO PELA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2004 | 275.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA DONA CAPITULINA SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2004 | 1300.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2004 | 3234.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2004 | 600.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SUSPENSÃO E REVISÃO DO CADAN DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0106, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2004 | 429.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2004 | 600.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ATAÚDES COM REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2004 | 500.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2004 | 56.30 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | THAIS GOMES LIMA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DO ERI, TRECHO JOÃO PESSOA/PATOS/JOÃO PESSOA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001349 | 22/06/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2004 | 1754.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2004 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2004 | 649.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2004 | 190.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2004 | 120.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE NO DIA 27 DE JUNHO PELA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2004 | 306.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2004 | 760.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2004 | 480.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2004 | 232.00 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 29 METROS DE FORRO DE GESSO NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DOS XAVIER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2004 | 240.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2004 | 197.18 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COMO SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2004 | 130.00 | 00005578440452 | DAMIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2004 | 2273.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2004 | 672.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL DO FUNDEF 60% RELATIVO A MAIO/04. CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2004 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2004 | 250.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2004 | 663.47 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2004 | 140.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001394 | 02/07/2004 | 2020.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2004 | 38.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001393 | 02/07/2004 | 1100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2004 | 210.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA E 02(DOIS) ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2004 | 13.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/07/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2004 | 764.40 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO, E PINTURA, E SOLDA DE CADEIRAS E PORTÃO DE FERRO, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUARTE DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2004 | 250.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2004 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/07/2004 | 600.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/07/2004 | 1550.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/07/2004 | 335.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2004 | 7.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/07/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/07/2004 | 1876.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/07/2004 | 408.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/07/2004 | 3381.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2004 | 2542.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2004 | 248.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/07/2004 | 74.35 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralalelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001406 | 09/07/2004 | 72100.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONST. DE 2.350 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA GILVAN SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 2.350 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA GILVAN SOARES DE VERAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PRO-INFRA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº0020/2004. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2004 | 10641.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2004 | 2315.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2004 | 2456.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2004 | 1672.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2004 | 2273.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2004 | 240.00 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/07/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/07/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001449 | 12/07/2004 | 590.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001450 | 12/07/2004 | 1896.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2004 | 50.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/07/2004 | 107.57 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/07/2004 | 88.51 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/07/2004 | 150.00 | 00098258907468 | DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA GILVAN SOARES S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2004 | 78.00 | 00037433229434 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2004 | 894.01 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001448 | 12/07/2004 | 684.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001454 | 12/07/2004 | 3385.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/07/2004 | 260.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/07/2004 | 120.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2004 | 80.00 | 00004846505480 | MARCOS SUELO BATISTA VENCERLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G. ESC. ALCEBIADES MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2004 | 240.00 | 00004903400409 | RAIMUNDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2004 | 180.00 | 00002975401493 | ANA ZÉLIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ODILON JOSE DA SILVA E ANTONIO SALVIANO NO SITIO EMAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2004 | 7424.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001452 | 12/07/2004 | 1943.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001458 | 12/07/2004 | 2300.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001453 | 12/07/2004 | 3362.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 MMO-5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2004 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PROPRIO MOTO HONDA PLACA MNY 3509 NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2004 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2004 | 425.18 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2004 | 25.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/07/2004 | 1454.05 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/07/2004 | 120.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/07/2004 | 170.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM TIRANDO PLANTÕES EM SUBSTITUIÇÃO A CHIRLEY PEREIRA GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE 05(CINCO) ESTAGIÁRIOS DO ERI, TRECHO JOÃO PESSOA/PATOS/JOÃO PESSOA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/07/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2004 | 17.21 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/07/2004 | 7901.10 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2004 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001445 | 12/07/2004 | 2752.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/07/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001451 | 12/07/2004 | 1963.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2004 | 875.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/07/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001478 | 13/07/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/07/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2004 | 120.00 | 00004363459433 | SANDRA MARIA AMARO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE S. MENDONÇA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSAS DE ESTUDO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/07/2004 | 60.00 | 00000884614409 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/07/2004 | 90.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2004 | 130.00 | 00005578440452 | MARIA DAMIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/07/2004 | 32.85 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2004 | 65.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS PARA O CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/07/2004 | 100.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, SALGADOS E BOLOS PARA O CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/07/2004 | 8.50 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS PARA O CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/07/2004 | 245.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) FOLHAS PARA CERTIFICADO DO CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2004 | 265.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/07/2004 | 174.00 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) FILTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/07/2004 | 600.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2004 | 104.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/07/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.413-9(FUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/07/2004 | 48.00 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0001492 | 19/07/2004 | 697.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0001494 | 19/07/2004 | 1198.68 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2004 | 3057.41 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2004 | 256.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2004 | 31.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001498 | 20/07/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORA RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.413-9(FUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2004 | 140.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2004 | 107.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2004 | 87.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2004 | 60.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001524 | 20/07/2004 | 1266.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2004 | 984.50 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL(COPYUNIV) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA O PROJETO PARTICIPATIVO "MELHORANDO A PRÉ-ESCOLA", COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2004 | 720.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2004 | 240.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2004 | 50.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/07/2004 | 1496.25 | 03497042000178 | SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO IND. E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) MISTURADOR 8 CANAIS ESTEREO AP-8S PARA A RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MISTURADOR 8 CANAIS ESTEREO AP-8S PARA A RADIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/07/2004 | 681.50 | 05373250000190 | EDILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001531 | 21/07/2004 | 6950.82 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2004 | 450.00 | 00005839615412 | EMERSON MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0001550 | 21/07/2004 | 7866.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2004 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS: RÁDIO-JORNALISMO- TECNICAS DE ENTREVISTAS E ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2004 EM C. DE AREIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2004 | 90.00 | 00005265574433 | MARINETE ANDRÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2004 | 120.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2004 | 120.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | KATIANA BARBOSA MATEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2004 | 60.00 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/07/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2004 | 1800.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2004 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001546 | 21/07/2004 | 2258.84 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/07/2004 | 260.