| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORI A EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 01/01/2004 | 1536.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS PARA PINTURA DE PAREDES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001269, ANEXOS, DESTINADOS A PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS //RIACHO DO PADRE, BAIXA GRANDE, DISTRITO DE BALAN€O, TABOCA DE BAIXO, BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/01/2004 | 1904.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE DOISPNEUS 1000X20-G8 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001199, DESTINADO PARA O ONIBUS DE PLACA KFH-2016TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 9.023-9, NO DIA 02.01.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 02/01/2004 | 1904.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DOISPNEUS 1000X20-G8 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001199, DESTINADO PARA O ONIBUS DE PLACA KFH-2016TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CON-SERTO GERAL NO ALTERNADOR E INSTALA€AO DO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 02/01/2004 | 300.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COM Pµ MECANICA PERTENCENTE AO DER, PARA ENCHIMENTO DE CA€AM-BA BASCULANTE COM PI€ARRA PARA PI€ARRAMENTO /DE TRECHOS DE ESTRADAS LIGANDO O SITIO CARRASCO AO REDONDO, BAIXA GRANDE AO REDONDO,RIACHODO MEIO AOS DISTRITOS DE FATIMA E DO DISTRITODE BALAN€O AO SITIO BEZERRA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 02/01/2004 | 680.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE ESTEIRA D8 PERTENCENTE AO DER-PB, PARA SERVI€OS DE RECU-PERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O DISTRITO DE BALAN€O AO SITIO BEZERRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 02/01/2004 | 1531.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANI-COS PRESTADOS NO MOTOR E RECUPERA€AO DE BOMBAINJETORA DO TRATOR DE PNEUS DESTE, SEC. AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 02/01/2004 | 2664.36 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PE€AS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002259 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSI€AO NO TRATOR DE P-NEUS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004190743410 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€O DE DIGITADOR EM DIVERSAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 01 A 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 02/01/2004 | 645.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS 175/7013 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001198 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC-7616, QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZACAO DE MELHORIA DE UNID ADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/01/2004 | 120.00 | 00001392894450 | PEDRO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PIN-TURA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO DISTRITO DETAMBOR-DESTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.01.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF¦.FRANCISCA ROMANA, N§ 355BAIRRO CASTELO BRANCO III-JOAO PESSOA-PB, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 02/01/2004 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA MARIA ROMANA, 355, BAIRRO //CASTELO BRANCO III, JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 02/01/2004 | 184.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€O DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 02/01/2004 | 224.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA VARRI€AO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O /MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA SOLDA ELETRICA NO TRATOR E CARRO€AO //PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 02/01/2004 | 240.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€O DE VARRI€AO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E PRA€AS-NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 02/01/2004 | 594.36 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 762 KG DE SACOLA PLASTICA REC.COLORIDO CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000393 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2004 | 170.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA NOBEL VITA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 06.01.2004,REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 07/01/2004 | 5.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 07.01.2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 08/01/2004 | 75.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MOUSESCONFORME NF-000197, EM ANEXO, PARA COMPUTADORDE USO SEC. ADMINISTRA€AO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 08/01/2004 | 6587.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE //SAUDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S: 011956,011957,011958 E 011959, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 08/01/2004 | 653.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000376 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 09/01/2004 | 627.60 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 09/01/2004 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000718 EM ANE-XO, DESTINADAS PARA O VEICULO D-10 DO PROGRA-MA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOEN€A-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 09/01/2004 | 304.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 09/01/2004 | 428.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011915 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 09/01/2004 | 440.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E DENTISTAS AOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 09/01/2004 | 218.50 | 12931077000245 | JOAO BATISTA RODRIGUES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE RE-FRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000363 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA CONFRATERNIZA€ÇO NATALINA DAS EQUIPES DO /PSF E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 09/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CARMINA ROLIM ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARACONFRATERNIZA€ÇO NATALINA DAS EQUIPES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 09/01/2004 | 854.76 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, PRESTA-DOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 09/01/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOEN€AS-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 09/01/2004 | 15760.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 09/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2004 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€AO SOCIAL /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 09/01/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 09/01/2004 | 100.00 | 00047254343453 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 09/01/2004 | 180.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS /EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA AJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 09/01/2004 | 130.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE,PARA REALIZA€AODE SUAS DESPESAS COM SEUS ESTUDOS ESCOLA PAR-TICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 09/01/2004 | 463.86 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MOVEL CELULAR N§ 93150066, PERTENCENTE A ESTA /EDILIDADE, DE USO DA SECRETARIA DO TRABALHO EA€AO SOCIAL, DESTE, CONF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVI€O TELECOMUNICA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/01/2004 | 155.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS COBRA-DO PELO ATO DO PREPARO DOS AUTOS DE HABILITA-€AO E REGISTRO NO LIVRO PROPRIO B-28,FL.006 EV.DO CASAMENTO DE PESSOA CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 09/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CEMEC A AVJULIO MARQUES DO NASCIMENTO 1357-CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 09/01/2004 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, REPRESENTANTE DO POSTO DE /IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 24/10/03CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2004 | 1123.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 09/01/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIRTERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 09/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9,642-3, ICMS, NO DIA 09.01.2004, EM FAVORDE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 09.01.2004, EM FAVORDE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VARI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO - RETEN€ÇO, DEBITADO A /COTA DO FPM, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS /EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.VALOR DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/31/10/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 09/01/2004 | 779.00 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA //DOS FONES 93153077 E 93152628 DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 09/01/2004 | 500.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CONTROLE //TRIBUTOS MUNICIPAIS E GERADOR DE CARNES DO IPTU-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 09/01/2004 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3964-0, FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, PROVENIENTE DE TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 09/01/2004 | 158.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001780 EM ANEXO, DESTINADOS A USO NA CAIXA DE AGUA /DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DETAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/01/2004 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PER-TENCENTE A SEC.AGRICULTURA-DESTE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 09/01/2004 | 0.12 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE 21%DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS, MES /DE NOVEMBRO/2003, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 09/01/2004 | 394.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE 21%DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS, MES /DE DEZEMBRO/2003, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,C OMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 09/01/2004 | 51.50 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALMO€O(NO DIA 07 DE SETEMBRO),EM FAVOR DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL ESTUDANTIL,DA SECRETARIAMUN.EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE, DURANTE DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA MUN.ENS. FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 09/01/2004 | 0.12 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE 21%DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS, MES /DE NOVEMBRO DE 2003, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 09/01/2004 | 394.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DA FOPAG AUX.SERVI€O-FUNDEF 40%, MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 09/01/2004 | 136.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIM-PEZA, AUXILIAR DE SERVI€O,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 09/01/2004 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCA€AO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 09/01/2004 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL-DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 09/01/2004 | 136.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUA SERVI€OS PRES-TADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA RICARDO RODRIGUES COURA, CONA RURAL DESTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/01/2004 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO E TARDE, NO COLEGIO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL DR.VICENTE //LEITE ROLIM, DESTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2003, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 09/01/2004 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, NOS SERVI€OS ENSI-NO FUNDAMENTAL; DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 09/01/2004 | 136.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RICARDO RODRIGUES COU-RA, ZONA RURAL DESTE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003; CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 09/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇODE SUA CA€AMBA, MARCA FORD, PLACA HVP 3230-CEA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTES DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO; RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/01/2004 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO REDONDO-NESTE, RELATIVO A 15¦ PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2004 | 208.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA /POLIESPORTIVA E PRA€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 09/01/2004 | 152.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADO, CAPINAGEM DOS TERRENOS BALDIOS, NOSBAIRROS: LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA,JOAQUIMANDRE SANTOS, RUAS E AVENIDAS, DESTA;CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 09/01/2004 | 136.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADO,NA CAPINAGEM DOS TERRENOS BALDIOS,NOBAIRROS: LINO DE SOUSA E ANTONIO LEITE ROLIM (FAZENDA VELHA), JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM, RUAS E AVENIDAS, NESTA; CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 09/01/2004 | 224.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADO DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDAS, QUA-DRA POLIESPORTIVA, DESTA CIDADE, DURANTE O //MES DE DEZEMBRO/2003; CONF.CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 12/01/2004 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA F-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§281DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 12/01/2004 | 759.45 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA TIRAGEM DE 5.063 XEROX DE DOCUMENTOS /PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTU-RA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€O N§ 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 12/01/2004 | 315.00 | 00004732159427 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUS-TEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO 3§ /ANO DO ENSINO MEDIO QUANDO DE VIAGEM EM EXCURSAO NA CIDADE DE NATAL-RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 12/01/2004 | 170.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO DE MA-RIA APARECIDA G.VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 12/01/2004 | 335.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANI-CO PRESTADOS NA AMBULANCIA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 14/01/2004 | 4500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ /000993 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 14/01/2004 | 217.86 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§ 004344,004347 E 004349, ANEXOS, DESTINADOS AO USO NOGRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE TAMBOR E LIMPEZADA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO MUNICIPAL-ENSINO FUNDAMENTAL, DR. VICENTE LEITE ROLIM,NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/01/2004 | 233.40 | 12937330000197 | PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§ 004348 E 004350, ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOPO€O AMAZONAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO BARAUNAS E USO NA CAIXA DE AGUA (CHAFARIZ) DOABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSEDE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 16/01/2004 | 170.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA MOURA /70AH CONFORME NOTA FISCAL N§ 000736 EM ANEXO,DESTINADA PARA REPOSI€AO NA CAMIONETA D-20PLACA MMW-1722-PB, DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 16/01/2004 | 960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS EM QUATRO (04) COBERTURAS FRIA 1000-20, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000392 EM ANEXO, PERTENCENTE AO ONIBUS DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO,PLACA MNC-7626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 19/01/2004 | 15370.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUS-TIVEIS,ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 005406 E 005407,ANEXOS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:02 ONIBUS,02 CAMIONETAS D-20,01 PARATI (NOTA FISCAL N§ 005406);CONSUMO DU-RANTE O PERIODO 28/10/03 A 31/12/03,EXECUTAN-DO O VEICULO PARATI,O CONSUMO CORRESPONDEU AOPERIODO DE 28/10/03 A 10/11/03 E UM VEICULO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 19/01/2004 | 15370.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS,ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S.005406 E 005407,ANEXOS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEISULOS:02 ONIBUS,02 CAMIONETAS D-20,01 PARATI (NOTA FISCAL N§ 005406):CONSUMO DURANTE O PERIODO 28/10/03 A 31/12/03,EXECUTANDOO VEICULO PARATI,O CONSUMO CORRESPONDEU AO PERIODO DE 28/10/03 A 10/11/03 E UM VEICULO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 19/01/2004 | 4938.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005410ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DEPNEUS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 19/01/2004 | 2090.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005412ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /S-10, QUE PRESTA SERVI€OS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO LOCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 19/01/2004 | 2688.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS /MESES DE 09/03 A 12/2003, CONFORME DARF'S ANEXOS. DEBITADO EM CONTA C/C 9.642-3-ICMS EM 1901/2004, CONF. AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 19/01/2004 | 2940.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005411ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONETAD-10 QUE PRESTA SERVI€O A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA DE COMBATE AOS DOENTES EPIDEMIOLOGICA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 19/01/2004 | 2692.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005408ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE,NO USO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 28.10.03 A 3112.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 19/01/2004 | 309.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005413ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTENO USO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE. CONSUMOREALIZADO NO PERIODO DE 02.01.04 A 19.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 19/01/2004 | 135.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 19/01/2004 | 170.00 | 00003056936462 | ERINANDES LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 19/01/2004 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 19/01/2004 | 6589.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005409ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /SAVEIRO 1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVI€OS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE. CONSUMO REA-LIZADO NO PERIODO DE 28/10/03 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 20/01/2004 | 90.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 20/01/2004 | 77.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005417ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE, DE USO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 20/01/2004 | 1620.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005414ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /SAVEIRO 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONSU-MO REALIZADO NO PERIODO DE 02/JANEIRO A 20/JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 20/01/2004 | 763.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005419ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO COMBATE AS /DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS(PEA'a). CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/04 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 20/01/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO MARCA FIESTA,PLACA MNI-4330-PB,ANO 1998,GASOLINA,A SER-VI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,PARA O TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES,DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS HOSPITAIS DESSA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 20/01/2004 | 610.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005415ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAR UNO,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE, NO USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. /CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02.01.04 A 2001.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 20/01/2004 | 342.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOR-RACHARIA NA CAMIONETA D-10, CABINE DUPLA, PLACA MNO-8454-PB, PERTENCENTE AO ESTADO A SERVI€O DO PEAa-DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 20/01/2004 | 1550.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSAO USO NO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 20/01/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O INSTITUTO CACH.PREV.MUNICIPAL-ICPMCONFORME LEI 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 20/01/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM-INSTITUTO CACH.PREV.MUNICIPALCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇODO PASEP-RETEN€ÇO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.01.2004, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 20/01/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL, DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 20/01/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ICPM DE 2%CONFORME LEI N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/01/2004 | 509.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005420ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMIONETA S-10, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/04 A 20/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/01/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 20/01/2004 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 29¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,PROCESSO N§ 01.0021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 20/01/2004 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMEPROCESSO N§ 01.0516/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 20/01/2004 | 1550.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005418ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DEPNEUS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE, DURANTE O CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ.DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 20/01/2004 | 6000.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§005421ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 TRATORDE ESTEIRA,01 PATROL E 02 CA€AMBAS, PERTENCENTES AO DER, DURANTE SERVI€OS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RECUPERA€ÇO ESTRADAS VICINAIS,TRE-CHOS: SEDE AO DISTRITO SAO JOSE MARIMBAS,PAS-SANDO P/SITIOS REDONDO,TAMBOR,ANGICAL E BALAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 20/01/2004 | 3350.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 002692, ANEXO, DESTINADAS A REPOSI€ÇO EM DOIS (02)ONIBUSPLACAS: KFH-2017 E MNG-7626-PB, PERTENCENTE ASEC.EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE, DE USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,C OMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DE SUABANDA MUSICAL NO DIA 26.12.2003, EM COMEMORA-€ÇO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 20/01/2004 | 3350.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS,ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 002692, ANEXO, DESTINADAS A REPOSI€AO EM DOIS (02)ONIBUSPLACAS: KFH-2017 E MNG-7626-PB, PERTENCENTE ASEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 20/01/2004 | 7591.05 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.01.2004, EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDI-LIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 20/01/2004 | 638.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.01.2004, RELA-TIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 21/01/2004 | 462.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA, CONF. ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000070, ANEXO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MARIM-BAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 21/01/2004 | 2200.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 88 HORAS DE TRATOR DE PNEUS, DURANTE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA /N§ 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 21/01/2004 | 200.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€AS-DESTE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 21/01/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€AO AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E DESLOCAMENTO DO DELEGADO DA POLICIA /MILITAR, DURANTE SUA ESTADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 21/01/2004 | 1.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇODO PASEP-RETEN€ÇO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1I.T.R., NO DIA 21.01.2004, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 21/01/2004 | 120.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEXAME UROLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 21/01/2004 | 442.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 012842 E 012843 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 22/01/2004 | 2349.60 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S: 0122 E 0123 EM ANEXO, DESTINADOS PARAUSO NA MERENADA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI-/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 22/01/2004 | 90.00 | 00027456455449 | HELENA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA SEU U-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 22/01/2004 | 400.00 | 00011246987449 | JOSE BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESA COM AQUISI€ÇO DE MADEIRA DESTINADA A RE-CUPERA€ÇO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 22/01/2004 | 180.00 | 00028884944856 | LUCIA GON€ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DEMADEIRA PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 22/01/2004 | 143.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 22/01/2004 | 300.00 | 00026345374415 | FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE5000(CINCO MIL) TELHAS, DESTINADAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE, A FIM DE RECUPERA€AO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 22/01/2004 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE EXAME DE COLPOSCOPIA +BIOPSIA CARVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 22/01/2004 | 540.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09(NOVE) PROTESES DEN-TARIAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 059, ANEXO, A TITULO DE DOA€OES, POR PARTE DA SEC.TRABALHO E A€AO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 22/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRADE DIAS FERREIRA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADO NA SUA MOTOCI-CLETA, SERVI€OS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAAOS PRESIDENTES DE ASSOCIA€OES COMUNITARIAS /RURAIS, POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 22/01/2004 | 80.00 | 00001408257467 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 22/01/2004 | 606.50 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL, DE VARIOS ASSOCIADOS EM ATRASO, A TITULO DE DOA€OES POR PARTE DESTA EDILIDADE, DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA /SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 22/01/2004 | 95.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONSER-TO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NA AMBULANCIA QUEPRESTA SERVI€O NA SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 061 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 22/01/2004 | 4032.50 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001001 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AS PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 22/01/2004 | 388.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCOM VARIAS FOTOGRAFIAS DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO, DE VARIAS SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 22/01/2004 | 600.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SER-VI€OS TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 22/01/2004 | 70.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS IMPRESSOSDE 20 (VINTE) JORNAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 22/01/2004 | 2094.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,FONES: 558-1011E 558-1110, USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,E 5581103 A SERVI€O DESTA EDILIDADE, USO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS; CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 22/01/2004 | 100.00 | 00008648808472 | AGNALDO BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI-€O DE APOIO CULTURA A REVISTA PATRIONAL SOBREC.INDIOS. AJUDA PARA AS DESPESAS DE CONFEC€AODA REVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 22/01/2004 | 496.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRE-PARA€AO DE TRES ESTATUTOS DE ASSOCIA€AO COMU-NITARIA DOS SITIOS:CIGANO,BARAUNAS E ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 22/01/2004 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS /EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA AJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/01/2004 | 130.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM RADIADOR DO TRATOR DE PNEUSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 22/01/2004 | 1590.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE UM VEICULO CA€AMBA, MARCA FORD DE PLA-CA JEK 0541-DF, PARA O TRANSPORTE DE PI€ARRA E PEDRA PARA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DE ESTRA-DAS VICINAIS DO DISTRITO DE FATIMA AO TAMBOR,SITIO TABOCA DE BAIXO E DE CIMA E DO DISTRITODE BALAN€O AO DISTRITO DE MARIMBAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 22/01/2004 | 146.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA REDE, UMA BOLA PARA VOLLEYBOOL E DOIS (02) TRO-FEUS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL VENDA AO //CONSUMIDOR N§ 0000116, ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA-ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA; DURANTE /JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/01/2004 | 1001.68 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUITA€AO PELA AQUI-SI€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 22/01/2004 | 691.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, COM DOIS AUXILIARES PARA REALIZA€AO DE JOGOS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO-NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 22/01/2004 | 100.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC-RP, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 22/01/2004 | 692.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 (SETE) ROLOS DE ARAME FARPADO, MARCA ZEBU,400MTS03 (TRES) QUILOS DE GRAMPOS E 03 (TRES)QUILOSDE ARAMES N§ 18,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL /VENDA AO CONSUMIDOR N§ 192,ANEXO,DESTINADOS ACERCA DE ESTRADA VICINAL,TRECHO APOS A€UDE DOSITIO SAO JOAQUIM PARA O DISTRITO DE SAO JOSEDE MARIMBAS,NESTE MUNICIPIO.(TRECHO CONSTANTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 23/01/2004 | 530.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-NO REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO /TABOCA,MOTOR ELETRICO DO SITIO TAMBOR E LAGOADO MATO-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 23/01/2004 | 5000.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 00028 EM ANEXO,/PARA INSTALA€AO DE SISTEMA DE INTERNET-NESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 23/01/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, COMO CONTADOR, CONFORME CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS EXISTENTE NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESC ENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 23/01/2004 | 260.00 | 00010946101434 | JOAO AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRATA-MENTO DENTARIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 23/01/2004 | 170.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 23/01/2004 | 838.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€O NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTEDOS SITIOS: PEDRAS PRETA, FERREIO, BARAUNAS, CAI€ARA, DISTRITO DE MARIMBAS E MATA-NESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE CAJZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/01/2004 | 170.00 | 00024694231391 | FRANCISCO NARCISO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 26/01/2004 | 263.00 | 09362617000121 | MATERIAL DE CONSTRU€AO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 50 MTSDE TUBO PVC, 02 JOELHOS E 02 TE DE 100MM,CONFNOTA FISCAL N§ 000241,ANEXO,DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 50 METROS DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA (MA-TADOURO), NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/01/2004 | 5179.36 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 27.01.2004, EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 27/01/2004 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 27.01.2004, EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 28/01/2004 | 15797.03 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARAUSO NO HOSPITAL, POSTO DE SAUDE E FARMACIA BASICA-DESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:00674730067475, 0067477 E 0067478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 28/01/2004 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA OMOTORISTA DA CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170-PBQUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE MELHORIA DE CREC HES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/01/2004 | 124.70 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 004363 E 004364, DESTINADOS PARA PINTURA DA CRECHE /MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 29/01/2004 | 251.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S:012937 E 012938 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NACRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/01/2004 | 6280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA, QUE PRESTAVAMSERVI€O NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/01/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCA€ÇO E CULTURA, QUE PRESTAVAMSERVI€O NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/01/2004 | 414.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FERREIRO, CONFEC€AO DE PICARETAS, CHIBANCAS, PICARETAS, RO€ADEIRAS, PERTENCENTES AO /SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA N§ 060, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/01/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS LOCA€AO DEUM TRATOR DE PNEUS COM CARRO€AO, DESTINADOS AUSO NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NOTA FISCAL SERVI€O N§ 034, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/01/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/01/2004 | 250.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PI€ARRA PARA RECUPERA€AO DE TRECHOS DE ESTRADAS LIGANDO O SITIO REDONDO /AO TAMBOR E GUEDES A BR 420, NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CA€AMBA CHEVROLET, PLACA KGB-2474-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/01/2004 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEDEXEMISSAO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DE-ZEMBRO/03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/01/2004 | 210.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA GERA€AO DE SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DO 13§ SA-LARIO DE 2003-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.01.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/01/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇODO PASEP-RETEN€ÇO,DEBITADO A CONTA N§283.143-0,ICMS-DESONERA€ÇO, NO DIA 30.01.2004,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/01/2004 | 5970.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETEN€ÇO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2004, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 30/01/2004 | 1691.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2004, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 30/01/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR§./PREFEITO-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/01/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 30.01.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL SAVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/01/2004 | 3169.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005307,/ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, CHEVROLET, QUE PRESTA SERVI€OAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-SUMO DURANTE O PERIODO DE 20/AGOSTO/2003 A 27OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/01/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.01.2004, EM FAVORDE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/01/2004 | 824.70 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AMBULA-TORIAIS PRESTADO AO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 30/01/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2004 E 13§ SALARIO/2003, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/01/2004 | 150.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR CONF. LEI MUNICIPAL 281 DE /31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON DIAS GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/01/2004 | 650.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CON-FEC€AO DE PROTESES DENTARIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 31/01/2004 | 2642.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTA€åES N§ 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 31/01/2004 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 31/01/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA //SANITARIA,LOTA€AO N§ 57 CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 31/01/2004 | 15940.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,LOTA€AO 55,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 31/01/2004 | 7510.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 31/01/2004 | 3220.46 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTA€ÇO - 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 31/01/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA€ÇO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 31/01/2004 | 214.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA, LOTA€ÇO N§ 57, CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 31/01/2004 | 2708.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -/PSF-LOTA€ÇO N§ 55,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 31/01/2004 | 2593.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTA€ÇO N§ 12 E 52,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 31/01/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS DIA 31.01.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 31/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTA€AO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 31/01/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 31/01/2004 | 1118.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 31/01/2004 | 248.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL - LO-TA€ÇO N§ 57, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 31/01/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTA€AO N§ 17,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 31/01/2004 | 2433.30 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRA€ÇOFINAN€AS,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, LOTA-€åES N§S.04,06,07,13 E 15,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 31/01/2004 | 4074.54 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SIOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINAN€AS,A-DMINISTRA€ÇO,GABINETE E A€ÇO SOCIAL, LOTA€ÇO-03,05,08,09,14,16,17 E 53,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 31/01/2004 | 4733.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTA€AO N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 31/01/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§ 05 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 31/01/2004 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 31/01/2004 | 1440.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEMES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 31/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-INATIVOS, LOTA€ÇO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 31/01/2004 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 31/01/2004 | 3209.20 | 99999999999999 | ALBETANIA BEZERRA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%,CONTRATADOS LO-TA€ÇO N§ 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 31/01/2004 | 21851.10 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 31/01/2004 | 6382.65 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-INFANTIL-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 19, CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 31/01/2004 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 31/01/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 31/01/2004 | 21024.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE *2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 31/01/2004 | 782.76 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOINFANTIL,LOTA€ÇO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/01/2004 | 2564.98 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOMDE, LOTA€ÇO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 31/01/2004 | 2715.16 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOFUNDEF,MAGISTERIO, LOTA€ÇO N§ 20, CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 31/01/2004 | 1392.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOFUNDEF,MAGISTERIO, LOTA€ÇO N§ 50, CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 31/01/2004 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCOMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 31/01/2004 | 15713.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTA€åES N§13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 31/01/2004 | 1133.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 02/02/2004 | 660.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 02/02/2004 | 960.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 02/02/2004 | 1350.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO //FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09/03 A 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 02/02/2004 | 600.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO //FUNDAMENTAL, DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09/03 A 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 02/02/2004 | 400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO CAPU DA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO E CULTURA-NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 02/02/2004 | 600.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 02/02/2004 | 600.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 02/02/2004 | 600.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE O PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 02/02/2004 | 900.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 02/02/2004 | 900.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 02/02/2004 | 1950.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04.09.03 A15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMBURRAL A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04.09.03 A 1510.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 02/02/2004 | 750.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 02/02/2004 | 2400.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04.09.03 A 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 02/02/2004 | 990.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE DO /MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04.09.03 A 1510.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 02/02/2004 | 60.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COM SOLDA NO ONIBUS DE PLACA MMW-1722-PRETA, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 02/02/2004 | 300.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA EFE-TUAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10, PLACA AJ-6067-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 02/02/2004 | 250.00 | 00002370943475 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UMA RETA ESCAVADEIRA, NARECUPERA€ÇO DE TRECHO DE ESTRADA LIGANDO O SITIO REDONDO AO TAMBRO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 02/02/2004 | 600.00 | 00016239539449 | JOAO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS NA MAO-DE-OBRA EM RECUPERA€ÇO DO TRATORDE PNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 02/02/2004 | 1080.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GON€ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS /DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS TRABALHADAS COM /TRATOR DE PNEUS DE GRANDE PORTE, DURANTE ARA-DAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO; CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N§ 067, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 02/02/2004 | 500.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN€AS, DES-TE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /DE ASSUNTOS LIGADOS A PASTA QUE OCUPA, JUNTO A SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA, SAELPA.VALORESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 02/02/2004 | 120.00 | 00005174055476 | VANDERLAN PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€O NO RETOQUE E PINTURA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 02/02/2004 | 200.00 | 00020762917415 | BONIFACIO JERONIMO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A MUDAN€A DE SUA FI-LHA DA CIDADE DE PETROLINA-PE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 02/02/2004 | 130.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€ÇO AS DESPESAS COM SEUS /ESTUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 02/02/2004 | 170.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€ÇO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 03/02/2004 | 270.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPULTADORIZADA DA CABE€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATI, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03.02.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 03/02/2004 | 200.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS EM CONSERTO E REVISåES DE TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA NOBEL VITA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 03.02.2004, REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATI, DEBITADO A CONTA N§ 9.023-9, RECOME-€O,NO DIA 03.02.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 04/02/2004 | 62.00 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA /DA COMUNIDADE RIACHO DO PADRE DOS BELEM-NESTECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 04/02/2004 | 90.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIÇO DO PROGRAMA FOME ZERO,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVE RSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 04/02/2004 | 160.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /(UM) VENTILADOR FS 40 COLINA ARNO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 023310 EM ANEXO, DESTINADO PA-RA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 06/02/2004 | 35.00 | 00038034417491 | FRANCISCO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 06/02/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AS DESPESAS DE EMISSAO DE DOIS SE-DEX PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 09/02/2004 | 24.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO ECT, PARA EMISSAO DE POSTAIS EM SEDEX, DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 09/02/2004 | 60.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 (BRANCA) A JOAO /PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 10/02/2004 | 101.98 | 00000000000000 | INTELIG | AO PAGAMENTO DO TELEFONE RELATIVO AA LIGA€OESINTERNET CONFORME FATURA N§ 000.125.360 EM //ANEXO, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 10/02/2004 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NO TURNO DA TARDE NO COLEGIO VICENTE /LEITE ROLIM, LOCALIZADO NA ZONA URBANA-DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04, DA SECEDUCA€ÇO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 10/02/2004 | 290.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOL-DA ELETRICA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTEAO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA€ÇO ABAIXO: CAMIONETA D-20, PLACA LXI 4170-PB, CAMIONETA D-20,PLACA MMW-1722-PV, ONIBUS PLACA MNC-7626E ONIBUS DE COR VERDE PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSTRU€ÇO DE PO€O AMAZONA (PO€O COMU-NITARIO) EM TIJOLOS COMUM COM RADIER PARA BE-NEFICIAR OS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNAS-NESTE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 10/02/2004 | 270.00 | 00019686485856 | ERINALDO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SE /SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO E LIMPEZA DE DOIS PO-€OS AMAZONAS (PO€O COMUNITARIO) DA COMUNIDADEDO SITIO TAMBOR DE BAIXO E DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 10/02/2004 | 250.00 | 00003176321406 | RAIMUNDA MARIA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACOR-DO TRABALHISTA EX-JUDICIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/02/2004 | 250.00 | 00001182635440 | MARIA RIZONEIDE FELIX SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACOR-DO TRABALHISTA EX-JUDICIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 10/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, F.P.M.NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, REFERENTE A /CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA AMAP,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 10/02/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, F.P.M.NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004, REFERENTE A /CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM,PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 10/02/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO 13§ SA-LARIO/03, DOS SERVIDORES APOSENTADOS-DESTE, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 10/02/2004 | 120.00 | 00012327385814 | JOSE TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERA€ÇO DE SUA CASA NO SITIO RE-DONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 10/02/2004 | 110.00 | 00069036802415 | GERALDO SALVADOR DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL, LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 10/02/2004 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOQUE DO VEICULO UNO FIAT DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§025947EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 10/02/2004 | 192.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 10/02/2004 | 192.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VAR-RI€åES DE RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIESPORTI-VA,LIMPEZA DE BANHEIROS E VARRI€ÇO DAS PRA€ASNESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 10/02/2004 | 192.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDA, PRA€AS:MATRIZ EPADRE CICERO, Q.POLYESPORTIVA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 10/02/2004 | 160.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, /FAZENDA VELHA, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, /ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENI-DA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 10/02/2004 | 128.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS FAZENDA VELHA E LINO DE SOUSA, TERRE-NOS BALDIOS-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 10/02/2004 | 176.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS FAZENDA VELHA E LINO DE SOUSA, RUAS EAVENIDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 10/02/2004 | 192.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA, PRA€AS E LIMPEZA DE BANHEIROS-NES-TA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 11/02/2004 | 1400.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM O CAMINHAO CA€AMBA, MARCA FORD, PLACA HVP-32/30-CE, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 11/02/2004 | 13456.10 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO N§ 11. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/04CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 11/02/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 11/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REMO€ÇO NA AMBU-LANCIA DA UNIMED, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ROGERIO DO CARMO DIAS E MARCILON GOMES MOREI-RA, DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS A HOS-PITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 11/02/2004 | 130.00 | 00060312220430 | MARIA EDVANIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRANSPORTAR SEU IRMÇO A CAMPINA GRAN-DE-PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 11/02/2004 | 100.00 | 00005651820809 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL DE //SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESC ENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 11/02/2004 | 450.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICODIVERSAS FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DE PRO-GRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 11/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS COBRA-DO PELO ATA AO PREPARO DOS AUTOS DE HABILITA-€ÇO E REGISTRO NO LIVRO PROPRIO PARA CELEBRA-€ÇO DO CASAMENTO DOS CONTRAENTES: JOILTON EU-GENIO DE SOUZA E MARIA ZENILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 11/02/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SALALRIOSFAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 11/02/2004 | 903.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO EM FAVOR DO FUNCIONARIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 11/02/2004 | 1264.37 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASCONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS N§S. 00027370/012004-MOD.22,000285145012004.000285135012001,000285105012004,000285115012004 E 000285125012004 EM ANEXO, PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 11/02/2004 | 295.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM FER-RO AUTOMATICO E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 002025, ANE-XO, DESTINADO A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADEDESTA CIDADE, ENTIDADE FILANTROPICA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 11/02/2004 | 81.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN-€ÇO COM TROCA DE FILTROS, EM UM APARELHO DE /AR CONDICIONA, PERTENCENTE E DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 283, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS P/E-MISSAO DE CHEQUES, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 11.02.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 11/02/2004 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2004, PROVENIENTE /DE TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 11/02/2004 | 630.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PI€ARRA PARA RECUPERA-€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS-NESTE, MES DE DEZEM-BRO/2003, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CA€AMBA CHEVROLET DE PLACA MNF-0804/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 11/02/2004 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DO CONSUMO /DE ENERGIA,DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO REDONDO-NESTE, VENCIMENTO EM /24.10.03, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 11/02/2004 | 150.00 | 00002956984462 | JOSE ICILSO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR (PROFESSOR) ACIMA, LOTADO NA SEC.EDUCA€ÇO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL, //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 11/02/2004 | 33.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA USO EM INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRANESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 002026,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 11/02/2004 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A SALARIOS FAMILIA, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20. REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 11/02/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 12/02/2004 | 168.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA /NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 12/02/2004 | 168.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNI-CIPAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO SITIO BOMBURRAL-NESTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 12/02/2004 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 12/02/2004 | 168.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, NO SITIO BOM-BURRAL-NESTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 12/02/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTA€ÇO AS SUAS DESPESAS, COM ALIMENTA€ÇO E ES-TADIA, NESTA CIDADE, DURANTE O SEUS SERVI€OS COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 12/02/2004 | 3000.00 | 05421073000170 | LOCADORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMIONETA S10, MARCA CHEVROLET, PLACA HOU-5000-PB, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO //DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O N§ 080, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 12/02/2004 | 290.75 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERI-AL P/COSNTRUCAO, PREGO, TELHA, MADEIRA, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 001634, ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA CASA DO SR. ANTONIOLEITE AMORIM, PORTADOR DO CPF 023940614-13,NOSITIO BOMBURRAL, NESTE, A TITULO DE DOACOES, POR ESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA ASISTENCIAL /DA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 12/02/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA FIESTA DE PLACA MNI-4330-PB, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/04, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A CA-SA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 12/02/2004 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS ACOMPANHAMENTO DO OFTALMOLOGISTA, DURANTEENTREGA DE OCULOS DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 12/02/2004 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS, ACLOPADO COM UMA GRADE ARADOURA E UM CARRO€ÇO COMCAPACIDADE PARA 03 TONELADAS, PERTENCENTE A /ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 13/02/2004 | 170.00 | 00004440095402 | ANTONIA JERLUCIA BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RETORNO MEDICO DE MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 13/02/2004 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AVI-SO DE LICITA€ÇO DE UMA TOMADA DE PRE€O N§ 01/04, COM O OBJETIVO DE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMO DE VEICULOS DESTA A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE; CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 065945 DE 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 13 DEFEVEREIRO 2004, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MEN-SAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 16/02/2004 | 200.00 | 00060349522472 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 16/02/2004 | 338.00 | 09268566000173 | NELSON M.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DOISPNEUS 175/70 R13 F 570, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003400 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSI€ÇODA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.02.2004, EM FAVORDE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/02/2004 | 930.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IM-PRESSORA EPSON LX-300, UM TECLADO ABNT.2 PSI2E UM ADAPTADOR TECLADO CLONE, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000219 EM ANEXO, DESTINADOS PARA //JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 17/02/2004 | 581.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.02.2004, RELA-TIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 17/02/2004 | 7226.80 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.01.2004, EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDI-LIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 18/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA BOLSA DAS MAES, INSCRITAS NO PROGRAMA ERRADICA-€ÇO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 18/02/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFESSORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 19/02/2004 | 370.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNEBREPARA SEPULTAMENTO DO SR. JOÇO DE FRAN€A BELEMTRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 19/02/2004 | 170.00 | 00003513458410 | FIRMINO FELIX DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU IRMÇO,EDUARDO BELEM,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 19/02/2004 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 19/02/2004 | 50.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 19/02/2004 | 120.00 | 00002331367469 | MARIA FERNANDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 19/02/2004 | 100.00 | 05329262000118 | THIAGO LIBERATO DE OLIVEIRA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS PELA CONFEC€ÇO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO PETI, MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 19/02/2004 | 265.