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/07/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/07/2004 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/07/2004 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO/2004 DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2004 | 70.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2004 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/07/2004 | 0.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/07/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/07/2004 | 210.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUE ESTEVE A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUIZA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/07/2004 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/07/2004 | 243.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/07/2004 | 31.65 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001565 | 22/07/2004 | 520.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/07/2004 | 679.10 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/07/2004 | 80.00 | 00091798434415 | JOANA DARK FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2004 | 505.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/07/2004 | 80.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/07/2004 | 200.00 | 00071407243420 | AGAMENON JERONIMO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/07/2004 | 240.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAC, RELATIVO A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/07/2004 | 6370.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/07/2004 | 5305.25 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/07/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/07/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/07/2004 | 120.00 | 00004363459433 | SANDRA MARIA AMARO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUO ESCOLAR DUARTE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/07/2004 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/07/2004 | 200.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/07/2004 | 240.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/07/2004 | 180.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DONA CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2004 | 1560.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DOS CANTEIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0001591 | 23/07/2004 | 806.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2004 | 6280.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CACIMBA DE AREIA AO SÍTIO SÃO FRANCISCO, SITIO EMAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO SERRA PRETA E BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/07/2004 | 166.62 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2004 | 10.23 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/07/2004 | 680.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001595 | 23/07/2004 | 195.00 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/07/2004 | 1670.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001598 | 28/07/2004 | 1513.38 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2004 | 180.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 21 A 22 DE JUNHO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2004 | 13.60 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COMO SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2004 | 90.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA LUCIA MARIA DA SILVA, SITUADA A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULA BORGES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | IVANIA NUNES DE FRANÇA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2004 | 200.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001597 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2004 | 100.00 | 00003092669479 | DAMIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAMPOS FILHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2004 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DA ESC. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2004 | 200.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO A PROFESSORA DA ESCOLA ABILIO CAMPOS-EDUCAÇÃO INFANTIL POR TER UM NÚMERO ELEVADO DE ALUNOS, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2004 | 200.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NA VILA DO AMOR PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2004 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2004 | 300.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2004 | 270.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COORDENADORES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A ESTE MUNICÍPIO E PARA OS PROFESSORES DOS PCNS(PARAMETROS DE CURRICULARES NACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2004 | 1.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2004 | 132.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2004 | 135.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2004 | 245.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2004 | 250.00 | 00002353463495 | MARCOS ANTONIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2004 | 120.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA NO DIA 29 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS E NO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2004 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2004 | 2841.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2004 | 712.30 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001645 | 02/08/2004 | 2698.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001657 | 02/08/2004 | 3696.77 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/08/2004 | 2340.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/08/2004 | 1994.75 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/08/2004 | 175.00 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2004 | 32.20 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/08/2004 | 129.35 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001648 | 02/08/2004 | 994.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001650 | 02/08/2004 | 1959.43 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001646 | 02/08/2004 | 3889.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001649 | 02/08/2004 | 885.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/08/2004 | 201.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001642 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001651 | 02/08/2004 | 2399.23 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/08/2004 | 47.80 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001656 | 02/08/2004 | 3400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/08/2004 | 190.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE NO DIA 01 DE AGOSTO PELA IV COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/08/2004 | 2665.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/08/2004 | 2476.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001647 | 02/08/2004 | 3284.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2004 | 1744.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ATÉ ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2004 | 265.00 | 00073872083449 | JOSÉ DE ANCHIETA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ROÇO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOA VISTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2004 | 131.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2004 | 18.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2004 | 14.00 | 09083015000135 | GRÁFICA STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/08/2004 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2004 | 187.05 | 02859542000140 | DISTRIFARMA DIST. DE MED. E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2004 | 11.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE PS2 PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/08/2004 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIXES DE MOLAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/08/2004 | 594.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/08/2004 | 22.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/08/2004 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001679 | 05/08/2004 | 1266.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/08/2004 | 3.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TALÕES DE CONTROLE PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/08/2004 | 75.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/08/2004 | 90.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) CARTÕES DE FELICITAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/08/2004 | 15.60 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/08/2004 | 72.80 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2004 | 4.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2004 | 40.08 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2004 | 75.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2004 | 70.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2004 | 134.55 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/08/2004 | 805.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2004 | 13.64 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2004 | 150.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2004 | 200.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2004 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 A 16 E 21 A 22 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2004 | 135.44 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM TIRANDO PLANTÕES EM SUBSTITUIÇÃO A ERIVALDA DONATO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003461537438 | ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUGÊNIA DA NÓBREGA ARAÚJO, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2004 | 7894.89 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2004 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 26 DE JUNHO E 01 A 02 DE JULHO/2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELLO DIAS LOURENÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE 4(QUATRO) ESTAGIÁRIOS DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) TRECHO JOAO PESSOA/PATOS/JOÃO PESSOA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2004 | 1659.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0001736 | 10/08/2004 | 726.74 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0001737 | 10/08/2004 | 1371.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2004 | 360.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2004 | 100.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2004 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 19 A 20 DE JULHO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2004 | 117.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2004 | 944.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2004 | 452.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2004 | 3381.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2004 | 2755.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2004 | 147.82 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001724 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2004 | 420.24 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0001743 | 10/08/2004 | 45000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE SOM, PALCO, SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DAS BANDAS SUAVE VENENO, SENTINELA, CHEIRO DE MENINA, ÁRVORE DE PRATA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 13/14 E 15 DE AGOSTO DE 2004, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00029/2004 E CONTRATO Nº 0030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2004 | 2315.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2004 | 2451.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 40%, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2004 | 1559.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2004 | 147.08 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2004 | 31.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2004 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2004 | 177.50 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001747 | 11/08/2004 | 520.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2004 | 268.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/08/2004 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. A ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 13.413-9(FUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2004 | 70.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA MENOR AMANDA FERREIRA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/08/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/08/2004 | 2841.