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PE-€AS PARA USO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO //PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 19/02/2004 | 251.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO VEICULO D-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E //CONTROLE DE DOEN€AS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 19/02/2004 | 115.00 | 05659501000106 | EDUARDO MOREIRA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARAOS AGENTES DE SAUDE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 19/02/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOEN€AS-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 19/02/2004 | 210.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002209 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA ECD-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 19/02/2004 | 90.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, QUAN-DO DE SUA ESTADIA EM SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PPI-ECD IMPLEMENTA€ÇODO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 19/02/2004 | 322.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASCONFORME FATURAMENTO EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 19/02/2004 | 230.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASE EMANCIPA€ÇO POLITICA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 19/02/2004 | 110.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO CONSERTO TECNICO TV PHILCO DE 20 POLE-GADAS, PERTENCENTE A CRECHE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 19/02/2004 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI 4170-/PB QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVI-€OS DA SEC.EDUCA€ÇO E CULTURA-DESTE, CONFORMELEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 19/02/2004 | 226.94 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRAS-NESTE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 20/02/2004 | 2000.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRU€åES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇO DA RECU-PERA€ÇO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAOS SITIOS: BOA FE(BRASILEIRO) X TRANGULO DE /LINO DE SOUSA X CAI€ARA(PEDREIRAS) E TRECHO /DA ESTRADA BOA FE(TRIANGULO DE LINO DE SOUSA)X SITIO FERREIROS(LADEIRA GRANDE E CONSTRU€ÇODE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BOA FE X CAI€ARA SOB.RIACHO DA GAMBA-NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 20/02/2004 | 485.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PI€ARRA PARA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, LIGANDO O SITIOREDONDO AO TAMBOR E GUEDES A BR-420, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CA€AM-BA CHEVROLET, PLACA KGB-2474-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 20/02/2004 | 1200.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 40 /BOTIJåES DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0328 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 20/02/2004 | 300.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 ROLA-MENTO CAMBIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002727 /EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSI€ÇO NO ONIBUS,PLACA MNC-7626-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 20/02/2004 | 140.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI /MUNICIPAL 281 DE 31.10.97, A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 20/02/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS /DO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SETE DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FA-ZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA AJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VALOR ESTE, DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 20/02/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES DOS /SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ /366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 20/02/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI N§ 366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 20/02/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA CON O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 20/02/2004 | 1574.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP. DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 09 E 20 DO MES DE FEVEREIRO DE2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 20/02/2004 | 5555.76 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09 E 20 DE FEVEREIRO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 20/02/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NOS DIAS10 DE NOVEMBRO DE 2003, ATRAVES DO BANCO REALVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 20/02/2004 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 20/02/2004 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMEPROCESSO N§ 0105161/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 20/02/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, /COMO CONTADOR, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇODE SERVFI€OS EXISTENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 20/02/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEMFAM,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.02.2004, PELOSSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 20/02/2004 | 100.00 | 00005446755413 | JAQUELINE FREIRE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSTRU€ÇO DE SUA CA-SA, NA AQUISI€ÇO DE 4 MILHEIROS DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 20/02/2004 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 20/02/2004 | 50.00 | 00002037863438 | ZUMIRA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 20/02/2004 | 90.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERA€ÇO DO PO€O AMAZONAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 20/02/2004 | 200.00 | 00001406162418 | VANDISMAR MARTINS FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 20/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GEANE MOREIRA DO CARMO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 20/02/2004 | 40.00 | 00006221286476 | LUCIA DE FATIMA SANTOS TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÇO EXISTENTENA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 20/02/2004 | 40.00 | 00004120319490 | ADRIANA GON€ALVES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 20/02/2004 | 100.00 | 00007880812415 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 20/02/2004 | 180.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIA-GENS A JOÇO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 281 /DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 20/02/2004 | 200.00 | 00036744689487 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DE ELE-TROENFACELOGRAMA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RECUPERA€ÇO DE SUA CA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 22/02/2004 | 240.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON,TOCOGENOCOLOGIA SANT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA REALIZA€ÇO DE ULTRASONOGRAFIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 020, EM ANEXO, EM /FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 25/02/2004 | 2000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001008, A-NEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 25/02/2004 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31. 10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 26/02/2004 | 5210.44 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 26.02./2004, PELA QUITA€ÇO DA PARCELA, RELATIVO A //CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 27/02/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇODO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS - DESONERA€ÇO, NO DIA 27.02.2004, /ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 27/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NO DIA 29.02.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 27/02/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€åES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 27.02.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 27/02/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCA€ÇO E CULTURA-DESTE, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 27/02/2004 | 13.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 27.02.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 27/02/2004 | 2564.99 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 11,5% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 27/02/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 27.02.2004, EM FAVORDE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 27/02/2004 | 400.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERRSSE DA PASTA QUE DIRIGE,JUNTO A SETRAS-PB. VALOR ESTE DISCIPLINADO //POR LEI MUNICIPAL DE N§ 281/31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€ÇO DAS DESPESAS COM SEU /TRATAMENTO DE SAUDE "QUIMIOTERAPIA", EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 27/02/2004 | 120.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CARDIOLOGICO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA/FEVEREIRO DE 2004, DO ACORDO TRABALHISTA DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 29/02/2004 | 1133.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 29/02/2004 | 15743.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-COMES-SIONADOS E EFETIVOS, LOTA€åES N§S 13 E 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 29/02/2004 | 2642.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE A€ÇO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-€åES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 29/02/2004 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 29/02/2004 | 13301.10 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-EFETIVOS, LOTA€ÇO 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 29/02/2004 | 7455.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-//CONTRATADOS, LOTA€ÇO 52, CONCERNENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 29/02/2004 | 2580.94 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CO-MISSIONADO E CONTRATADOS LOTACAO-12 E 52,CON=CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORMEVERIFICA-SE NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 29/02/2004 | 2708.34 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 55,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 29/02/2004 | 214.17 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA LOTACAO-57,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 29/02/2004 | 1150.47 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE SAUDE-PACS /LOTACAO-56,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACH OEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 29/02/2004 | 1629.02 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO-11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 04CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 29/02/2004 | 796.19 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO-51,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 29/02/2004 | 5196.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO,LOTACAO-501,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 29/02/2004 | 782.77 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 29/02/2004 | 2649.05 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: MDE, LOTA-CAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/04CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 29/02/2004 | 3069.70 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA-FUNDEF, MAGISTERIO,LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/04CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 29/02/2004 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-/EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.COMISSIONADO,LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 29/02/2004 | 3715.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 29/02/2004 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 29/02/2004 | 46376.60 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF-MAGISTERIO,EFETIVOS,LOTA€ÇO N§ 20 E 50CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 29/02/2004 | 6382.60 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-INFANTIL-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 29/02/2004 | 21524.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%, EFETIVOS LOTA-€ÇO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 29/02/2004 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 09, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 29/02/2004 | 1440.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 29/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-INATIVOS, LOTA€ÇO N§ 22 CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 29/02/2004 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 29/02/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTA€ÇO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 29/02/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 03, CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 29/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTA€ÇO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 29/02/2004 | 248.46 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA CAMARA MUNICI- PAL LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME-SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 29/02/2004 | 1118.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 29/02/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 29/02/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 29/02/2004 | 4732.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 29/02/2004 | 4074.55 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA,PROCURADO-RIA,AGRICULTUTA,FINANCAS,ADMINISTRACAO,GABINETE E ACAO SOCIAL,LOTACAO-03,05,08,09,14,16,17E 53,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME VERIFICA-SE NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 29/02/2004 | 2443.72 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG`S DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACOES /N§S. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 01/03/2004 | 211.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DO SISTEMA CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO PERIODO DE SETEMBRO/03 A FEVEREIRO/04E NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/04 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 01/03/2004 | 164.01 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO IMPUEIRAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 01/03/2004 | 37.80 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO IMPUEIRA-CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 01/03/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 01/03/2004 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 01/03/2004 | 260.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS,FREIO,BOMBA D`AGUA E OUTROS SER-VICOS MECANICOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNC 7626E KFHO 2017,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 01/03/2004 | 60.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PDDE PA-RA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 01/03/2004 | 3640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ONIBUSPLACA KFH-2017 E CAMIONETA D-20 PLACA XLI4170PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 01/03/2004 | 311.37 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO MECANI-CO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, DOIS ONIBUS,DUAS CAMIONETAS E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 01/03/2004 | 674.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA,COXAS E SOB-COXAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 01/03/2004 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 01/03/2004 | 1288.66 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO, SALSICHA, COSTELA E CARNE BOVINA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 022480 EM ANEXO, DESTINADOSPARA MERENDA ESCOLAR NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 01/03/2004 | 186.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 01/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 01/03/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-AMBI-ENTAL, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 01/03/2004 | 375.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPNEUS 175/70/13-KELLY GOODY, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 001232 EM ANEXO DESTINADO PARA RE-POR NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 01/03/2004 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 01/03/2004 | 130.00 | 00016008839404 | GERALDO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA IRMA, MARIA BEZERRA DE SOUZA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 01/03/2004 | 120.00 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 01/03/2004 | 120.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 01/03/2004 | 369.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DOS COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E DOS RELATORIOS ADMINISTRA-TIVOS, BEM COMO A EFETUACAO DE PAGAMENTO DO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DAS MAES E /PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 01/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ESPEDITO VICENTE DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 01/03/2004 | 60.00 | 00001933699825 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS CPM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 01/03/2004 | 90.00 | 00005365738403 | IRENE EUGENIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPE-CIALIZADA EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 01/03/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA SERVICOS DE COLETADE LIXO E TRANSPORTES, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 02/03/2004 | 3407.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005464ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAOCACAMBA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 20.01.2004 A 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 02/03/2004 | 4301.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005458ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 20.01.04 A 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 02/03/2004 | 1900.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005459,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E QUE PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA-PSF.CONSUMO REALIZADO NO PE-RIODO DE 20.01.04 A 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 02/03/2004 | 391.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005460,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCI-CLETA XLX, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE, QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE. CONSUMO DURANTE O PERIO-DO DE 20.04.04 A 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 02/03/2004 | 3100.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S: 002732 E 002733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA REPOR NOS VEICU-LOS: DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 02/03/2004 | 469.00 | 00018756246862 | JOSE FRANCISCO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DANIEL GONCALVES LUSTOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 02/03/2004 | 144.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-RICARDO RODRIGUESCOURA, LOCALIZADA NO SITIO BOMBURRAL-NESTE,RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 02/03/2004 | 144.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVERA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 02/03/2004 | 300.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VIGILANCIA NOS TURNOS TARDE E NOITE DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DRVICENTE LEITE ROLIM, NESTA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 02/03/2004 | 5854.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005461,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIL DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE20.01.04 A 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 02/03/2004 | 120.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO TORNEIRO MECANICO, NA CONFECCAO DE /05 (CINCO) PARAFUSOS DE ACO PARA USO DA GRADEDO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 02/03/2004 | 6370.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005465,ANEXO,//DESTINDO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS QUE PRESTOU SERVICOS A ESTA EDILIDADE,NO COR-TE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO,CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 20/01/04 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA NOBEL VITA, RELATICO AOMES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 02.03.2004, REFERENTE A /PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSES-SORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 03/03/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 03/03/2004 | 124.37 | 00000000000000 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA //558-1103, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 03/03/2004 | 390.00 | 03272735000162 | LOJAO DE AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 0028, ANE-XO, DESTINADO AO COMBATE DE PRAGAS NAS PLANTACOES DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 03/03/2004 | 580.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000808 EM ANEXO, DESTINADOS, PARA USO NOS POCOS ARTESIANO LOCALIZADOS NOS SITIOS: CAICARA, DIAS, BARAUNAS EBAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 03/03/2004 | 421.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DOS COR.E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ///CORREIOS,QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES,MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PaqTC-PB/COMPROV/PEC-RP | AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE 04 PRO- FESSORES DO PROCESSO SELETIVO-PEC-RP/2004,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 03/03/2004 | 17.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS PARA JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 03/03/2004 | 5196.79 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEF-60%, MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 03/03/2004 | 200.00 | 03272735000162 | LOJAO DE AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 0029, ANE-XO, DESTINADO A USO EM ADULBOS E PULVERIZACAODE EVAS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006645 | 03/03/2004 | 1730.12 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA /FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004, FUNDEF-60%, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 03/03/2004 | 1400.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002235 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 03/03/2004 | 120.00 | 00003671081430 | NOARA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 03/03/2004 | 130.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AMBULANCIA DESUA TIA MARIA BEZERRA FILHA, DE CAMPINA GRAN-DE X CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 03/03/2004 | 1870.00 | 03272735000162 | LOJAO DE AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS COMO, SOJA EM GRAO, ESPECIFICADOS A NOTASFISCAIS DE N§S:0026 E 0027, ANEXOS DESTINADOSCOM CRIANCAS E MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 03/03/2004 | 850.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE RASPAS, MASCARAS DESCARTAVEIS E BOTINAS, /CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000659, ANEXO, DESTI-NADOS A USO DE GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 04/03/2004 | 362.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S:004426E 004427, ANEXOS, DESTINADOS A DOACAO AO SR. VALDIVINO TAVARES DE SOUSA, PARA CONSTRUCAO /DO SEU BANHEIRO, SUA RESIDENCIA ST.PEDRAS PRETA, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 04/03/2004 | 705.80 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS DE EXA- MES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000093 E 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 04/03/2004 | 450.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DOS BPA`S DOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 04/03/2004 | 846.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONFORMENOTA FISCAL N§ 012930 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 04/03/2004 | 300.00 | 04282400000198 | FLAVIA SERRA GALDINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM ///ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 04/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 04/03/2004 | 540.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 67864 E 67865 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 04/03/2004 | 886.23 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 04/03/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCASDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 04/03/2004 | 4001.99 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AO PAGAMENTO PELA AUQISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001009 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER A POPULACAO DOENTE E CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8, DIA 04.03.04,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 04/03/2004 | 463.60 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S:004422004423, 004424 E 004425, ANEXOS, DESTINADOS AUSO NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS/DISTRITOSTAMBOR, BALANCO E COLEGIO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 04/03/2004 | 4600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA USO DOONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001266 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 04/03/2004 | 3.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 03.03.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 04/03/2004 | 240.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 05/03/2004 | 671.79 | 00000000000000 | DETRAN | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOVEICULO D-20,PLACA 1722 MNW DA SEC.EDUCACAO ECULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 05/03/2004 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,PLACA LXI 4110,QUANDO DE //VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BSE - S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /CARTAO TELEFONICO PRE-PAGO, DE USO DO MOTORISTA CONDUTORES DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-CO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 05/03/2004 | 830.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL DE SER-VICOS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO,CON-SERTO DO BONBIADOR E BONBA SUBMERSA DOS POCOSDO ABASTECIMENTO DOS SITIOS BAIXA GRANDE E //BOMBURRAL E LAVANDERIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 05/03/2004 | 140.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS //SERVICOS DE REBOBIAMENTE DO MOTOR SUBMERSO //3 cv DA LAVANDERIA DESTE,CONSERTO DO BOMBIADOR MOTOR 7,5 cv DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SI-TIO BAIXA GRANDE E CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA1cv P/REPOSICAO NO POCO ARTESIANO DO SITIO //BOMBURRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 08/03/2004 | 170.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR GESICA BEZERRA ARAUJO NO-BREGA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 08/03/2004 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS C/ MOTORIS-TA DE ONIBUS PARA RIO GRANDE DO NORTE COM ALUNOS DURANTE EXCUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 09/03/2004 | 414.00 | 00000000000000 | CICERA RAQUEL FEITOSA DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA- /NESTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 10/03/2004 | 100.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAR-TICIPACAO NO ENCONTRO PARA COORDENADOR E MONITOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, EM /PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 10/03/2004 | 580.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 491604 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR -DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 10/03/2004 | 376.00 | 00000000000000 | ROSANGELA NARGILA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006653 | 10/03/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDEF-40%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MARCO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMAP, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 10/03/2004 | 684.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 10/03/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SALARIOS /FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS VARIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE MARCO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006378 | 10/03/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 /DE MARCO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 10/03/2004 | 170.00 | 00044152329300 | FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 10/03/2004 | 170.49 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 10/03/2004 | 146.93 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN- TES DESTE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 10/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 10/03/2004 | 100.00 | 00012344390855 | JOSE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 10/03/2004 | 12400.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-/MEDICOS E OUTROS 706-4, 709-9, 800-1 E 825-7,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 10/03/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-/ENFERMEIROS,LOTACAO N§ 55, 707-2 E 708-1, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 11/03/2004 | 280.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPOR-TES DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DISTRITO TAMBOR/BAIXO/CIMA, ANGICAL E LAGES, PARA /HOSPITAL DESTA CIDADE; NO VEICULO CAMIONETA /SUA PROPRIEDADE PLACA HIK-0812-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 11/03/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIONOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 11/03/2004 | 233.00 | 00000000000000 | COMPANHIA SAO GERALDO DE AVIACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP PARA SUA MAE MARIADE LOURDES VERA VALDIVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 11/03/2004 | 170.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RETORNO MEDICO EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 11/03/2004 | 90.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 11/03/2004 | 140.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS TUBOS GALVONIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 7609 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DAS ANTENAS INTERNET-NES-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 11/03/2004 | 1362.66 | 68704923000591 | BSE S/A | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONTAS TELEFONI-CAS,TELEFONES MOVEL CELULAR,FONES 93153077, 93152628 E 93150066,ANEXOS,PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DOPREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARA FAZER FACE SUASDESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ///JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTOS AS SEC.DE ESTADO,DURANTE OS DIAS 12/03/.15/03 A 19/ 03/04.VALOR ESTE DICIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 11/03/2004 | 100.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 196M2 DE PINTURA EM /PAREDEX EM 03 MAOS, 44M2 DE TINTA OLEO NA BARRA DE CHAPRISCO E PINTRURA DE DE 05 JANELAS /MEDINDO 80X1,20 01 PORTAO MEDINDO 1,50X2,15 E01 PORTA DE 60X210, NO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE IRMA NIRVANDA, LOCALIZADA A AV. EPITA-CIO PESSOA, S/N - NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 11/03/2004 | 144.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL RICARDO RODRIGUES COURA,LOCALIZADA NO SITIO BONBURRAL NESTE,DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 11/03/2004 | 502.20 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPER ACAO DE REDE DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 11/03/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE 250 MTS DE REDE DE ESGOTO EM 150MM NA RUA JOAO PAJEU E LIMPEZA DE 250 MTS DE CA-NAL NO BAIRRO JOAQUIM ANDRE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 11/03/2004 | 160.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS, AVENIDA, PRACAS E QUADRA POLI-ESPORTIVA-DESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/-04,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 11/03/2004 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, PRACAS, /BANHEIROS E QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 11/03/2004 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,QUADRA //POLYESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS,RELATI-VO AO MES DE FEVREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 11/03/2004 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRI-CAO DE RUAS,AVENIDAS,QUADRA POLYESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 11/03/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,COMO CAMINHAO BASCULHANTE-CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HVP-3230-CE, MARCA FORD, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004; CONFORME CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 12/03/2004 | 300.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO EIXO TRAZEIRO DA CAMIONETA D-20 E SERVICOS TORNEI-RO E INSTALACAO DO MESMO VEICULO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 207,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 12/03/2004 | 2039.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005463,ANEXO,//DESTINDO AO ABASTECIMENTO DIGO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10,QUE PRESTA SERVICOSAO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE,CONSUMO REA-LIZADO NO PERIODO DE 20/01/04 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 12/03/2004 | 232.80 | 00010946101434 | JOAO AUGUSTO LEITE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS,CO-MO DENTISTA,EM TRATAMENTO DENTARIO REALIZADO EM FAVOR DE IZABEL EVARISTO DE FRANCA E ANA PAULA G. DE OLIVEIRA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 12/03/2004 | 2797.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005462,ANEXO,//DESTINDO AO ABASTECIMENTO DIGO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-20,QUE PRESTA SERVICOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,NO PRO-GRAMA DO PEAa,CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE20/01/2004 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 15/03/2004 | 170.00 | 00005301326481 | MARIA GORETE FERREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 15/03/2004 | 150.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO MOTORISTA DACAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.03./2004, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 16/03/2004 | 6325.10 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.03.2004, EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDI-LIDADE, VERIFICADO NO EXTRATON DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 16/03/2004 | 613.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.03.2004, EM FAVOR DO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 17/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 17 /DE MARCO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 17/03/2004 | 58.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 013118 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA EXCEPCIONAL SAO JOSE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 17/03/2004 | 100.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 17/03/2004 | 190.00 | 00003513458410 | FIRMINO FELIX DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, COM SEU FILHOEDUARDO BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 18/03/2004 | 2175.10 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS //FISCAIS N§S: 0124 E 0125, DESTINADOS PARA USONA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 18/03/2004 | 2728.08 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N0126, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 19/03/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MAECA FIESTA DE PLACA MNJ-4330-PB,ANO MODELO 1998,A GASOLINA,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS,DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA PROFESSORA FRANCISCA ROMANA,335-BAIRRO CASTELO BRANCO-III-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 19/03/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEMFAM, A //CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.03.2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 19/03/2004 | 35.00 | 12665444000125 | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS /PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ESCOLA EXCEPCIONAL SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 19/03/2004 | 200.00 | 00003176321406 | RAIMUNDA MARIA BEZERRA | AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO ACORDO TRABA- LHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,SERVIDOR DA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 19/03/2004 | 200.00 | 00001182635440 | MARIA RIZONEIDE FELIX SOUSA | AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO ACORDO TRABA- LHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME CON- TRATO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 19/03/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ICPM REPARCELAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 19/03/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ICPM-/2% DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES AO ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 19/03/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE ICPM-PARCELAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 19/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREDITO CARTAO TELEFONICO DO CELULAR 93096070-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 19/03/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 20/03/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 22/03/2004 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NO DIA 22.03.2004, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22.03.2004, ATRAVESBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 22/03/2004 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, PROVENIENTE DE TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006572 | 22/03/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS CONTA N§ 1.001003NO DIA 22.03.2004, TARIFA CESTA EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO BANACARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 23/03/2004 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 27¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO ENTRE AS PARTES CON-FORME PROCESSO N§ 010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 23/03/2004 | 2119.45 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 57,5 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR,DURANTE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTOR DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 23/03/2004 | 5252.12 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 23.03./2004, PELA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 24/03/2004 | 258.48 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE //ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO ACIMA,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 24/03/2004 | 2050.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001017 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOASDOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 24/03/2004 | 180.00 | 00002533159484 | ANASTACIA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 24/03/2004 | 39.33 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 24/03/2004 | 80.00 | 00070677395191 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 25/03/2004 | 170.00 | 00091115221434 | FRANCISCO INACIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE MATILDE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 25/03/2004 | 30.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FERRO BARRA PARA CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE CO-LETA DE ESGOTO, NO DISTRITO DE FATIMA, NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 7639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 25/03/2004 | 603.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE 120 MTS DE ESGOTOS NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 26/03/2004 | 310.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE DESOBSTRUCAO E REMOCAO DE ENTULHOS E /ARVORES ENCALHADAS NAS PASSAGENS DEVIDO AS //FORTES CHUVAS CAIDAS, ABSTRUINDO O LEITO DO /RIO E PREJUDICANDO A POPULACAO QUE DEPENDE //DESSE ACESSOS PARA OUSTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 26/03/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NAO E-XISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 26/03/2004 | 4003.65 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001018 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO,PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 26/03/2004 | 110.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20, A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 26/03/2004 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DIARIAS PARA /CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DO FIAT,PERTENCENTE A SEC.EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 26/03/2004 | 47909.52 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 26/03/2004 | 3050.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAPARA REPOSICAO DOS ONIBUS E CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§S: 002749 E 002750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 26/03/2004 | 428.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006637 | 26/03/2004 | 12.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%-DESTE, CONFORME FOLHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 26/03/2004 | 5496.83 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 50CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006718 | 26/03/2004 | 2758.80 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO AO ICPM-ESPRESA (11,5%DA CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES - FUNDEF 60%,MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 26/03/2004 | 57.42 | 00000000000000 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, PELA INTERNET /FONE 558-1103, INSTALADO NA SECRETARIA DE FI-NANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 29/03/2004 | 836.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 DE OUTUBROA 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 29/03/2004 | 760.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 29/03/2004 | 1900.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 29/03/2004 | 1140.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 29/03/2004 | 1330.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 29/03/2004 | 1900.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOMBURRAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 29/03/2004 | 1330.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 29/03/2004 | 2470.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 29/03/2004 | 3040.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIO-DO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 29/03/2004 | 1710.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE OUTU-BRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 29/03/2004 | 1254.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 29/03/2004 | 760.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 29/03/2004 | 880.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 29/03/2004 | 1140.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 29/03/2004 | 1216.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 29/03/2004 | 950.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 29/03/2004 | 760.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 29/03/2004 | 1620.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 16 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 29/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ////TRANSPORTE DE MEDICOS E DENTISTAS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 29/03/2004 | 170.00 | 00003525704402 | FRANCISCO CESARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 30/03/2004 | 140.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PA-GAR SUA UNIVERSIDADE PARTICULAR EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 30/03/2004 | 125.00 | 00013945104890 | ADALBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO DOS DOENTES DESTE,EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 30/03/2004 | 120.00 | 00074614487300 | DAMIAO GOMES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 30/03/2004 | 9298.42 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS ACIMA CITADAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 30/03/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.03.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 30/03/2004 | 303.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005527ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCI-CLETA XLX, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA VIGILANCIASANITARIA. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 2702/04 A 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 30/03/2004 | 4309.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005525ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8 - AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO //TRANSPORTES DOENTES P/ATENDIMENTO MEDICOS.CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 27/02/04 A 30/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 30/03/2004 | 1880.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005526ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, A SERVICOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 27/02/04 A 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 30/03/2004 | 2537.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005529ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONE-TA S-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DE USO NO PROGRAMA DO PEAa.CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 27/02/04 A 3003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 30/03/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MARCO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 30/03/2004 | 6280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 30/03/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMIS-SAO DE DOCUMENTOS EM SEDEX, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 30/03/2004 | 180.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 30/03/2004 | 5918.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0055/28, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE, POR ACASIAO DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DURANTE O PERIO-DO 27/02/04 A 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 30/03/2004 | 720.00 | 00004532696488 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO, RETIRADA DE ESTACAS, NA ESTRA-DA VICINAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO COMPREENDENDO O SITIO SAO JOAQUIM AO DISTRITO SAO JO-SE DE MARIMBAS, NESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 30/03/2004 | 12189.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005524ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO02 CAMIONETA, DOIS ONIBUS E 01 FIAT UNO,TODOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDA-MENTAL. CONSUMO NO PERIODO DE 27/02/04 A 30/-03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 30/03/2004 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FAVOR DO SE- CRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VA- LOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 30/03/2004 | 510.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PREDIO QUEFUNCIONA A SEC.DE FINANCAS DESTE NOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 30/03/2004 | 24.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /NA CONTA 19.041-1, DIA 30.03.04, CONFORME EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 30/03/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS DO REO E OUTROS DOCUMENTOS //DESTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006386 | 30/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENETE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, NO DIA 30.03.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 30/03/2004 | 7550.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS - RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOS DIA 01, 10,19 E 30 DE MARCO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 30/03/2004 | 1574.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO AS CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIA 01, 10,19 E 30 DE MARCO DE 2004CONFORME SE VEFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 30/03/2004 | 600.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO FPM,NO DIA30.03.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006394 | 30/03/2004 | 1918.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0055/30, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMIONETA S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONSUMO EFETUADO NO PERIODO DE 27/02/04 A 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 30/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 30/03/2004 | 3217.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005531ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA MA-QUINA/ESCAVADEIRA/ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO DER, A SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAL DESTE MUNICIPIO, TRECHO DIS-TRITO BALANCO AO ST.BOM SUCESSO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 30/03/2004 | 4606.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 005532ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONHAO BASCULHANTE-CACAMBA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 27/02/04A 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 31/03/2004 | 15713.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS,LOTACOES N§S13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 31/03/2004 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 31/03/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTES DO LIXO DA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 31/03/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 31/03/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 03, CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 31/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 31/03/2004 | 248.46 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNI-CIPAL, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 31/03/2004 | 1118.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 31/03/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 31/03/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 31/03/2004 | 4733.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 31/03/2004 | 2341.90 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTTACAOFINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTA-COES N§S. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO //MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 31/03/2004 | 4001.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINANCAS,ADMIN. E ACAO SOCIAL, LOTA-COES N§S.03,05,08,09,14,16,17 E 53 CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006564 | 31/03/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS-DESONERACAO, EM /FAVOR DO PASEP, DIA 31.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 31/03/2004 | 1443.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 31/03/2004 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 31/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 31/03/2004 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAIO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO - 21CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 31/03/2004 | 792.97 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAIO-FUNDEF-MAGISTERIO, 51 CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 31/03/2004 | 830.95 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL,LOTACAO - 19, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 31/03/2004 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 31/03/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF-40%, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 31/03/2004 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 31/03/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA,NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 31/03/2004 | 14283.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 31/03/2004 | 6660.85 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 31/03/2004 | 12460.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005457 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO ////TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 31/03/2004 | 2580.59 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, COMISSIONADOS E CONSTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006751 | 31/03/2004 | 5075.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-//PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO - 55, 56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 31/03/2004 | 1602.17 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO - 11, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 31/03/2004 | 100.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA APLI-CADA PELO BENEFICIARIO, DEBITADO A CONTA N§ /58.048-1, PAB NOS DIAS 10 E 31.03.2004, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 31/03/2004 | 13586.10 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 31/03/2004 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 31/03/2004 | 7242.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- /CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO //DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 31/03/2004 | 50.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002590503423 | SUELIO ALVES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 31/03/2004 | 116.00 | 00002729796860 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNOS POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 31/03/2004 | 80.00 | 00004880034401 | VALDEMAR FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM FRETE DE UM VEICULO /PARA PARTICIPAR FUNERAL DE SUA FAMILIA NA CI-DADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 31/03/2004 | 100.00 | 00028790111400 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS MENORES, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 31/03/2004 | 40.00 | 00017242291844 | ADELEIDE DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EVA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA CAMA PARA SUA FILHA DO-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ADRIANO JOSE FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 31/03/2004 | 80.00 | 00003071947445 | FRANCISCO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DEPSESAS COM A INSTALACAO ELETRICADE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 31/03/2004 | 40.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 31/03/2004 | 2642.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES 16 E 17, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008583 | 01/04/2004 | 150.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, ESPECIFICADOS A NOTAFISCAL DE N§ 491605, ANEXO, DESTINADO A USO /DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008656 | 01/04/2004 | 5479.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HOSPITALARES ESPECIFICADOS NAS NOTAS FIS-CAIS N§S.012212 E 012213 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008770 | 01/04/2004 | 243.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICOS N§S: 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008991 | 01/04/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009016 | 01/04/2004 | 23370.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009024 | 01/04/2004 | 3.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 58.048-2, PAB, DIA 01.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006815 | 01/04/2004 | 120.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A BR-116 AO /DISTRITO DE FATIMA E TERRENOS BALDIOS NO DIS-TRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005174055476 | VANDERLAN PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA E DETETIZACAO NA ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008893 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA N§ 9.023-9-RECOMECO, DIA 01.04.2004, REFERENTE A EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009032 | 01/04/2004 | 247.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR EM REFERENCIA AO PASEP, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 7.964-2, EM 01.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008974 | 01/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 01 DE ABRIL DE 2004, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECOSEDICAO DO DIA 30.02.2004, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 01/04/2004 | 170.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO DE CONSTRUCAO DE 120 METROS DE ESGOTO EMCANO 100MM, ALEM DA CONSTRUCAO DE 06 CAIXAS /DE GORDURA 70X70CM NO DISTRITO DE FATIMA-NES-TE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008176 | 01/04/2004 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008885 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA N§ 9.023-9, DIA 02.04.2004, REFERENTE AEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009041 | 02/04/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS POSTAIS, CONFORME DOZUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008869 | 02/04/2004 | 11.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICA DO NA CONTA N§ 7.418-7-FUNDEF 40%, REFERENTE A /TARIFA ADICIONAL, NO DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008877 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8-ECD, REFERENTEA EXTRATO DE CONTA BANCARIO, DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008303 | 02/04/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO MARCA FIESTA DE PLACA MNI-4330-PB, ANO 1998, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DESTE, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA PROFESSORA FRANCISCA ROMANA, N§ 355, JOAOPESSOA-PB, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOS-PITAIS E CLINICAS NESSA CAPITAL-JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 05/04/2004 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO.DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006874 | 05/04/2004 | 2648.41 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IC-PM, RELATIVO AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006866 | 05/04/2004 | 150.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (CINCO) 05 DIARIAS EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006831 | 05/04/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 05/04/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006858 | 05/04/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 06/04/2004 | 160.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006921 | 06/04/2004 | 176.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGENS DOS BAIRROS MATADOURO,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E RUAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 06/04/2004 | 176.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA E JOA-QUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008311 | 06/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOAO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE CAPIM /NA LIMPEZA DE UM ACUDE PUBLICO NO SITIO BOA /FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007749 | 06/04/2004 | 150.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008028 | 06/04/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA ALIMENTACAO, ESTADIA NESTA CIDADE, COMO DELEGADO DE POLICIA- /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008362 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA NOBEL VITA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3ICMS, NO DIA 06.04.2004, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008826 | 06/04/2004 | 291.00 | 00000000000000 | MARILI DE ABREU OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EFETIVA-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008834 | 06/04/2004 | 395.00 | 00003944616499 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008842 | 06/04/2004 | 5500.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO USADO MODELO FIAT UNO, ELETRONIC, ANO FABRICACAO 1994, COR VERDE, PLACA GTS-5908-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006882 | 06/04/2004 | 395.00 | 00003944616499 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 06/04/2004 | 291.00 | 00000000000000 | MARILI DE ABREU OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EFETIVA-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006939 | 06/04/2004 | 5500.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEI-CULO USADO, MARCA/MODELO FIAT UNO, ELETRONIC,ANO FABRICACAO 1994 MODELO 1994, COR VERDE, /PLACA GTS 5908/PB, RENAWAN 617631280, GASOLI-NA, CHASSI 9BD146000R5185200; DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 06/04/2004 | 240.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /NO TRATAMENTO DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARAA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006971 | 06/04/2004 | 928.