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/08/2004 | 500.00 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/08/2004 | 90.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2004 | 9.67 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2004 | 2600.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/08/2004 | 1431.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/08/2004 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/08/2004 | 254.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/08/2004 | 3446.51 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/08/2004 | 1562.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/08/2004 | 132.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/08/2004 | 50.00 | 00005690717479 | EMIDIA ALVES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/08/2004 | 215.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/08/2004 | 200.00 | 00002529129428 | DAMIAO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/08/2004 | 158.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO FERNANDES DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/08/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2004 | 50.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DO TÓRAX NA PACIENTE NEIDIVANIA DANTAS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/08/2004 | 200.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/08/2004 | 249.60 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/08/2004 | 800.00 | 00003414058413 | ALANN CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO PLACA MMW 1003/PB DESTINADO AO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001762 | 17/08/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/08/2004 | 11.62 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2004 | 5.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001782 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20(VINTE) VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2004 | 1320.91 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2004 | 10448.34 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2004 | 7463.06 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2004 | 205.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G. ESC. DR. DUARTE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2004 | 160.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNCME, NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO/2004, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | REJANE ALBERTA M.P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNCME, NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO/2004, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2004 | 39.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2004 | 319.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2004 | 3071.66 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2004 | 20.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2004 | 49.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2004 | 1994.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/08/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2004 | 2100.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/08/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/08/2004 | 260.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/08/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001824 | 23/08/2004 | 1504.81 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001825 | 23/08/2004 | 3635.20 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/08/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/08/2004 | 960.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, 02(DUAS) CÂMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001810 | 23/08/2004 | 700.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS PARA O SÍTIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA MXK-2711/RN, CONFORME CONTRATO Nº 010/2004, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/08/2004 | 783.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001815 | 23/08/2004 | 600.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA PRETA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHG 9664/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2004, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001816 | 23/08/2004 | 700.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20 DE PLACA MMP 3105/PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2004, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001817 | 23/08/2004 | 500.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS PARA O SÍTIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA MXK-2711/RN, CONFORME CONTRATO Nº 010/2004, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001821 | 23/08/2004 | 700.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E. DUARTE DANTAS NA FAZENDA LIBERDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA JLT 7518/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2004, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/08/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/08/2004 | 103.54 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS MARQUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2004 | 2273.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2004 | 140.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2004 | 5.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2004 | 500.00 | 00050040340449 | EDIVAL ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO F-4000 PLACA MMY 3092/PB PERTENCENTE A ASSOC. AGRICOLA COM. DOS COLONOS DA BARRAGEM DA FARINHA, TRANSPORTANDO JOGADORES DOS TIMES AMADORES PARA A PARTICIPAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2004 | 79.80 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2004 | 247.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUIS. DE 01(UMA) MESA C/ 02(DUAS) GAVETAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.AQUIS. DE 01(UMA) CADEIRA FIXA EM TECIDO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA FIXA E 01(UMA) MESA C/ 02(DUAS) GAVETAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2004 | 255.00 | 00051812630468 | VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UMA JANELA PARA A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO ALTO VERMELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2004 | 255.00 | 00088451119468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO CONSERTO DO FRIGOBAR E A GELADEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2004 | 307.00 | 00004223433407 | ELPIDIO XAVIER NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2004 | 730.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2004 | 358.00 | 00005806913490 | ALBERTO MAGNO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/08/2004 | 35.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE CAMILLA SOUZA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2004 | 190.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA S/ GAVETAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA S/ GAVETAS E 01(UMA) CADEIRA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2004 | 106.00 | 09082595000227 | ANTONIA IDALINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2004 | 80.00 | 05816677000116 | DISFRUT-DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA CAJÁ PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2004 | 175.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E TORRADAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2004 | 53.00 | 00059190264487 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2004 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2004 | 4100.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2004 | 4100.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2004 | 100.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LEILÃO Nº 001/2004 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2004 | 27.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2004 | 222.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001855 | 30/08/2004 | 2571.06 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001858 | 30/08/2004 | 3626.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2004 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 1993 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2004 | 156.52 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2004 | 70.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA DO PSF 1 E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001859 | 30/08/2004 | 893.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001860 | 30/08/2004 | 2284.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001861 | 30/08/2004 | 955.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001862 | 30/08/2004 | 3998.58 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001856 | 30/08/2004 | 3550.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001857 | 30/08/2004 | 3380.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001863 | 30/08/2004 | 3593.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2004 | 10732.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2004 | 180.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2004 | 70.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2004 | 306.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2004 | 50.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2004 | 201.80 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2004 | 3.58 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2004 | 205.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2004 | 100.00 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2004 | 33.81 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2004 | 80.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CARRO DE IMPRESSÃO E RECICLAGEM DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2004 | 3.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE DO PASEP/FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. A JULHO E AGOSTO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2004 | 11.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2004 | 12.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2004 | 900.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADE-SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2004 | 400.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL N. S. DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2004 | 350.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA INTITULADO "JOÃO PEDRO" FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0001898 | 01/09/2004 | 680.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2004 | 4969.19 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2004 | 160.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2004 | 298.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS-KI-MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O CURSO DE PINTURA PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2004 | 25.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2004 | 240.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAC, RELATIVO A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001904 | 01/09/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2004 | 130.00 | 00005578440452 | MARIA DAMIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2004 | 295.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2004 | 130.00 | 00005465833424 | EMANUELA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2004 | 7.05 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2004 | 51.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002124 | 01/09/2004 | 230.00 | 02778476000183 | MIRIAN NARCIÇA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1189 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CARNAÚBA DOS BORGES A CARNAÚBA DOS FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/09/2004 | 294.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/09/2004 | 11.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/09/2004 | 144.70 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/09/2004 | 200.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/09/2004 | 120.00 | 00004903400409 | RAIMUNDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/09/2004 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/09/2004 | 180.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/09/2004 | 200.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/09/2004 | 120.00 | 00004363459433 | SANDRA MARIA AMARO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUO ESCOLAR DUARTE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/09/2004 | 200.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/09/2004 | 24.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT BRANCO PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/09/2004 | 260.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/09/2004 | 205.