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) /VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAI-CARA, BOA FE E PITOMBEIRA X SEDE, NO PERIODO 20 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 06/04/2004 | 600.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO)VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM A SEDE NOS TUR-NOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 06/04/2004 | 360.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE, DO SITIO TABOCA PARA BR-116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 06/04/2004 | 780.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDE E NOITE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 06/04/2004 | 264.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO X SEDE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 06/04/2004 | 600.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOCIPO DOS MONTEIROS X BOMBURRAL X SEDE, NO VEICULO CAM.C-10, PLACA AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007030 | 06/04/2004 | 420.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOM SUCESSO X BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007048 | 06/04/2004 | 540.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO /DE BALANCO-NESTE, NO VEICULO D-20, PLACA HUQ-9241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 06/04/2004 | 960.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO /DE BALANCO-NESTE, NO VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 06/04/2004 | 360.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAMBOR X SEDE, DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 06/04/2004 | 240.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /BAIXA GRANDE A SEDE, NO VEICULO D-10, PLACA /HUD-0056-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 06/04/2004 | 240.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /REDONDO X SEDE, NO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI PLACA MXK-0519-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007102 | 06/04/2004 | 420.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /TAMBOR A SEDE, NO TURNO DA NOITE, VEICULO CA-MIONETA D-10, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 06/04/2004 | 240.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /TABOCA X SEDE, NO VEICULO KOMBI, PLACA JMH-1429-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007129 | 06/04/2004 | 396.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO REDONDO X CACHOEIRA DA VACA X SEDE-NES-TE, NO VEICULO CAM.C-10, PLACA MMO-6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007731 | 06/04/2004 | 2185.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE 57,5 HORAS DE CORTE DE TERRAS COM TRATORESDE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE PEQUENOS AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 06/04/2004 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PER-TENCENTE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008010 | 06/04/2004 | 190.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 06/04/2004 | 70.00 | 00042468698487 | LUIZ CAENO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006955 | 06/04/2004 | 80.00 | 00005283591425 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 06/04/2004 | 80.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008371 | 08/04/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA,DA CONTA N§ 3964-0FPM, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008940 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCA, DEBITADO AS CO-TA DO FPM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPODENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008486 | 12/04/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA EMFAVOR DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DE VARIAS SE-CRETRIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CON-FORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007145 | 12/04/2004 | 420.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE JORNAIS, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 385 E 349 EM ANEXO, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008290 | 12/04/2004 | 1650.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRO-GRAMA GARANTIA SAFRA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 12/04/2004 | 2204.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 58 HORAS DE CORTE /DE TERRA EM FAVOR DE AGRICULTORES DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 12/04/2004 | 3116.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 82 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATO-RES DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007170 | 12/04/2004 | 450.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO TRAZEIRO E DIANTEIRODO ONIBUS PLACA KFH 2017-PB, DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 209EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007188 | 12/04/2004 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 12/04/2004 | 180.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE, CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007200 | 12/04/2004 | 248.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CAMARA DE AR, PNEUS DOS //VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007137 | 12/04/2004 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //CAMPINA GRANDE-PB, E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE PARARECEBER SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 12/04/2004 | 180.00 | 00025520806268 | ERNANI VENANCIO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM AO PARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007161 | 12/04/2004 | 90.00 | 00000193630362 | DAMIANA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 12/04/2004 | 160.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO SITIO LAGOA DO MATO, LAGOA SECA E RIACHO /DO PADRE, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 12/04/2004 | 110.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RETORNO MEDICO DE SEU FILHO MENOR HELDER VIANA DE ALBUQUERQUE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 13/04/2004 | 70.00 | 00004350123474 | MARIA EDMAR MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007285 | 13/04/2004 | 100.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 13/04/2004 | 200.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 13/04/2004 | 50.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008052 | 13/04/2004 | 140.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008036 | 13/04/2004 | 493.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICOS PRESTADOS, FOLHA N§ 52,MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007269 | 13/04/2004 | 141.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 013018 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE IRMA NIVAN-DA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008630 | 13/04/2004 | 796.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 13/04/2004 | 237.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-DESTE, FOLHA N§S: 18 E 51, MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008044 | 13/04/2004 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008061 | 13/04/2004 | 3040.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 800KG DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NOTA FISCAL N§000363EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 13/04/2004 | 450.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UMA CACAMBA DE PLACA MNT9252-PB, PERTENCENTE AO DER, DESTINADOS AOS /SERVICOS DE TRANSPORTE DE PICARRA PARA PICAR-RAMENTO DE TRECHO DE ESTRADAS DOS SITIOS CAR-RASCO AO REDONDO, BAIXA GRANDE DE BAIXO, RIA-CHO DO MEIO AO DISTRITO DE FATIMA E DO DISTRITO DE BALANCO AO SITIO BEZERRA,NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 13/04/2004 | 440.00 | 00008650292453 | JOAO MESSIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UMA PATROL PERTENCENTE AO //DER-PB NO PATROLHAMENTO EM TRECHOS DE ESTRA-DAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BAIXA GRANDE,REDONDO E DISTRITO DE BALANCO AO SITIO BEZER-RA, ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 13/04/2004 | 450.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COM PA MECANICA PERTENCENTE AO DER, PARA ENCHIMENTO DA CACAM-BA BASCULANTE COM PICARRA PARA PICARRAMENTO /DE TRECHOS DE ESTRADAS LIGANDO O SITIO REDON-DO DE BAIXO,BAIXA GRANDE AO REDONDO DISTRITO DE FATIMA E DISTRITO DE BALANCO AO SITIO DO /CABOCLO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 13/04/2004 | 105.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO/04, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008427 | 13/04/2004 | 578.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 13.04.04,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /MARCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 13/04/2004 | 150.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DE SAO JOSE DE MA-RIMBAS-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 13/04/2004 | 92.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETECAMARA DE AR 3,25X8 E 12 CAVOS P/PICARETA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001803 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007323 | 13/04/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE MARCA FOR/11000, ANO EMODELO 1985 A DIESEL, PLACA HVP-3239, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007358 | 14/04/2004 | 1174.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 /PNEUS, 03 CAMARAS DE AR 900/20, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000131 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO ONIBUS DE PLACA MNC-7626 DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007382 | 15/04/2004 | 517.80 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0042 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 15/04/2004 | 176.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NOS SERVICODE ARADAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007412 | 15/04/2004 | 144.00 | 00000000000000 | JORSIFRAN ARAUJO BEZERRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO DE ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NOS SERVICOSDE ARADAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007404 | 15/04/2004 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA REPRESENTANTE DO POSTO DE IDENTIDADE /DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/03 A 08/03/04, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 281/97 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008320 | 15/04/2004 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SEC. FINANCAS DESTE, PARA AS SUAS DES-PESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTA-DO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008648 | 15/04/2004 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS /DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEMREALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,PARA AS SUAS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTAQUE DIRIGE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.VALOR ESTE CONFORME LEI MUN.N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 15/04/2004 | 79.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 15/04/2004 | 300.00 | 00040374440387 | MARIA LUIZETE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DE VISTA DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008079 | 19/04/2004 | 100.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU RETORNO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008087 | 19/04/2004 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO -PESSOAS DOENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008095 | 19/04/2004 | 120.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTE EDILIDADE, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE,EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007421 | 19/04/2004 | 341.01 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA /DOS CELULARES N§ 93150066 E 93152628 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008907 | 19/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM,NO DIA 19.04.2004, EM FAVOR DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008605 | 20/04/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FA-VOR DO ICPM-DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008613 | 20/04/2004 | 1131.37 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ICPM-DESTEMUNICIPIO, 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008460 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004190743410 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR EM DIVERSAS SECRETARIAS //DESTA PREFEITURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008958 | 20/04/2004 | 1314.05 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO-INADIPLENCIA, DEBITADO A CO-TA DO FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008966 | 20/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECOSEDICAO DO DIA 30.03.2004, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 067295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008354 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.04.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 20/04/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008443 | 20/04/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007439 | 20/04/2004 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMEPROCESSO N§ 010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007455 | 20/04/2004 | 250.00 | 00001182635440 | MARIA IZENEIDE FELIX SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO ACOR-DO TRABALHISTA EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMADA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007463 | 20/04/2004 | 150.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTE, UM MIMIOGRAFO A ALCOOL E UMA MAQUI-NA DE CALCULAR ELETRONICA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 000058 EM ANEXO, PERTENCEN-TE A SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007480 | 20/04/2004 | 300.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA NO TURNO DA TARDE E NOITENO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADANA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008796 | 20/04/2004 | 250.00 | 00003176321406 | RAIMUNDA MARIA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO ACOR-DO TRABALHISTA, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008389 | 20/04/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.04./2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007447 | 20/04/2004 | 168.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS BAIRROS MATADOUROS E FAZENDAVELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEMRUAS E AVENIDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007471 | 20/04/2004 | 160.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS,AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA E AS PRACAS-DESTE, RELATIVO AO MES DEMARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007498 | 20/04/2004 | 192.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007501 | 20/04/2004 | 176.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008435 | 20/04/2004 | 4500.00 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.04./2004, PARA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A //CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008419 | 20/04/2004 | 6693.91 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA, A //CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.04.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 20/04/2004 | 168.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS,COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007781 | 20/04/2004 | 192.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA NESTA CI-DADE, QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DAS PRACAPADRE CICERO E MATRIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008788 | 20/04/2004 | 192.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRI-CAO DAS RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS DESTA, DURANTE O MES /DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008109 | 20/04/2004 | 100.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007536 | 22/04/2004 | 120.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008117 | 22/04/2004 | 690.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR X SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA NOITE, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFG-20/70-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008125 | 22/04/2004 | 441.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MAO DE OBRA NA MECANICA DO ONIBUS DE PLACAKFH-2017 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007510 | 22/04/2004 | 4100.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS //FISCAIS N§S.002768 E 002769 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM DOIS ONIBUS E UMA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007528 | 22/04/2004 | 1057.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0556 EM A-NEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008818 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 16.336-8, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007544 | 23/04/2004 | 90.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO ANGICAL X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA KHD-4205-PE, ANO 1988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008133 | 23/04/2004 | 184.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008141 | 23/04/2004 | 184.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUESCOURA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008150 | 23/04/2004 | 184.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007790 | 23/04/2004 | 176.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA AS ES-COLAS DA ZONA RURAL DESTE NO VEICULO SANTANA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA LKB-1897-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 26/04/2004 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSAO /DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007579 | 26/04/2004 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, DESTA, //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE,DE ACORDO COM LEI MUNICIPALN§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007595 | 26/04/2004 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA PRESTA-CAO DE CONTAS, ULTIMA PARCELA-TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 26/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/04.CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 007611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007587 | 26/04/2004 | 80.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU RETORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008346 | 27/04/2004 | 1700.00 | 00019596847368 | FRANCISCO LAUDIR MOTA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)CADEIRAS USADAS, SENDO 22 C/DOIS ASSENTOS E /02 C/UM ASSENTO, DESTINADAS A REPOSICAO NO O-NIBUIS DE PLACA MNC-7226-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009008 | 27/04/2004 | 5308.84 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 27.04./2004, PARA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A //CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008621 | 28/04/2004 | 2800.08 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 28/04/2004 | 435.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008168 | 28/04/2004 | 35.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DA CAMIONETA D-20, PLACA MMW-1722-/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008516 | 29/04/2004 | 40.56 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE /SALARIO DO SERVIDOR, JOSE FRANCISCO NETO, RE-LATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNI-CIPAL DANIEL GONCALVES LUSTOSA, DISTRITO DE /SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004; LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007617 | 29/04/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007625 | 29/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXIS-TENTES NA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007609 | 29/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 30/04/2004 | 11733.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES N§13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 30/04/2004 | 1153.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007668 | 30/04/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALU-GUEL DO TRATOR DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008478 | 30/04/2004 | 520.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA CONSTRUCAO DE 214 MTS DE CALCAMENTO /EM PARALELEPIPEDOS E 47,50 CM DE MEIO FIO NA TRAVESSA AVELINA DA CONCEICAO, NA CIDADE DE /CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007994 | 30/04/2004 | 2642.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007633 | 30/04/2004 | 110.00 | 00003249260495 | JOSE DIONIZIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007641 | 30/04/2004 | 80.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007676 | 30/04/2004 | 55.00 | 00067618170487 | FRANCISCO MANOEL COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 30/04/2004 | 40.00 | 00002807691480 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003554824445 | FRANCISCA EDILEUZA CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 30/04/2004 | 80.00 | 00004760715428 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 30/04/2004 | 140.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM DEBITO DE ENERGIA DE SUA CASA, BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008214 | 30/04/2004 | 160.00 | 00084500220372 | MARIA QUITERIA SANTOS DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008231 | 30/04/2004 | 120.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008249 | 30/04/2004 | 100.00 | 00002625046422 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008257 | 30/04/2004 | 190.00 | 00048623458400 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008265 | 30/04/2004 | 78.00 | 00004842450401 | WELDEL DUARTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008338 | 30/04/2004 | 100.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTO A SUA DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO NA /CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008401 | 30/04/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.04.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008524 | 30/04/2004 | 5076.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO - 5556 E 57, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008532 | 30/04/2004 | 2998.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORMESE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009075 | 30/04/2004 | 1172.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§. 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008664 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | DIVIANE SANTOS SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MICRO-REGIONALDE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE SOUSA-PB, NA QUA-LIDADE DE ODONTOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008672 | 30/04/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008681 | 30/04/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008699 | 30/04/2004 | 852.72 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATO-RIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008702 | 30/04/2004 | 190.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 30/04/2004 | 95.60 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO D-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008729 | 30/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO PA-RA PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS- /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008737 | 30/04/2004 | 180.00 | 00048692441449 | SEMIRAMES RODRIGUES CEZARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO A EQUIPE PARA REALIZA-CAO DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008745 | 30/04/2004 | 404.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME ESPECIFCAM NOTAS FISCAIS N§S: 002725 E 002795 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DO VEICULOD-10 DO PROGRAMA ECD-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008753 | 30/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA COM DR. JOAO RICARDO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008761 | 30/04/2004 | 1450.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 002283 EM ANEXO DESTINADOS PA-RA USO NO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS,UNICA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007820 | 30/04/2004 | 10125.10 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 30/04/2004 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007951 | 30/04/2004 | 8845.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-//CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008559 | 30/04/2004 | 738.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21, CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008567 | 30/04/2004 | 5635.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF,MAGISTERIO, 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008575 | 30/04/2004 | 788.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF,MAGISTERIO, 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008494 | 30/04/2004 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAON§ 20 E 50, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, /CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008184 | 30/04/2004 | 450.50 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001702 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA CARROCERIADO ONIBUS TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008222 | 30/04/2004 | 108.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA A RECUPERACAO DA CARROCERIA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 7698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008281 | 30/04/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 30/04/2004 | 3690.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007927 | 30/04/2004 | 48855.62 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007943 | 30/04/2004 | 5271.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007960 | 30/04/2004 | 14543.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007978 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007986 | 30/04/2004 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009067 | 30/04/2004 | 613.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: INFANTIL, LOTACAO N§. 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009083 | 30/04/2004 | 1672.50 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: MDE, LOTA-CAO N§. 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 30/04/2004 | 2376.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N09, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008591 | 30/04/2004 | 1249.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000201, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGERICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 30/04/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 30/04/2004 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008192 | 30/04/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008451 | 30/04/2004 | 10.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0001009, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008851 | 30/04/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 283.143-0, EM FAVOR DOPASEP, DIA 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 30/04/2004 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM,NO DIA 30.04.2004, REFERENTE A SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008923 | 30/04/2004 | 1646.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 08, 20 E 30 DO MES DE ABRIL DE2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008931 | 30/04/2004 | 5812.97 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOSDIAS 08, 20 E 30 DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009059 | 30/04/2004 | 1752.50 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE,ADIMINISTRACAO,FINANCAS,/INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACOES N§S. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008541 | 30/04/2004 | 3801.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,//PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINANCAS,ADMINISTRA-CAO,GABINETE E ACAO SOCIAL,LOTACAO - 03,05,0809,14,16,17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 30/04/2004 | 1705.86 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE 29.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 30/04/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIN. EPLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007862 | 30/04/2004 | 3650.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIN. EPLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO N§ 06, CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008273 | 30/04/2004 | 105.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008982 | 30/04/2004 | 1903.58 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO TAXA LI REN DA LI 103502, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLI-CO LOCALIZADO NO ST. BOA FE, NESTE, AREA 1162HA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 30/04/2004 | 249.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, LOTACAO-01, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 30/04/2004 | 1118.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008397 | 30/04/2004 | 600.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MARCO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO //DIA 30.04.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008508 | 30/04/2004 | 4466.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007838 | 30/04/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-/COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03, CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007846 | 30/04/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-/EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES /ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008001 | 30/04/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009881 | 01/05/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 01/05/2004 | 768.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO, CARTUCHOS,TECLADO, FITA P/IMPRESSORA EPSON E DUAS (02) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO E COPIA, RECIBOS DE PAGAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.000233000249 E 000314, ANEXOS, DESTINADOS A USO DE COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 01/05/2004 | 1065.00 | 00001029654808 | RAIMUNDO AMARO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DESTA E-DILIDADE, NO SERVICO DE ARADAGEM DE TERRA PA-RA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011215 | 01/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE SOLDA ELETRICA, PINTURA E FUNILARIA DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMW-1722-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTECONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011738 | 01/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE SOLDA ELETRICA, PINTURA E FUNILARIA DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMW-1722-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTECONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011843 | 01/05/2004 | 250.