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/09/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/09/2004 | 25.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FIAT UNO MMW 1003 LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/09/2004 | 710.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO, REVISÃO E LIMPEZA DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/09/2004 | 280.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/09/2004 | 180.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | AQUIS. DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO PARA A SEC. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/09/2004 | 961.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/09/2004 | 71.89 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2004 | 67.11 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2004 | 205.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2004 | 360.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2004 | 60.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16 A 17, 18 A 19 DE AGOSTO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2004 | 100.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2004 | 90.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 A 11, 19 A 20, 23 A 24 DE AGOSTO/2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2004 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 A 24, 26 A 27 DE JULHO/2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2004 | 290.55 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2004 | 28.32 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM TIRANDO UM PLANTÃO EM SUBSTITUIÇÃO A CHIRLEY PEREIRA GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2004 | 7989.47 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2004 | 550.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2004 | 260.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ PEREIRA DA SILVA, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2004 | 1657.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001937 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, CONVENIO Nº 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2004 | 423.93 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2004 | 3178.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2004 | 4932.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2004 | 3150.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2004 | 178.51 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2004 | 886.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2004 | 178.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2004 | 115.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2004 | 245.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2004 | 161.79 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2004 | 200.00 | 00075350831453 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000954662407 | SORAIA CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2004 | 2273.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2004 | 474.40 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001950 | 10/09/2004 | 1461.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2004 | 1567.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2004 | 2315.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60%, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2004 | 2471.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 40%, COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2004 | 224.41 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMY0106 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2004 | 54.28 | 00000000000000 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR MMY0106 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2004 | 153.45 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2004 | 10838.44 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2004 | 126.85 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2004 | 1125.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/09/2004 | 20.45 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/09/2004 | 915.30 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/09/2004 | 144.70 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/09/2004 | 17.70 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMAS P/ BISCUIT PARA SEREM USADOS DURANTE O CURSO PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2004 | 2225.00 | 00004119968430 | VERALUCIA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001999 | 15/09/2004 | 4337.76 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/09/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2004 | 636.70 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ O CURSO DE BIJUTERIA PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2004 | 281.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/09/2004 | 523.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/09/2004 | 9.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL(COPYUNIV) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA O PROJETO PARTICIPATIVO "MELHORANDO A PRÉ-ESCOLA", COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/09/2004 | 241.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/09/2004 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/09/2004 | 2447.98 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002020 | 20/09/2004 | 600.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2004 | 9.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2004 | 744.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2004 | 1643.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2004 | 200.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003449619403 | MARIA EUGÊNIA DA NÓBREGA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2004 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2004 | 2841.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2004 | 92.70 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2004 | 47.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/09/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/09/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2004 | 3078.54 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2004 | 20.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2004 | 200.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2004 | 7411.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2004 | 200.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COMO SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/09/2004 | 1764.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MMY0106/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2004 | 398.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/09/2004 | 11709.25 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/09/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2004 | 952.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE EXERCÍCIO DE DÉBITOS 01/36 JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/09/2004 | 2629.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/09/2004 | 1744.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO 11/12 JUNTO A SAELPA, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002042 | 21/09/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/09/2004 | 10.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/09/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/09/2004 | 422.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2004 | 2100.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/09/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2004 | 4100.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2004 | 2100.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 01 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2004 | 2100.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2004 | 4100.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2004 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/09/2004 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/09/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/09/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/09/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM TIRANDO PLANTÕES EM SUBSTITUIÇÃO A DJANIR FERREIRA MONTENEGRO POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/09/2004 | 130.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A DIANA XAVIER, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2004 | 820.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2004 | 1980.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LENÇÕIS E TOALHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2004 | 140.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2004 | 358.00 | 00005806913490 | ALBERTO MAGNO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2004 | 730.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/09/2004 | 307.00 | 00004223433407 | ELPIDIO XAVIER NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/09/2004 | 245.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/09/2004 | 3190.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/09/2004 | 1362.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/09/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/09/2004 | 952.52 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002089 | 23/09/2004 | 5283.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002085 | 23/09/2004 | 3184.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/09/2004 | 40.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DURATEX MARRON PARA OS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/09/2004 | 240.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/09/2004 | 120.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O PAIF A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2004 | 120.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF, PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O PAIF A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002090 | 23/09/2004 | 983.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002091 | 23/09/2004 | 1485.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MYV 1134/PB LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002086 | 23/09/2004 | 482.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002087 | 23/09/2004 | 3668.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002092 | 23/09/2004 | 1973.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/09/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002088 | 23/09/2004 | 5212.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002095 | 28/09/2004 | 2935.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/09/2004 | 49.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002093 | 28/09/2004 | 4095.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2004 | 1683.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002094 | 28/09/2004 | 2278.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/09/2004 | 1438.91 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2004 | 130.00 | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 1003 LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002106 | 30/09/2004 | 1455.27 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002110 | 30/09/2004 | 661.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2004 | 150.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002121 | 30/09/2004 | 897.00 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2004 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2004 | 900.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADE-SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2004 | 205.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA ALDO SÁTIRO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2004 | 300.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2004 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2004 | 1825.00 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2004 | 915.30 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2004 | 915.30 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2004 | 915.30 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2004 | 240.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAC, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002115 | 30/09/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2004 | 100.00 | 00002529129428 | DAMIAO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2004 | 100.00 | 00003247251405 | EUNICE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2004 | 130.00 | 00069059535472 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2004 | 200.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2004 | 522.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2004 | 345.80 | 01399945000190 | IRRITEC | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA CENTRIF. 4AC-X POT.1,0CV MONOF. S/CAP. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA CENTRIF. 4AC-X POT.1,0CV MONOF. S/CAP. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2004 | 265.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA C. DE AREIA AO SÍTIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2004 | 660.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2004 | 160.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2004 | 1600.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2004 | 3259.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002133 | 04/10/2004 | 1886.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002134 | 04/10/2004 | 557.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/10/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/10/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 07/2004 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/10/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/10/2004 | 90.00 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO CIRANDEIRO CLUBE DIA 12 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/10/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/10/2004 | 4932.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/10/2004 | 948.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/10/2004 | 148.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/10/2004 | 3253.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/10/2004 | 2130.66 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/10/2004 | 102.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/10/2004 | 1597.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/10/2004 | 145.02 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/10/2004 | 150.50 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/10/2004 | 110.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/10/2004 | 1482.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- MDE 10%, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/10/2004 | 2205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/10/2004 | 2341.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40%, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/10/2004 | 260.00 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) POSTES PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/10/2004 | 10031.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002160 | 11/10/2004 | 1461.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/10/2004 | 5943.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/10/2004 | 60.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/10/2004 | 260.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/10/2004 | 4096.80 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/10/2004 | 7612.45 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/10/2004 | 120.00 | 00080550380400 | ALBERTO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ANDRÉ MIQUEIAS SOUSA COSTA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/10/2004 | 186.00 | 01704298000183 | CIRURGICA E PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/10/2004 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/10/2004 | 277.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/10/2004 | 92.90 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E PINCÉIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002162 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/10/2004 | 648.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ADVOGADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2004 | 41.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2004 | 611.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2004 | 390.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 RADIO PORTATIL COM CD CCE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01 RADIO GRAVADOR C/ CD CCE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIO PORTATIL COM CD CCE E 01 RADIO GRAVADOR C/ CD CCE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/10/2004 | 1040.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 08 E 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/10/2004 | 306.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | NADJANARA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/10/2004 | 45.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/10/2004 | 6989.19 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/10/2004 | 100.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/10/2004 | 550.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2004 | 270.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 03, 06, 09, 13, 16, 24, 27, 30 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/10/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/10/2004 | 180.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA DO ERI EM SUBSTITUIÇÃO A IRAN NASCIMENTO DE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DOENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/10/2004 | 210.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01,06, 09, 13, 16, 22 E 29 DE SETEMBRO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/10/2004 | 740.88 | 00156631000102 | CHARLES DIKSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/10/2004 | 1355.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/10/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO TÉCNICA DO IEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/10/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/10/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/10/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/10/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/10/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/10/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/10/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/10/2004 | 300.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/10/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/10/2004 | 600.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/10/2004 | 680.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/10/2004 | 2100.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS DIAS DE TELÕES E TRÊS DIAS DE FILMAGENS DURANTE O JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/10/2004 | 20.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) ENCADERNAÇÕES DO ORÇAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/10/2004 | 24.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL XAVIER DA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/10/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL XAVIER DA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/10/2004 | 12.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/10/2004 | 176.00 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/10/2004 | 2.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/10/2004 | 408.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/10/2004 | 18.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/10/2004 | 13.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002218 | 19/10/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/10/2004 | 1744.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/10/2004 | 3200.00 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/10/2004 | 1600.00 | 00003414058413 | ALANN CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO PLACA MMW 1003/PB DESTINADO AO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/10/2004 | 515.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/10/2004 | 455.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/10/2004 | 10.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/10/2004 | 3399.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2004 | 3956.93 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2004 | 1306.70 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2004 | 1306.70 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2004 | 1306.70 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2004 | 1306.70 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00095116214400 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DE PLACA MYV 1134 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00095116214400 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DE PLACA MYV 1134 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2004 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002267 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2004 | 50.00 | 00004702073451 | IVANIA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/10/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2004 | 130.00 | 00099126630478 | RITA MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2004 | 15.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2004 | 798.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2004 | 103.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ERI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2004 | 358.00 | 00005806913490 | ALBERTO MAGNO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2004 | 680.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2004 | 140.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2004 | 730.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2004 | 160.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSF NOS DIAS 21 A 22 E 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2004 | 4100.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2004 | 307.00 | 00004223433407 | ELPIDIO XAVIER NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 01 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2004 | 619.67 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2004 | 358.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA, REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/10/2004 | 3089.51 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2004 | 60.00 | 00088548198400 | MARIA APARECIDA NOBREGA TRAJANO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2004 | 86.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2004 | 10.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LEILÃO Nº 01/2004 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO LEILÃO Nº 01/2004 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/10/2004 | 8.00 | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/10/2004 | 5.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/10/2004 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2004 | 3190.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2004 | 514.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002285 | 21/10/2004 | 3573.60 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002286 | 21/10/2004 | 4500.00 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/10/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/10/2004 | 2200.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA-JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/10/2004 | 1881.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/10/2004 | 75.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA MENOR MARIA TAMIRES HONÓRIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/10/2004 | 1663.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2004 | 2040.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/10/2004 | 2100.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2004 | 70.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2004 | 480.00 | 00046039554487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ALCEBIADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2004 | 133.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/10/2004 | 9.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/10/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002304 | 26/10/2004 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO DE PLACA MNC 8948/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/10/2004 | 205.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/10/2004 | 143.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/10/2004 | 200.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO HONDA PLACA MMO 8697/PB REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/10/2004 | 200.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA EM MOTO TITAN PLACA MNH 6977/PB REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/10/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/10/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/10/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/10/2004 | 90.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISQUETE, FITA DE IMPRESSORA LX300, TECLADO E ADAPTADOR PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/10/2004 | 400.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 A 06; 13 A 14; 18 A 19 E 26 E 27 DE OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/10/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2004 | 16.25 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002332 | 29/10/2004 | 2178.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2004 | 187.