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, NOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, TROCA DE FILTRO, REPOSICAO /DE PECAS, TROCAS DE MOLAS E ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011975 | 01/05/2004 | 300.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE OS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011983 | 01/05/2004 | 5.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEF-40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVE RSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010391 | 01/05/2004 | 1380.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE DOIS VENTILADORES TURBOCOLUNA, CINCO CAMAS SOLTEIRO, CINCO COLCHOES D-33, 088 X 15 E 01 VENTILADOR NV32 ARNO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023323 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MATERNIDADE DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012017 | 01/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012009 | 01/05/2004 | 175.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA-GEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E ANTONIO LEITEROLIM (FAZENDA VELHA) NESTA CIDADE; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011223 | 02/05/2004 | 894.40 | 00000000000000 | DR§. ISAAC LORDAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000111,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011789 | 02/05/2004 | 6048.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTORCOMPREENDENDO BICO INJETOR E BOMBA DE OLEO,04KITES MOTOR E OUTRAS,CONFORME ESPECIFICA AS NOTAS FISCAIS N§002334 002335 E 002336,ANEXOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MOTOR DIESEL DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LKI 4170,PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 02/05/2004 | 1296.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DIESEL E SISTEMA EMBREAGEM DO VEICULO CAMIONETA D-20(BRANCA)PLACA LXI 4170-PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§02926,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010634 | 03/05/2004 | 6138.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001499 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009491 | 03/05/2004 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRAN-CA, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009636 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DO SITIO GARGUELO X DISTRITO DE BALANCO, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA KGU-9800PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010910 | 03/05/2004 | 310.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, NO VEICULO PLACAGM CHEVETE SL DE PLACA CBC 0015-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011151 | 03/05/2004 | 930.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ARQUIVAMENTO DOS QUATROS FEIXES DE MO-LA DO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA 7217-MNC, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011240 | 03/05/2004 | 9600.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSO-RES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, REFERENTE A TRES MESES,CONFORME FOLHAS ANEXO. DEZEMBRO/03, JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011258 | 03/05/2004 | 22500.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES, REFERENTE A TRES MESES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DEZEMBRO/03, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009474 | 03/05/2004 | 60.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /D'AGUA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009482 | 03/05/2004 | 10.69 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DO CONSUMO RESIDENCIAL DA SR¦. MARINAOLIVEIRA SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010642 | 03/05/2004 | 195.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010651 | 03/05/2004 | 21.99 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010669 | 03/05/2004 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010677 | 03/05/2004 | 170.00 | 00007629694822 | JOSE DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011771 | 03/05/2004 | 180.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FAVOR DO SER-VIDOR DOMISILIADO DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§281/31/10/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011274 | 03/05/2004 | 8509.27 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001033, ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011282 | 03/05/2004 | 2020.49 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001034, ANEXO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA A FARMACIA BA-SICA E POSTOS DE SAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009741 | 03/05/2004 | 80.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E CAPINAGEM EM TERRENO BALDIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BENDEIRA DE SOUSA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010901 | 03/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE 70 METROS DE PEDRA PARA MEIO FIO E CALCAMENTO, NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 077 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011134 | 03/05/2004 | 325.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA URBA-NA, TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAODE CALCAMENTO, NO VEICULO CACAMBA PERTENCENTEAO DER, PLACA MNA-0715-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011142 | 03/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ISAIAS PINTO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS EM PA MECANICA NO ENCHIMENTO DE CACAMBA /COM OS SEGUINTES MATERIAIS: AREAIS, PARALELE-PIPEDOS ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA-NESTE, /COM A MAQUINA PERTENCENTE AO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011231 | 03/05/2004 | 1188.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 /ANTENAS AQUARIO CELULAR FIXA 20DBI,01 CELULARNOKIA 5120 E ACESSORIOS,01 KIT INSTALACAO DE ANTENA CELULAR E 01 KIT DE INSTALACAO ANTENA CENTURY;LNB;CHAM;SERVO MOTOR E CANO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 00009 EM ANEXO, DESTINADOS AOSSITIOS:BAIXA GRANDE,MALHADA VERMELHA,TABOCA E01 KIT DE ANTENA P/ESC.MUN.E.F.M¦ CANDIDO OLI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011266 | 03/05/2004 | 1945.20 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE 866M2 DE CALCAMENTO EM /PARALELEPIPEDOS E 40M DE MEIO FIO NA RUA JOSEFRANCISCO DE SOUSA, NESTA CIDADE, CONFORME //CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009768 | 04/05/2004 | 76.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001674 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA LAVANDERIA /PUBLICA DA SEDE E LIMPEZA DE DOIS CEMITERIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011703 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ECD, REFERENTE A EXTRATO, DIA 04.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009750 | 04/05/2004 | 341.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001667 EM ANEXO, PARACONSTRUCAO DE 72MTS DE ESGOTOS PUBLICOS DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS PROXIMA AO GRUPO ESCO-LAR NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009776 | 04/05/2004 | 1076.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001672 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: REDONDO, TAMBOR, ANGICAL E BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011169 | 04/05/2004 | 480.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009784 | 04/05/2004 | 15.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30KG DESUPERCAL HIDRACOR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O CAMPO DE FU-TEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009792 | 04/05/2004 | 41.50 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001668 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ES-CRITORIO DA EMATER-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011681 | 04/05/2004 | 0.25 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CHQ A DEBITOINFERIOR, NO DIA 04.05.2004, CONFORME EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011754 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.023-9, DIA 04.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012131 | 04/05/2004 | 1.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 04.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011801 | 05/05/2004 | 1133.61 | 68704923000591 | BSE S/A | AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS MOVEL CELULAR NUMEROS 9315-3077, 9315-2628,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010685 | 05/05/2004 | 188.15 | 02421421001606 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 83-5581103, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS-DESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010693 | 05/05/2004 | 410.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, FONES N§S: 5581103INSTALADO NA SEC.FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011291 | 07/05/2004 | 83.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE-DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000880,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012025 | 07/05/2004 | 226.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06(SE-IS) CAIXAS DE ANESTESICO BIOCAINA, CONFORME /NOTA FISCAL DE N§ 012330, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, P/DISTRIBUIR NOS /POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012033 | 10/05/2004 | 300.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LAGES,ANGICAL E TAMBOR, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA HVA-2006, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009890 | 10/05/2004 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010707 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOCICLEUDA ALVES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010090 | 10/05/2004 | 100.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010103 | 10/05/2004 | 80.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010111 | 10/05/2004 | 120.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DOS SEUS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010227 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDILEU INACIO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009512 | 10/05/2004 | 195.00 | 00080878814191 | LIDIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF,ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009539 | 10/05/2004 | 100.00 | 00007880812415 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 10/05/2004 | 80.00 | 00030761503838 | FRANCISCO DELFINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009555 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIVALDO GONCALVES AREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DO SEU PAI, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005843821463 | ANA ELIZA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE UROGRAFIA EXCRETORA EMCLINICA PARTICULAR, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011819 | 10/05/2004 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO,DIGO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA QUE OCUPA.VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§281 DE 31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010774 | 10/05/2004 | 190.00 | 00023640197453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010723 | 10/05/2004 | 300.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012149 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012157 | 10/05/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009563 | 10/05/2004 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DE VARIAS SECRETARIAS-DESTE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009091 | 10/05/2004 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/05/04, CONTA /N§ 3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009105 | 10/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAODEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE /2004,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009113 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3 - ICMSNO DIA 10 DE MAIO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009121 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3 - ICMSNO DIA 10 DE MAIO DE 2004, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE E-XERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009521 | 10/05/2004 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010383 | 10/05/2004 | 129.50 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ESTEIRA D6 E U-MA ENCHEDEIRA (PA MECANICA) EM VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNT-9552, PERTENCENTE AO DER PARA PRESTAR SERVICOS NA ZONA RURAL-NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011088 | 10/05/2004 | 75.00 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DEBI-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO DOS GUEDES-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009504 | 10/05/2004 | 290.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB E KFH-2017, DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011746 | 10/05/2004 | 1672.45 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUICAO AO ICPM-EMPRESA (11,5%) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011304 | 10/05/2004 | 210.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO DO MONUMENTO DE PADRE CICERO NO DISTRITO DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011312 | 10/05/2004 | 842.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,84M2 DE GRANITO CINZA, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 117 EM ANEXO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DOPEDESTRAL DA ESTATUA DO PE. CICERO, NA PRACA DO MESMO NOME NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011827 | 10/05/2004 | 200.00 | 00095789804349 | JOSE ITAMAR FERNANDES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 100 METROS DE SERCA DE ARAME FARPADO NA ESTRADA VICINAL TRECHO DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011126 | 10/05/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 11/05/2004 | 168.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009172 | 11/05/2004 | 144.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUASE AVENIDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 11/05/2004 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE EQUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROS E VARRICAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 11/05/2004 | 208.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, FAZENDA VELHA, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009202 | 11/05/2004 | 160.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE EQUADRA POLIESPORTIVA E AS PRACAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009211 | 11/05/2004 | 216.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009229 | 11/05/2004 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS-NESTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009237 | 11/05/2004 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS-NESTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009245 | 11/05/2004 | 240.00 | 00027116771840 | FRANCISCO JACINTO NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO /FRANCISCO, COMO NO AUXILIO DE SEPULTAMENTOS /NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010626 | 11/05/2004 | 980.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CONSTRUCAO DE 280 MTS DE CERCA EM 05 /FIOS DE ARAME FARPADO NO SITIO LAGOA DO MATO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL,ALEM DOS SERVICOSDE CAPINAGEM E ROCO EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA, NOS COLEGIOS ESTADUAIS, POSTO DE /SAUDE E HOSPITAL-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010758 | 11/05/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011762 | 11/05/2004 | 300.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA,DURANTE OS TURNOS TARDE E NOITE NO COLEGIO MUNICIPAL Dr.VICENTE LEITE ROLIM NESTA CIDADE,DO ENSINO FUNDAMENTAL DIGO DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011339 | 11/05/2004 | 291.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS A SEDE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011347 | 11/05/2004 | 80.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA,LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009580 | 11/05/2004 | 110.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO DE UMA IMPRESSORA LQ 2170, DESMONTAGEM,LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO MECANISMO E TRACIO-NADOS E EIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 424, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009806 | 11/05/2004 | 241.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSP/CORREIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA /SEC.EDUCACAO E CULTURA-AUX.SERVICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009130 | 11/05/2004 | 160.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009148 | 11/05/2004 | 160.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUESCOURA, SITIO BOMBURRAL NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 11/05/2004 | 160.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL NESTE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010952 | 11/05/2004 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 (PRETA),QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011835 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GONSALVES MENDES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO DO PADRENESTE MUNICIPIO,ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011720 | 11/05/2004 | 1642.55 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUICAO AO ICPM (11,5%) DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2004, DOS AUX.SERVICOS DA SEC.EDU-CACAO E CULTURA-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010944 | 11/05/2004 | 80.51 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PARAFUSO DA GRADE DO TRATOR DESTE, CONSERTO ELETROBOMBA DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE FATIMA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§ 078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009903 | 11/05/2004 | 113.47 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO /DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ASSOCIACAO COM.DOSMOR.DO DISTRITO DE PITOMBEIRA-NESTE, JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009253 | 11/05/2004 | 170.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL PARA ASSOCIACAO COMUNITARIAS DOS SITI-OS PARA IRRIGACAO DE PLANTACAO DE ARROZ, DE /PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009261 | 11/05/2004 | 280.00 | 00029881793874 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DE 15KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAICARA, PITOMBEIRA E BOA FE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 11/05/2004 | 50.00 | 00001408257467 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010740 | 11/05/2004 | 130.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU /FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010928 | 11/05/2004 | 79.85 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010936 | 11/05/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009598 | 11/05/2004 | 100.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPO-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010120 | 11/05/2004 | 90.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009571 | 11/05/2004 | 576.74 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000173 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E /MATERNIDADE-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011321 | 11/05/2004 | 3021.87 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001035, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011673 | 11/05/2004 | 23370.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 12/05/2004 | 55.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010146 | 12/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ITAMKAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010154 | 12/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CICERO PEDRO LEANDRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010162 | 12/05/2004 | 100.00 | 00016038860444 | JOSE FAUSTINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009601 | 12/05/2004 | 150.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RETORNO MEDICO DE DO-IS FILHOS ACIDENTADOS,PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 12/05/2004 | 150.00 | 00005410544498 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA INSCRICAO NO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009288 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003537192428 | ELUSIEDNA DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009652 | 12/05/2004 | 120.00 | 00003433448400 | CICERO BEZERRA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010766 | 12/05/2004 | 35.00 | 00005706639469 | VALDECI PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010961 | 12/05/2004 | 700.34 | 00000000000000 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO-NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011177 | 12/05/2004 | 101.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA DE PORTOES DE FERRO DA ES-COLA MARIA CANDIDO E COLEGIO DR.VICENTE LEITECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010171 | 13/05/2004 | 1073.79 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DOS COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E DOS RELATORIOS ADMINISTRA-TIVOS, BEM COMO A EFETUACAO DO PAGAMENTO DO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009610 | 14/05/2004 | 184.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOP MOTOR ELETRICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA GRANDENESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011851 | 16/05/2004 | 129.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ESPECIFICADOS A NO-TA FISCAL DE N§ 491605, ANEXO, DESTINADOS A /USO NA CRECHE IRMA NOVANDA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010201 | 17/05/2004 | 120.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ES-COLAR PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010235 | 17/05/2004 | 60.00 | 00033240199823 | FRANCISCO NAILTON BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A PETROLI-NA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010243 | 17/05/2004 | 60.00 | 00003557585476 | LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010251 | 17/05/2004 | 238.00 | 00010184604893 | JOANA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010260 | 17/05/2004 | 70.00 | 00064654486453 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009911 | 17/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009920 | 17/05/2004 | 70.00 | 00073854832400 | GERVASIO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009938 | 17/05/2004 | 100.00 | 00004709979405 | MARIA ELIANY BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009946 | 17/05/2004 | 60.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011355 | 17/05/2004 | 362.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000046 EM ANEXO, DESTINADOS PARA LANCHES NA ESCOLA DOS /DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010189 | 17/05/2004 | 120.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010197 | 17/05/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE, //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009661 | 17/05/2004 | 485.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ /491843 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011363 | 17/05/2004 | 199.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA /CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011371 | 17/05/2004 | 486.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50G E 20 KILOS DE BOLO DE OVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000047/000048, ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011860 | 18/05/2004 | 6424.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005580, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8-VOLKSWAGEM, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DESTA, CAJAZEIRAS, JUAZEIRO DO NORTE, CAMPINA //GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011932 | 18/05/2004 | 20068.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§005634,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS; 02(DOIS) FIAT UNO, 02(DUAS) CAMIONETE D-20 CHEVROLET, 02(DOIS) ONIBUS, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO;CONSUMO REALIZADO PERIODO 31/05/04 A 18/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011908 | 18/05/2004 | 7113.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005630, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A /SEC.AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009296 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.05.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009679 | 18/05/2004 | 9059.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE /N§ 001507,ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011878 | 18/05/2004 | 2434.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005628, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE USO NO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011886 | 18/05/2004 | 294.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005629, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MO-TOCICLETA XL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROG.VIGILANCIASANITARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012106 | 18/05/2004 | 1421.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 070987 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 18/05/2004 | 6789.53 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA, A //CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.05.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009407 | 18/05/2004 | 599.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 18.05.2004RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE ABRIL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011894 | 18/05/2004 | 3416.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005631, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CA-MINHAO BASCULHANTE CACAMBA, QUE PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COMO LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011924 | 18/05/2004 | 4062.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005632, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CACAMBA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE; CON-SUMO REALIZADO NO PERIODO DE 31/03/04 A 18/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012041 | 20/05/2004 | 90.00 | 00004553468441 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO SUAS DESPESAS COM SUA VIAGEM REALIZADA/DESTINADA A CIDADE DE PETROLINA-PE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012050 | 20/05/2004 | 90.00 | 00036497681434 | FRANCISCO BERNADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE SUA ESPOSA, NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 20/05/2004 | 160.00 | 00041432312472 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009300 | 20/05/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.05./2004 PELOS OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009687 | 20/05/2004 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO D'AGUA DA RESIDENCIA DO SR§.FRANCISCO PEDRO /DE ABREU,RESIDENTE A RUA JOSE LEITE DE OLIVEIRA-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009695 | 20/05/2004 | 108.66 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR§.FRANCISCO DE ASSIS ABREU,RUA JOSE LEITE DE OLIVEIRA-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009709 | 20/05/2004 | 150.00 | 00005410544498 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEUS ESTUDOS, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010278 | 20/05/2004 | 100.00 | 00059759640082 | JOSE ALVES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012076 | 20/05/2004 | 200.00 | 00067618057400 | GERALDO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM RECUPERACAO DO TE-TO DE SUA RESIDENCIA, NO ST. BAIXA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012084 | 20/05/2004 | 2011.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAL EM FAVOR DE DIVERSOS ASSOCIADOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATRAZO COM /SUAS CONTRIBUICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010995 | 20/05/2004 | 200.00 | 00033063249491 | MARIA DO SOCORRO TEMOTEO SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA CASA NO SITIO BOMBURRAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010782 | 20/05/2004 | 120.00 | 00098278479453 | MARIA DE FATIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009318 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.05.2004, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009814 | 20/05/2004 | 700.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRES /FILMAGENS DE EVENTOS COMEMORATIVOS E UM PROJECAO E TELAO-NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011690 | 20/05/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL1, NO DIA 20.05.2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009954 | 20/05/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIANESTA, COMO DELEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 20/05/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOLOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010979 | 20/05/2004 | 4142.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO DURANTE 109 HORAS DE CORTE DE TERRA PER-TENCENTE A PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N§ 081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011380 | 20/05/2004 | 615.75 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE /N§S. 000051 E 000053, ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010987 | 20/05/2004 | 487.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 013585 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNI-CIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011401 | 21/05/2004 | 540.44 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO /ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009822 | 21/05/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELMEN-TO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009831 | 21/05/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELMEN-TO DO DEBITO COM ICPM - DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009849 | 21/05/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELMEN-TO DO DEBITO COM ICPM - DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 21/05/2004 | 0.