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DO SEGURADO COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2004 | 82.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS PARTE DOS SEGURADOS-SAÚDE COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002325 | 29/10/2004 | 5822.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2004 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 58022-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2004 | 137.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS FUNDEF 60% COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2004 | 162.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS -FUNDEF 40% E MDE, COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002326 | 29/10/2004 | 5580.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2004 | 109.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2004 | 35.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002327 | 29/10/2004 | 3824.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2004 | 127.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002330 | 29/10/2004 | 1893.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002331 | 29/10/2004 | 992.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002328 | 29/10/2004 | 581.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002329 | 29/10/2004 | 3801.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2004 | 275.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES E CARTILHAS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2004 | 158.40 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2004 | 270.00 | 01779497000150 | AFONSO CAVALCANTE E FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO QUE TRANSPORTA O PESSOAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2004 | 89.60 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO E SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2004 | 125.00 | 00000836705483 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2004 | 82.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DANDO PALETRAS EDUCATIVAS COM A COMUNIDADE, ESCOLARES E TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DAS AÇÕES DO PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-FUNASA DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2004 | 70.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SÁ LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MMW 1003 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002341 | 01/11/2004 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MMW 1003 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2004 | 100.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A GERALDA MARIA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2004 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO S/N, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2004 | 260.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2004 | 550.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2004 | 970.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2004 | 897.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E DIVERSOS MATERIAIS PARA OS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002353 | 03/11/2004 | 282.33 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002354 | 03/11/2004 | 999.22 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/11/2004 | 2190.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2004 | 2.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2004 | 29.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES DO POSTO TELEFÔNICO DA FAZENDA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2004 | 30.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/11/2004 | 5.85 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/11/2004 | 100.00 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/11/2004 | 186.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/11/2004 | 14.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/11/2004 | 308.23 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/11/2004 | 15.59 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002362 | 09/11/2004 | 651.25 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2004 | 265.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2004 | 260.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2004 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2004 | 45.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-001(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2004 | 300.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2004 | 300.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE APOIO DO IEC DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA DE DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2004 | 260.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2004 | 300.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2004 | 1008.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTEO DE INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2004 | 39.15 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2004 | 1192.20 | 03126792000133 | JM GRÁFICA-JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2004 | 630.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2004 | 6000.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2004 | 11.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002372 | 10/11/2004 | 1461.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2004 | 2205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA- FUNDEF 60%, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2004 | 5000.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/11/2004 | 2700.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/11/2004 | 205.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/11/2004 | 60.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/11/2004 | 260.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2004 | 4792.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/11/2004 | 1520.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/11/2004 | 3050.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/11/2004 | 920.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSRES DOS PCNS (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS) E PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/11/2004 | 3150.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/11/2004 | 60.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2004 | 48.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/11/2004 | 8.62 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2004 | 70.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/11/2004 | 400.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2004 | 47.60 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002411 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/11/2004 | 120.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2004 | 276.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/11/2004 | 1050.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/11/2004 | 2180.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/11/2004 | 100.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA TIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/11/2004 | 60.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01 E 06 DE OUTUBRO/2004, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/11/2004 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 21 DE OUTUBRO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/11/2004 | 400.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO COORDENADORA DO IEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/11/2004 | 2728.40 | 03126792000133 | JM GRÁFICA-JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/11/2004 | 3723.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/11/2004 | 2320.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002416 | 11/11/2004 | 3148.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/11/2004 | 358.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA, REFERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/11/2004 | 8.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/11/2004 | 3190.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/11/2004 | 1715.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002422 | 12/11/2004 | 9500.00 | 00003414058413 | ALANN CANDEIA SANTANA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FIAT UNO MILLE EP CHASSI 9BD146107T5719728 PARA O PSF DESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP CHASSI 9BD146107T5719728 PLACA MMW1003 PARA O PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/11/2004 | 4000.00 | 04103986000186 | A. M. OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/11/2004 | 680.00 | 35506146000198 | FARMÁCIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/11/2004 | 92.12 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW 1003 DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/11/2004 | 524.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/11/2004 | 2070.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS N0 VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW 1003 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/11/2004 | 13.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/11/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/11/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/11/2004 | 89.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/11/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/11/2004 | 218.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/11/2004 | 696.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) CARTUCHEIRA, 16(DEZESSEIS) SANDÁLIAS DE COURO E 16(DEZESSEIS) CHAPEUS DE COURO PARA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/11/2004 | 477.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/11/2004 | 1730.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/11/2004 | 952.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE EXERCÍCIO DE DÉBITOS PARCELA 03/36 JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/11/2004 | 772.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/11/2004 | 1783.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/11/2004 | 2533.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DOS RECURSOS DO OGU CT 0151395-41/2002 PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/11/2004 | 202.50 | 03963936000106 | EDUARDO LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2004 | 405.00 | 05816677000116 | DISFRUT-DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, GOIABA E ACEROLA PARA O PROGRAMA PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2004 | 1817.33 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002441 | 18/11/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/11/2004 | 3098.32 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/11/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/11/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/11/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/11/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/11/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2004 | 53.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A JUCILEIDE LEITE DE FARIAS, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/11/2004 | 39.71 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW 1003 DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/11/2004 | 3918.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002449 | 19/11/2004 | 4017.53 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002452 | 19/11/2004 | 3665.14 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/11/2004 | 1600.00 | 00003414058413 | ALANN CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO PLACA MMW 1003/PB DESTINADO AO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/11/2004 | 562.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/11/2004 | 1811.70 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/11/2004 | 5.60 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/11/2004 | 1831.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2004 | 1306.70 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002470 | 22/11/2004 | 643.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LIBERDADE A PATOS E DA LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2004 | 1306.70 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2004 | 1306.70 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2004 | 1306.70 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2004 | 800.00 | 00095116214400 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DE PLACA MYV 1134 PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2004 | 100.00 | 00000954662407 | SORAIA CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/11/2004 | 990.00 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2004 | 10.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/11/2004 | 2270.