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1I.T.R., NO DIA 21.05.2004, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009628 | 21/05/2004 | 265.00 | 00002512592421 | ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012092 | 21/05/2004 | 98.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CARDIOLOGICO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011398 | 21/05/2004 | 102.47 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011916 | 21/05/2004 | 2755.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005633, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) E UMA CACAMBA, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-/DER, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011410 | 21/05/2004 | 1533.20 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011428 | 23/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009857 | 24/05/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCACAO DE /UM CAMINHAO CACAMBA DE MARCA FORD/11000, ANO E MODELO 1985 A DIESEL, PLACA HVP-3230 DESTI-NADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE //12(DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009342 | 24/05/2004 | 60.00 | 00005063255477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009717 | 24/05/2004 | 60.00 | 00048693154400 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009725 | 24/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | FABIANO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A TEREZINA-PI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010006 | 24/05/2004 | 80.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010014 | 24/05/2004 | 100.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010031 | 24/05/2004 | 200.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010057 | 24/05/2004 | 80.00 | 00011832394832 | SANDOVAL SARMENTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010065 | 24/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A TEREZINA-PI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010286 | 24/05/2004 | 100.00 | 00003554824445 | FRANCISCA EDILEUZA CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010294 | 24/05/2004 | 230.00 | 00004884818482 | MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010308 | 24/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DIAS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RECUPERACAO DE SUA CA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010715 | 24/05/2004 | 260.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001900 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009865 | 24/05/2004 | 275.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOREDONDO DE CIMA, LAJES, TAMBOR E ANGICAL PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACAHOEI-RA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS, EM VEICULO DE PLACA HUO-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009873 | 24/05/2004 | 50.00 | 00002931971804 | JOSE BERNARDINO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011045 | 24/05/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011053 | 24/05/2004 | 80.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011061 | 24/05/2004 | 150.00 | 00093308817349 | MARIA DE LOURDES BARROZO DUTRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011444 | 24/05/2004 | 120.00 | 00033063249491 | MARIA DO SOCORRO TEMOTEO SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEUS EXAMES EM CLINI-CAS PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011452 | 24/05/2004 | 1050.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000406 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009962 | 24/05/2004 | 150.00 | 00003176321406 | RAIMUNDA MARIA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009989 | 24/05/2004 | 150.00 | 00001182635440 | MARIA IZENEIDE FELIX SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009971 | 24/05/2004 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 29¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 010516/97FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 24/05/2004 | 10.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. DEBITADO NA CONTA DE N§ 7.418-7, DIA 24/05/2004,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011002 | 24/05/2004 | 118.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 082 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011011 | 24/05/2004 | 1155.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRINTAE TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000393 EM ANEXO, DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011029 | 24/05/2004 | 415.95 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011037 | 24/05/2004 | 63.05 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE MOTOCICLETA, PLACA MON 8380-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009997 | 24/05/2004 | 150.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA INSTALACAO GERAL DO ONIBUSPLACA MNC 7626, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§ 076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010049 | 24/05/2004 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 24/05/2004 | 240.00 | 00004064448464 | JOSEFA ELVIRA DANTAS BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNADINO MARQUESDE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDEDE CIMA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011436 | 24/05/2004 | 1080.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO PITOMBEIRA, BOA FE, RIACHO DO PADRE E CAICARAE DISTRITO DE FATIMA-NESTE, EM VEICULO CACAM-BA DE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010022 | 24/05/2004 | 840.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE TERRAPLANAGEM NA RECUPERACAO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO BOM JARDIM-NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 008EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012122 | 25/05/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 25/04/2004, EM FAVOR DE A UNIAO, REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009351 | 25/05/2004 | 5358.22 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 25.05./2004, PARA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A //CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011461 | 27/05/2004 | 3300.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMABOMBA SUBMERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§020842, ANEXO, PARA REPOSICAO NO POCO AMAZONAS /DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXA GRAN-DE-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011479 | 28/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011487 | 28/05/2004 | 4708.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011495 | 28/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011509 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010812 | 28/05/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011941 | 28/05/2004 | 1795.36 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS MOVEL CELULAR, NUMEROS 93153077, 93152628, 93150066 E 93151116, ANEXOS, PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010375 | 28/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE /2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 28.05.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010791 | 28/05/2004 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO, /MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009385 | 28/05/2004 | 1918.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009415 | 28/05/2004 | 6770.10 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 08, 20 E 28 DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009377 | 28/05/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2004, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA28.05.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011070 | 28/05/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO A SEUS SER-VICOS PROFISSIONAIS DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011525 | 28/05/2004 | 60.00 | 00004529300498 | RAIMUNDA DUARTE DE SOUSA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010804 | 28/05/2004 | 70.00 | 00013641441404 | MARIA LEITE FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM DE SEU OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010821 | 28/05/2004 | 100.00 | 00087399270406 | JOSE DAMIAO DE ABREU FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010316 | 28/05/2004 | 50.00 | 00001029654808 | RAIMUNDO AMARO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010324 | 28/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DJACIR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010332 | 28/05/2004 | 100.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010341 | 28/05/2004 | 120.00 | 00071383506434 | FRANCISCA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010359 | 28/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010367 | 28/05/2004 | 100.00 | 00002788717806 | DAMIAO DE SOUSA ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010073 | 28/05/2004 | 100.00 | 00018501150100 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009369 | 28/05/2004 | 230.00 | 00002887831402 | VALDENORA MOREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFICO, NACIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011517 | 28/05/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE NO MES DEMAIO/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009733 | 30/05/2004 | 160.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011096 | 30/05/2004 | 1500.75 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE SACOLAS /CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000442 E 000461 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011118 | 31/05/2004 | 232.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001376 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011207 | 31/05/2004 | 220.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FERREIRO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTA DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 083 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010502 | 31/05/2004 | 12528.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES N§13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010596 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011584 | 31/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010081 | 31/05/2004 | 544.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010511 | 31/05/2004 | 2542.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010839 | 31/05/2004 | 55.24 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010847 | 31/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | GIOVAM ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010863 | 31/05/2004 | 80.00 | 00070011427191 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010871 | 31/05/2004 | 194.00 | 00001245219405 | FRANCISCA ROZELIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM DO SEU IRMAO, A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010880 | 31/05/2004 | 40.00 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA MAEEM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010898 | 31/05/2004 | 80.00 | 00012356311840 | FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011100 | 31/05/2004 | 180.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO,EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011533 | 31/05/2004 | 70.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA SALVADOR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011550 | 31/05/2004 | 918.00 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATO-RIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011568 | 31/05/2004 | 480.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA EM FAVOR DE PESSOASCARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011576 | 31/05/2004 | 360.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011606 | 31/05/2004 | 1750.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002342 EM ANEXO, PARA USO /DO HOSPITAL E MATERNIDADE-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011614 | 31/05/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011622 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DIVIANE SANTOS SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011631 | 31/05/2004 | 187.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E /REVISAO DA MOTO XLR DO DEPARTAMENTO DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011649 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE BUCAL, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011657 | 31/05/2004 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIOA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFORME LEIMUNICIP N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011665 | 31/05/2004 | 423.90 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DOS AGENTES DE SAUDE DESTE,QUANDO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010481 | 31/05/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010499 | 31/05/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010588 | 31/05/2004 | 7172.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010600 | 31/05/2004 | 5440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - /PACS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010618 | 31/05/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012114 | 31/05/2004 | 50.00 | 00032377515886 | ARGEMIRO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009466 | 31/05/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 31.05.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010456 | 31/05/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010464 | 31/05/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 31/05/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010405 | 31/05/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010413 | 31/05/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-//COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 31/05/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010529 | 31/05/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 17,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009423 | 31/05/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS DESONERACAO, NO DIA 31.05.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011185 | 31/05/2004 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FORNE-CIMENTO DE CERTIDAO E TAXA DA FARPEN, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010430 | 31/05/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010448 | 31/05/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012165 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 19.041-1, DIA 31.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010855 | 31/05/2004 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO ECULTURA, PLACA LXI-4170, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011959 | 31/05/2004 | 694.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, ESPECIFICADOS A NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 491896, ANEXO, DESTINADO A USO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011541 | 31/05/2004 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAGAMENTOS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO //FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011592 | 31/05/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, PRESTADORES DE SERVICOS NOS GRU-POS ESCOLARES, ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011711 | 31/05/2004 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAGAMENTOS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO //FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009431 | 31/05/2004 | 54602.70 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SEMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009440 | 31/05/2004 | 6625.29 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 50CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 31/05/2004 | 3007.95 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010537 | 31/05/2004 | 16278.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 04CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010545 | 31/05/2004 | 5764.47 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010553 | 31/05/2004 | 3067.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010561 | 31/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010570 | 31/05/2004 | 4376.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011193 | 31/05/2004 | 80.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO ONIBUS DA PLACA KFH 2070,DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010472 | 31/05/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012360 | 01/06/2004 | 1900.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS DE PLACA LIV-6382-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO, RIACHO DO PADRE, SAO JOSEE CAICARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014842 | 01/06/2004 | 2976.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 013654 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JUVENS E ADULTOS - PEJA - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014419 | 01/06/2004 | 335.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02DOISPNEUS E UMA CAMARA DE AR, ESPECIFICADA A NOTAFISCAL N§ 000134, ANEXO, DESTINADOS A REPOSI-CAO NA CAMIONETA D-10, COR PRETA, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014427 | 01/06/2004 | 400.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPNEUS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000135,ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOSFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014923 | 01/06/2004 | 2649.05 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICPM-EMPRESA, DOS /FUNCIONARIO FUNDEF-MAGISTERIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012173 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 01.06.2004, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012386 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 001043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012378 | 01/06/2004 | 150.00 | 00004155980444 | PEDRO MANGUEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012394 | 01/06/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE,NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014435 | 01/06/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-/DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES-DESTE PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014443 | 01/06/2004 | 874.70 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 003 PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS DARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012432 | 02/06/2004 | 100.00 | 00034322183468 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM SUA CONSULTA MEDICA EM CLINICA /PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012441 | 02/06/2004 | 100.00 | 00009429021818 | FRANCISCO PEREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012459 | 02/06/2004 | 250.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MILAGRE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014451 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.06.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012424 | 02/06/2004 | 150.00 | 00001182635440 | MARIA IZENEIDE FELIX SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014460 | 02/06/2004 | 2504.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 000221, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO DE DOIS(02) ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE, DE USO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014478 | 02/06/2004 | 890.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§ 001487, ANEXO, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014486 | 02/06/2004 | 4000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001513, ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014907 | 02/06/2004 | 445.00 | 00005451858403 | ADRIANO DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO GERAL DE UM COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE; CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§ 001487, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014915 | 02/06/2004 | 2504.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000221, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO DE DOIS (02)ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE,DE USO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012408 | 02/06/2004 | 520.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONFORMENOTA FISCAL N§001274,EM ANEXO,DESTINADO A CARROCERIA DO ONIBUS PLACA MNC-7626-PB,E CONSTRUCAO DE QUATRO PORTAS DE FERRO,PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIOA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012416 | 02/06/2004 | 120.00 | 00004569144802 | JOSE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO EM 6KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM SUCESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014834 | 02/06/2004 | 1080.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS LIGANDO O SITIO RIACHO DO MEIO, CAR-RASCO, BOM JARDIM DE BAIXO E DE CIMA-NESTE,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CACAMBA CHEVROLETDE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012467 | 03/06/2004 | 207.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOHONDA, ANO/MODELO DE PLACA BSP-3969-PB, NO //TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012475 | 03/06/2004 | 207.00 | 00005297070473 | CICERO JUCIENE FIGUEIREDO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL X SEDE, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012513 | 03/06/2004 | 207.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOHONDA, PLACA MNJ-0534-PB, NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SU-CESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NO TURNO DA NOITE, PERIODO ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012483 | 03/06/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, TIJOLOS, BRITA, AREIA ETCA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012491 | 03/06/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012505 | 03/06/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, TIJOLOS, BRITA AREIA ETC, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012521 | 04/06/2004 | 90.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO E REPOSICAO DE UM CILINDRO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000060 EM ANEXO, DA SEC.DE EDUCACAO E /CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012530 | 04/06/2004 | 70.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO NO RADIADOR DA CAMIONETE CHEVROLET D-20 DA SEC.DA EDUCACAO DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA EM ANEXO N§ 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012556 | 04/06/2004 | 58.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TO EM SEDEX DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012548 | 04/06/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO /AO MES DE MARCO/04, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014800 | 04/06/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DO /PROGRAMA DO PETI, MES DE MARCO/2004, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012564 | 05/06/2004 | 628.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOCONFORME NOTA FISCAL N§ 0032 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DE DUAS QUADRILHAS JUNINAS DO SITIO BOM JARDIM E DISTRI-TO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012572 | 06/06/2004 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRANCA, PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012688 | 07/06/2004 | 252.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0033 EM ANEXO, DESTINADO PARA UNIFORME PARA OS COMPONENTES DA /QUADRILHA JUNINA DO SITIO IMPUEIRAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012581 | 07/06/2004 | 150.00 | 00064659259404 | EDILEUZA INACIO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CIRURGIA ORTOPEDICA, /BRACO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012599 | 07/06/2004 | 100.00 | 00047254505453 | VERIDIANA OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU EXAME MEDICO, EM CLINICA PARTICU-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012602 | 07/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAME MEDICO, EM CLI-NICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012611 | 07/06/2004 | 50.00 | 00087289245415 | RUBISMAR DA SILVA VITAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012629 | 07/06/2004 | 50.00 | 00001370207409 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012637 | 07/06/2004 | 70.00 | 00001967742413 | MARIA BEZERRA RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU EXAME EM CLINICA PARTICULAR, EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012645 | 07/06/2004 | 50.00 | 00002658467494 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU EXAME MEDICO COM OTORRINO, EM CLINICA PARTICULAR-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012653 | 08/06/2004 | 74.73 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DE PESSOAS CARENTES-DESTE, CONFORME /COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012661 | 08/06/2004 | 50.00 | 00000131758403 | MARIA NEZUIR FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012670 | 08/06/2004 | 50.00 | 00040374440387 | MARIA LUIZETE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014494 | 08/06/2004 | 3015.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 0127, ANEXO, DESTINADOS A CRECHE IRMA /NIRVANDA, NESTA CIDADE. E NOTA FISCAL DE N§ 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014044 | 08/06/2004 | 312.17 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS PERTENCENTES A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012696 | 09/06/2004 | 46.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS /PARA REPOR NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012181 | 09/06/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM N§ 3.964-0,NO DI 09 DE JUNHO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MAIO EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012289 | 09/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /EM FAVOR DA AMAP, NO DIA 09.06.2004, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012297 | 09/06/2004 | 5812.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO,DEBITADO A COTADO FPM, DO DIA 09 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012301 | 09/06/2004 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09/06/04, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 04CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014109 | 09/06/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE DIVULGACOES DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 1079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014818 | 09/06/2004 | 0.02 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COMPLEMENTACAO DO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012700 | 10/06/2004 | 200.00 | 00004846788415 | LOURIVAL VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012718 | 10/06/2004 | 170.00 | 00027462200406 | JOSE ALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012734 | 11/06/2004 | 90.00 | 00004518180402 | FABIO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SUA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012751 | 11/06/2004 | 120.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012769 | 11/06/2004 | 100.00 | 00002493559495 | CLAUDINEIDE FAUSTINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012777 | 11/06/2004 | 140.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU ESTUDO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012785 | 11/06/2004 | 135.00 | 00057978760359 | ANTONIO MARQUES GOMES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012807 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DENTARIA DE SUA FILHA MENOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012815 | 11/06/2004 | 40.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012823 | 11/06/2004 | 190.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS PARA TOMOGRAFIA COMPULTA-DORIZADA DE SUA MAE, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012840 | 11/06/2004 | 200.00 | 00060095733434 | MARIA AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA, PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012858 | 11/06/2004 | 120.00 | 00089523202049 | MARINA MARIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM, DO SEU FILHO AO RIO GRANDE DO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012726 | 11/06/2004 | 400.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MONOBLOCO DO ONIBUS, DE PLACA MNC-7616, DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012742 | 11/06/2004 | 350.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002369 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012793 | 11/06/2004 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10./97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012831 | 11/06/2004 | 60.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DO ONIBUS DE VIAGEM A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO ALUNOS DA TURMA 8¦ SERIE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012866 | 11/06/2004 | 994.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 023345 EM ANEXOPARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. SUPERVENTILADORES DE 04 PAS LOREM, 01 GELAGUA E 01BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012874 | 11/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA FOLHADE PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012882 | 11/06/2004 | 5133.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL-NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012891 | 11/06/2004 | 135.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014508 | 11/06/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA AS SUAS /DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, DURANTE ESTADA NESTA CIDADE NO EXERCICIODO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013013 | 14/06/2004 | 225.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PICARRA, AREIA, PARALELEPIPEDOS EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE, PLACA MNA-1056-PB, PERTENCENTE AO DER-PB, A SERVICODA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013021 | 14/06/2004 | 200.00 | 00047254319404 | JOSE FELIX SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MES DE MAIO/04,SERVIDOR DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013072 | 14/06/2004 | 152.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, AVENIDA E RUAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013081 | 14/06/2004 | 152.00 | 00000000000000 | DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FA-ZENDA VELHA, RUAS E AVENIDAS-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013099 | 14/06/2004 | 168.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013111 | 14/06/2004 | 192.