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2004 | 5.60 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2004 | 127.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002494 | 24/11/2004 | 3100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002495 | 24/11/2004 | 4130.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2004 | 304.00 | 01704319000160 | ANTONIO PESSOA DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002489 | 24/11/2004 | 1684.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002490 | 24/11/2004 | 803.40 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMP 5541/PB LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002492 | 24/11/2004 | 3103.40 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002493 | 24/11/2004 | 540.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002491 | 24/11/2004 | 2046.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2004 | 21.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2004 | 2698.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2004 | 1367.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002485 | 24/11/2004 | 1028.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2004 | 358.00 | 00005806913490 | ALBERTO MAGNO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2004 | 2100.00 | 00080123864372 | FATIMA REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002496 | 24/11/2004 | 4843.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2004 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 002 DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002498 | 24/11/2004 | 361.35 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2004 | 4100.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF 002 DE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2004 | 2100.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF 001 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/11/2004 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2004 | 2100.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 01 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2004 | 4100.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICA DO PSF 001 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2004 | 600.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2004 | 140.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2004 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2004 | 730.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2004 | 700.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002511 | 25/11/2004 | 2237.16 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/11/2004 | 1684.40 | 03532084000100 | ELIZABETE TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2004 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/11/2004 | 660.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÕIS E TOALHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/11/2004 | 50.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/11/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2004 | 1.45 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/11/2004 | 5.60 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/11/2004 | 68.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/11/2004 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2004 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2004 | 5170.00 | 70092978000106 | ESPEDITO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/11/2004 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2004 | 6.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) LIVRO DE PONTO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2004 | 300.00 | 00003345659441 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE BISCUIT E ARTESANATO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/11/2004 | 3682.00 | 01704319000160 | ANTONIO PESSOA DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/11/2004 | 500.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-FUNASA DO CONVÊNIO 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/11/2004 | 200.00 | 00004299951484 | ALCIONE ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2004 | 140.00 | 00025706901805 | MARIA IMACULADA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2004 | 200.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2004 | 200.00 | 00003622064498 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2004 | 80.00 | 00059801247487 | CLAUDETE JERÔNIMO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS ROUPAS DE PALHAÇO PARA O DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2004 | 260.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2004 | 260.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE FERREIRA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | NADJANARA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2004 | 1663.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2004 | 10031.12 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2004 | 10.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTOTAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2004 | 5838.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2004 | 11735.25 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2004 | 7035.15 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2004 | 449.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2004 | 385.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2004 | 400.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002563 | 30/11/2004 | 1979.97 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2004 | 1881.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2004 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2004 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2004 | 875.00 | 00000000000000 | DINALTEC C OMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2004 | 23.55 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2004 | 648.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ADVOGADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002608 | 01/12/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005 E DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2004 | 59.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-PEAA PARTE DA EMPRESA, COMP. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2004 | 282.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2004 | 600.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002564 | 01/12/2004 | 1461.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002565 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA PRETA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHG 9664/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2004, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002566 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20 DE PLACA MMP 3105/PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2004, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002567 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHF 8594/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2004, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002568 | 01/12/2004 | 1600.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS PARA O SÍTIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA MXK-2711/RN, CONFORME CONTRATO Nº 010/2004, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002569 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E. DUARTE DANTAS NA FAZENDA LIBERDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA JLT 7518/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2004, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2004 | 601.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE-AKI-DISCO | AQUISIÇÃO DE 01 MIC. SEM FIO T/RECEPTOR TSI E 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MIC. SEM FIO T/RECEPTOR TSI E 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2004 | 60.00 | 00069323577120 | JOSÉ GERALDO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PATOS A CACIMBA DE AREIA E VICE VERSANO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2004 | 291.01 | 00003271640424 | JONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO E CONCLUSÃO DO CURSO DA 4ª SÉRIE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2004 | 100.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002609 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA PRETA A CACIMBA DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO F4000 DE PLACA KHG 9664/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2004, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2004 | 280.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, FRANGOS E OVOS PARA O PROGRAMA PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2004 | 400.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2004 | 60.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004299951484 | ALCIONE ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2004 | 260.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003622064498 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2004 | 200.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE FERREIRA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003345659441 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE BISCUIT E ARTESANATO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2004 | 65.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2004 | 1306.70 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2004 | 1306.70 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2004, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2004 | 1306.70 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2004 | 1306.70 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2004 | 4.30 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/12/2004 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE FIAT UNO PLACA MMW-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/12/2004 | 30.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FIAT UNO PLACA MMW 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002614 | 06/12/2004 | 1979.97 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/12/2004 | 130.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FIAT UNO PLACA MMW 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/12/2004 | 215.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/12/2004 | 1730.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/12/2004 | 519.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/12/2004 | 332.64 | 92678069000197 | METALURGICA UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2004 | 72.70 | 92678069000197 | METALURGICA UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS(IPI) E FRETE DA AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/12/2004 | 400.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/12/2004 | 45.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) TALONÁRIOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/12/2004 | 1050.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/12/2004 | 330.00 | 00003195281465 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/12/2004 | 50.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CERTIFICADOS PARA OS PROFESSORES DO PCN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/12/2004 | 2990.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/12/2004 | 276.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/12/2004 | 703.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2004 | 5280.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PARTES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/12/2004 | 15.00 | 09276312000105 | JOSÉ BARBOSA XAVIER-AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2004 | 95.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2004 | 330.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2004 | 100.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF 2-CARNAÚBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002639 | 10/12/2004 | 3836.76 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2004 | 1157.50 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2004 | 118.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2004 | 195.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DO CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO ESCRITA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/12/2004 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2004 | 300.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2004 | 302.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2004 | 900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2004 | 330.00 | 00099126630478 | RITA MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2004 | 300.00 | 00098258907468 | DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA GILVAN SOARES S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2004 | 262.25 | 00000000000000 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DO CHEFE DA DIV. AGRI. E PECUÁRIA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/12/2004 | 99.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/12/2004 | 280.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(FIAT E AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002654 | 13/12/2004 | 1979.95 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2004 | 80.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE RITA ALVES MOREIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/12/2004 | 115.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. A ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 58.042-2(PAB), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2004 | 430.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2004 | 26.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002681 | 20/12/2004 | 5083.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2004 | 3105.09 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002670 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002676 | 20/12/2004 | 1984.60 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2004 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2004 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/12/2004 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2004 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2004 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2004 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2004 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2004 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2004 | 74.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002680 | 20/12/2004 | 2900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2004 | 11027.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2004 | 53.33 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2004 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA Nº 58 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2004 | 95.00 | 00071404996400 | GENECLAUDIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PATOS A C. DE AREIA E VICE-VERSA E DE C. DE AREIA A ZONA RURAL PARA AS COMEMORAÇÕES DE CONCLUSÃO DA 4ª SÉRIE DO ENS. FUND.E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2004 | 90.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2004 | 260.00 | 00073792330415 | JERÔNIMO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO A PROFESSORA DA ESCOLA ABILIO CAMPOS-EDUCAÇÃO INFANTIL POR TER UM NÚMERO ELEVADO DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2004 | 184.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002671 | 20/12/2004 | 3912.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002675 | 20/12/2004 | 520.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA EMATER FUSCA MMW-3400, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002679 | 20/12/2004 | 2993.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002677 | 20/12/2004 | 1683.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002678 | 20/12/2004 | 840.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/12/2004 | 60.00 | 00003616810469 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2004 | 255.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2004 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAC NA RUA GILVAN SOARES-C. DE AREIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2004 | 2500.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM TELHADOS, JANELAS E PORTAS DE MADEIRA, TROCAS DE FECHADURAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2004 | 5400.00 | 02571534000101 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM REFORMAS E LIMPEZAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2004 | 468.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2004 | 3824.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2004 | 952.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE EXERCÍCIO DE DÉBITOS 04/36 JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2004 | 11.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2004 | 700.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM VÁRIAS MÁQUINAS DE ESCREVER E MÁQUINAS DE CALCULAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2004 | 700.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM VÁRIAS MÁQUINAS DE ESCREVER E MÁQUINAS DE CALCULAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2004 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002721 | 21/12/2004 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2004 | 20.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FARDO DE MACARRÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2004 | 1700.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS, VENTILADORES E AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2004 | 2550.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM TELHADOS, JANELAS E PORTAS DE MADEIRA, TROCAS DE FECHADURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2004 | 1080.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ABRIL A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2004 | 260.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2004 | 260.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2004 | 30.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO TIRANDO UM PLANTÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ERIVALDA DONATO DOS SANTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DOENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2004 | 120.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CAPITÃO SILVINO XAVIER S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2004 | 150.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2004 | 230.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2004 | 550.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2004 | 543.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2004 | 590.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA E FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/12/2004 | 30.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A GERALDA MARIA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/12/2004 | 210.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA-SERIART´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (07)SETE ADESIVOS PARA OS POÇOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 1370/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002732 | 22/12/2004 | 4975.00 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/12/2004 | 107.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/12/2004 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K ANO 2002 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/12/2004 | 26.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/12/2004 | 120.00 | 00069059535472 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/12/2004 | 150.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/12/2004 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/12/2004 | 300.00 | 00098258907468 | DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA GILVAN SOARES S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2004 | 350.00 | 00000325985138 | JOÃO UMBELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/12/2004 | 51.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/12/2004 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/12/2004 | 245.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/12/2004 | 358.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBA, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/12/2004 | 1960.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2004 | 62.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2004 | 40.00 | 00012875512897 | JOSE VALDIR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2004 | 90.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUE ESTEVE A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUIZA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2004 | 6.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2004 | 256.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2004 | 6.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2004 | 26.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL X. DA NÓBREGA RELATIVO A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2004 | 2800.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM BANCADA, ASSENTO E ENCOSTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2004 | 890.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2004 | 24.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2004 | 12.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2004 | 382.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO JUNTO A SAELPA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2004 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS RELACIONADAS AO CONVÊNIO PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2004 | 31.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2004 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2004 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS RELACIONADAS AO CONVÊNIO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA A FAMUP, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2004 | 280.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2004 | 54.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2004 | 251.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2004 | 448.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2004 | 2.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2004 | 40.00 | 00021953295487 | VALDEMAR VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM PATOS, EM VEÍCULO PRÓPRIO CHEVETTE PLACA KFI 6235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2004 | 200.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2004 | 195.00 | 00004162714487 | JOSE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CHEFE DO SETOR DE REPRESENTAÇÃO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2004 | 120.00 | 00006434667469 | EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2004 | 265.00 | 00073872083449 | JOSÉ DE ANCHIETA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO F-4000 DE PLACA MMO 4672/PB, ANO 1995, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2004 | 300.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | COPY SUPRY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00003515802479 | JONAS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002764 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20 DE PLACA MMP 3105/PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2004, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2004 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA 1.571-7(MDE), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2004 | 802.50 | 00000000000000 | SANDRILEIDE SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2004 | 2410.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2004 | 3440.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA BICOS INJETORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2004 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2004 | 330.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2004 | 50.00 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2004 | 101.00 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2004 | 8.41 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | COPY SUPRY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2004 | 11.50 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2004 | 2.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2004 | 15.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBRO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2004 | 1700.50 | 00000000000000 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2004 | 18.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2004 | 33.00 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2004 | 430.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÕIS, TOALHAS, TRAVESSEIROS E TECIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2004 | 80.28 | 05670516000167 | FLAVIO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2004 | 3190.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2004 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2004 | 85.00 | 02093105000168 | JOÃO ALVES ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002785 | 30/12/2004 | 2728.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2004 | 1448.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2004 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(MOLA TRASEIRA) PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2004 | 355.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002799 | 31/12/2004 | 98.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002800 | 31/12/2004 | 241.68 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/12/2004 | 20.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2004 | 75.50 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024