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013129 | 14/06/2004 | 184.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E PRACAS E LIMPEZA DOS BANHEIROS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013137 | 14/06/2004 | 184.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O //MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013145 | 14/06/2004 | 184.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O //MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013153 | 14/06/2004 | 152.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM RUAS E AVENIDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012912 | 14/06/2004 | 165.87 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA BORRACHARIA DOS DOIS ONIBUS E DUAS CA-MIONETAS D-20, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012998 | 14/06/2004 | 300.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO VIGIA NOTURNO E TARDE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013005 | 14/06/2004 | 168.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RICARTE RODRIGUES COURA-NESTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013048 | 14/06/2004 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013056 | 14/06/2004 | 168.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013064 | 14/06/2004 | 1533.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 000414 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.EDUCACAOE CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013102 | 14/06/2004 | 168.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RICARDO RODRIGUES COURA, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013439 | 14/06/2004 | 1640.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000413 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014885 | 14/06/2004 | 4376.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014893 | 14/06/2004 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE /DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO N§ 20 /CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012904 | 14/06/2004 | 694.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS, MES DE MAIO/04-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012190 | 14/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, DE-BITADO A CONTA N§ 3.964-0 - FPM, NO DIA 14.062004, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012921 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012939 | 14/06/2004 | 46.00 | 00004319716418 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012947 | 14/06/2004 | 60.00 | 00023640197453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012955 | 14/06/2004 | 50.00 | 00003057596479 | INEZ MARIA DA CONCEICAO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012963 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012971 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002955294403 | FRANCISCO COELHO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012980 | 14/06/2004 | 368.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 491867 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013030 | 14/06/2004 | 100.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013161 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014524 | 15/06/2004 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02DOISPNEUS, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE /N§ 001346, ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO //VEICULO SAVEIRO, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013170 | 15/06/2004 | 11087.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S. 071900, 071905, 071960 E 071988 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA /BASICA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014753 | 15/06/2004 | 23370.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014621 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 15.06.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014516 | 15/06/2004 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, EXECUTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20,CORBRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013188 | 15/06/2004 | 59.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002384 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CIPO DOS DIAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012262 | 15/06/2004 | 666.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 15.06.2004,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /MAIO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014052 | 16/06/2004 | 366.14 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS PERTENCENTES A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013196 | 16/06/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAODA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA RECOMECO/-2003, EM SEDEX PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013285 | 16/06/2004 | 317.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013200 | 16/06/2004 | 100.00 | 00006569041436 | VANUSA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013218 | 16/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE GERLIER DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013226 | 16/06/2004 | 100.00 | 00080600298434 | NECI NOGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013234 | 16/06/2004 | 80.00 | 00064657841491 | FRANCISCO VALDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU DOCUMENTO PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013242 | 16/06/2004 | 100.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013251 | 16/06/2004 | 150.00 | 00012581025875 | MARIA AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013269 | 16/06/2004 | 150.00 | 00047254122449 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013277 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003722823420 | MAURO JUNIOR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU EXAME MEDICO EM /CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013293 | 16/06/2004 | 100.00 | 00005262273467 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013307 | 16/06/2004 | 300.00 | 00004753110435 | LUANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013315 | 16/06/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013323 | 16/06/2004 | 230.00 | 00007029167813 | MARIA EDITE SARAIVA LUSTOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM JUAZEIRO /DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013331 | 16/06/2004 | 150.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DO TETO /DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013340 | 16/06/2004 | 100.00 | 00003557452409 | LEONIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013358 | 17/06/2004 | 110.00 | 00070011427191 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013366 | 17/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NAIDES DINIZ MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013374 | 17/06/2004 | 240.00 | 00005926942403 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM FARMACIA DA //AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA DOENTE DE CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013382 | 17/06/2004 | 400.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA ACAO SOCIAL,COMPREENDENTE,EXCEPCIONAIS,PROGRAMA DEASSISTENCIA AS MAES CARENTES E OUTROS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013391 | 17/06/2004 | 100.00 | 00003553924454 | EDILMA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013404 | 17/06/2004 | 100.00 | 00073654915400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014061 | 17/06/2004 | 55.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO TRATOR MAX /FERCUNSOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014532 | 17/06/2004 | 3006.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001520, ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUTANCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014541 | 18/06/2004 | 602.64 | 24504797000122 | IND.E COM.DE BOLSAS E CHUTEIRAS CARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO POLARIS, CONFORME ESPECIFICA NOTA //FISCAL DE N§ 056841, ANEXO,DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013447 | 18/06/2004 | 115.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSBA CONFECCAO DE CHAVES PARA FECHADURAS DE AR-MARIOS E CONSERTO DE TRES FECHADURAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000029 EM ANEXO,PERTENCENTE AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO //FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013421 | 18/06/2004 | 87.30 | 00006206402436 | PALOMA CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECI-CLAGEM DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013412 | 18/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | EDIVALDO GONCALVES DE AREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM DO SEU PAI DO-ENTE DE JOAO PESSOA X SITIO RIACHO DO PADRE-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013455 | 18/06/2004 | 388.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 5.000 MIL TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/06/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012335 | 21/06/2004 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1ITR, NO DIA 21.06.2004, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013498 | 21/06/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013501 | 21/06/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRIBUICAO PARA ADMINISTRACAO DE 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013510 | 21/06/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO /COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014630 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 16.336-8, EM FAVOR DO PASEP, DIA 21.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014613 | 21/06/2004 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /NA CONTA N§ 6.709-1, DIA 21.06.2004, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014648 | 21/06/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N. 1001003, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, ATRAVES DO BANCO REAL, /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013463 | 21/06/2004 | 291.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO DE ONIBUS PLACA MNC-7626-PN, D-20 BRANCA /LXI 4170 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013471 | 21/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA(PROGRAMA FAZENDA ESCO-LA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013544 | 21/06/2004 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL CICERO HENRIQUE DE BRITO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014851 | 21/06/2004 | 310.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SOLDA ELETRICA, ROLAMENTO E LUBRIFICA-CAO, NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA RXY-4170 ENO ONIBUS PLACA MNC-7626, DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO ENSINO FUNDAMETAL-DETSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014796 | 21/06/2004 | 352.80 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IN-SS, EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013480 | 21/06/2004 | 1093.13 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA GARANTIASAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013528 | 21/06/2004 | 150.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013536 | 21/06/2004 | 340.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013561 | 21/06/2004 | 170.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013579 | 21/06/2004 | 162.00 | 00060138025487 | JOSE LIMA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013552 | 21/06/2004 | 364.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013587 | 21/06/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA HVP 3230-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012271 | 22/06/2004 | 6770.05 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 22.06.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012211 | 22/06/2004 | 629.24 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 25.06.04PARA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013595 | 22/06/2004 | 880.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA USO DO VEICULO D-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013609 | 22/06/2004 | 100.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SE-CRETARIO DE SAUDE DESTA, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO AVALIACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012203 | 22/06/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 22.06.2004, PELOS OSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014761 | 22/06/2004 | 376.65 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICA-CAO EN FAVOR DOS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINA-RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014770 | 22/06/2004 | 240.00 | 00011414375468 | NATANEL MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E PISO DO VEICULOD-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOEN-CAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014826 | 22/06/2004 | 350.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E DESAMASSAMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DOPROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013617 | 22/06/2004 | 372.16 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS EM DEBITOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE A-BASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PITOMBEIRADE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012343 | 22/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21.06.2004, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013625 | 23/06/2004 | 74.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002389 EM ANEXO, PARA REPOSICAO NO ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE A-GUA DO SITIO LAGES-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013790 | 25/06/2004 | 220.00 | 00003515859403 | JOSE ADNILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO EM 11Km DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXO E PITOMBEIRA DE //CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014559 | 25/06/2004 | 281.50 | 11559069000176 | MANUEL A. DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLAR COM TRAVA E VEDARROSCA, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 0175, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE DE SAO JOSE DE MARIMBAS, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014567 | 25/06/2004 | 1040.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) HORAS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS A-GRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013862 | 25/06/2004 | 520.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 CONJUNTOS SHORT/CAMISA E 04 CONJUNTOS CALCA/CAMISA,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR /N§ 000213 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014079 | 25/06/2004 | 240.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENENTE LEITE RO-LIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013820 | 25/06/2004 | 78.45 | 02421421001606 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE 558-1103 - INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013838 | 25/06/2004 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE 558-1103, RELATIVO AO MES DE MAIO/04INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-NESTE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013633 | 25/06/2004 | 200.00 | 00003009620454 | FRANCISCO EDMAR GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013650 | 25/06/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMA-CIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013676 | 25/06/2004 | 150.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/CARDIOLOGICO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013684 | 25/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JANES DE SALES FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTEN-TES NA FARMACIA BASICA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013692 | 25/06/2004 | 135.00 | 00003501011407 | AGUINALDO JOSE FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013781 | 25/06/2004 | 80.00 | 00051839210400 | GERCINA SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARARECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013854 | 25/06/2004 | 300.00 | 00004933603448 | FRANCISCO NONATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013641 | 25/06/2004 | 1425.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013668 | 25/06/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBAS COM PA MANUAL, ALEMDE CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITA, A-REIA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013803 | 25/06/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,A-LEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013811 | 25/06/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,A-LEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, BRITAAREIA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014869 | 28/06/2004 | 1679.04 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013714 | 28/06/2004 | 170.00 | 00052640949420 | ANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CELEBRO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014737 | 28/06/2004 | 2925.88 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014656 | 28/06/2004 | 54174.42 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013706 | 28/06/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA D-20, PLACA LXI-4170, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013846 | 28/06/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, EM SEDEX P/BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014141 | 28/06/2004 | 2925.88 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ICPM /11,5% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, MES DE JUNHO/04-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014877 | 28/06/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014150 | 30/06/2004 | 926.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS-/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, 51 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014168 | 30/06/2004 | 6234.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS-/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, 50 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014192 | 30/06/2004 | 681.06 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS-/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMIS-SIONADOS-MDE LOTACAO - 21, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014311 | 30/06/2004 | 4411.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014320 | 30/06/2004 | 5661.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014338 | 30/06/2004 | 3067.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014346 | 30/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014397 | 30/06/2004 | 16408.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013897 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTES DE SUPERVISORAS PARA FAZERSUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013978 | 30/06/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014036 | 30/06/2004 | 105.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014681 | 30/06/2004 | 13.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO, MAGISTERIO, LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014711 | 30/06/2004 | 651.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014729 | 30/06/2004 | 1911.46 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014745 | 30/06/2004 | 4376.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO //FUNDEF-40%, MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014095 | 30/06/2004 | 6720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DE 2004DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FIR-MADO ENTRE AS PARTES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014117 | 30/06/2004 | 13.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO,LOTACAO 20-FUNDEFCONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014125 | 30/06/2004 | 8.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO,LOTACAO 20-FUNDEFCONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014133 | 30/06/2004 | 6223.74 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, 50,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014591 | 30/06/2004 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014273 | 30/06/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§09CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014257 | 30/06/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014265 | 30/06/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014664 | 30/06/2004 | 3.50 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRACAO, LOTACAO N§ 11,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014672 | 30/06/2004 | 13.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS ADMINISTRACAO,FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, LOTACAO N§ 06, 07 E 13 CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014702 | 30/06/2004 | 1863.08 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAOFINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTA-COES 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014176 | 30/06/2004 | 3463.60 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS-/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, PROCURADORIA, AGRICULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO - 03,05,08,0914,16,17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014231 | 30/06/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014249 | 30/06/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012351 | 30/06/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS DESONERACAO, NO DIA 30.06.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012319 | 30/06/2004 | 4394.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09, 18 E 30 DE JUNHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012327 | 30/06/2004 | 1245.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 09, 18 E 30 DE JUNHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012220 | 30/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 04DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.04.04,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 30/06/2004 | 243.13 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNI-CIPAL, LOTACAO N§S. 01, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 30/06/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014206 | 30/06/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014214 | 30/06/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 03, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014222 | 30/06/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- /EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012238 | 30/06/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.06.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012254 | 30/06/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEI-RAS LTDA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014303 | 30/06/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PRODURADORIA-COMISSIONADOS, LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013722 | 30/06/2004 | 100.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013731 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DE ABREU DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013749 | 30/06/2004 | 115.00 | 00024756171877 | LIBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013757 | 30/06/2004 | 100.00 | 00018756246862 | JOSE FRANCISCO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013765 | 30/06/2004 | 120.00 | 00004298502473 | GERLANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CONSTRUCAO DE SUA CASANO SITIO BOM SUCESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013773 | 30/06/2004 | 80.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013871 | 30/06/2004 | 300.00 | 00001474313876 | ACASIO LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SAUDE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013889 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013901 | 30/06/2004 | 80.00 | 00026144943803 | MARIA SOARES BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA FRETE DE UM CARRO PARA ENCAMINHAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013919 | 30/06/2004 | 50.00 | 00032150771837 | MARCONDES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013927 | 30/06/2004 | 100.00 | 00003106138416 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013943 | 30/06/2004 | 100.00 | 00042468310420 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013951 | 30/06/2004 | 270.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASDESPESAS DE VIAGEM DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA PARA CAMPINA GRANDE-PB, APRESENTACAO NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013986 | 30/06/2004 | 200.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM VIAGEM DO SEU FILHO A RONDONIA-/RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013994 | 30/06/2004 | 85.00 | 00002241828467 | CICERO TEBERGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE SUA PERNA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014001 | 30/06/2004 | 100.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014010 | 30/06/2004 | 174.00 | 00004333102430 | JUCIANA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RECUPERACAO DE SUA CA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014028 | 30/06/2004 | 200.00 | 00054399696320 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014788 | 30/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012246 | 30/06/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.06.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014699 | 30/06/2004 | 1235.24 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO-11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014184 | 30/06/2004 | 2293.01 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS-/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIO-NADOS E CONTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014281 | 30/06/2004 | 10670.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO -DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014290 | 30/06/2004 | 5440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO 56, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014354 | 30/06/2004 | 7207.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014401 | 30/06/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013935 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSICLE PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE DUAS PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013960 | 30/06/2004 | 80.00 | 00004274301435 | FRANCINALDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETADE LIXO EM CARROCA TRACAO ANIMAL DA LOCALIDA-DE DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014087 | 30/06/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ESTAEDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014362 | 30/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014371 | 30/06/2004 | 12728.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES //N§S 13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014575 | 30/06/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TRATOR /DE PENUS COM CARROCAO DESTINADOS OS SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 040, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014583 | 30/06/2004 | 142.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO JOSE P.AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA A COMPRA DE JANELAS PARA O PREDIO SEDE DA REFERIDA AS-SOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014605 | 30/06/2004 | 150.00 | 00006446366450 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014389 | 30/06/2004 | 2542.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014931 | 01/07/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014940 | 01/07/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014958 | 01/07/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014966 | 01/07/2004 | 180.00 | 00002716735409 | LUIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DE 9KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017078 | 01/07/2004 | 651.40 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§S 001664 E 001675, ANEXOS, DESTINADOS A USO NA PRACA PADRE CICERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017086 | 01/07/2004 | 8179.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§S 011353, 011354, 011355 E 011357, ANEXOS, DESTINADOS A INSTALACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016926 | 01/07/2004 | 287.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001663 E 001665, ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERACAO NOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016934 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00000440671434 | EPITACIO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017396 | 01/07/2004 | 23370.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JU-NHO/2004, PROGRAMA DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017116 | 01/07/2004 | 3273.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005438,ANEXO, DESTINADOS A USO NA MERENDA ESCOLAR //DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017591 | 01/07/2004 | 740.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO QUITANDO O EMPENHO A /NOTA FISCAL N§ 001712, RELATIVO A UMA URNA FUNEBRE PARA SEPILTAMENTO DO SR. JOAO DE FRANCABELEM, TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014974 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004489723440 | HELIO DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016811 | 01/07/2004 | 369.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE /N§ 000065, ANEXO, DESTINADOS A USO NA INSTALACAO DE UM PROVEDOR INTERNO DE INTERNET NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017434 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-2, DIA01.07.2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017451 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE CONTA DACONTA N§ 9.023-9, DIA 01.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017574 | 01/07/2004 | 1461.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE RESTITUICAO PARA AJUSTAR SALDO DEVEDOR DO MES ANTERIOR PELO FATO DE TER REGISTRADO UMA TRANSFERENCIA INDEVIDAMENTE NO MES DE JUNHO/-2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,C OMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016829 | 01/07/2004 | 262.50 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 ME-TROS DE TECIDOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000102, ANEXO, DESTINADOS A CONFECCAO /DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016870 | 01/07/2004 | 185.45 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 001670E 001671, ANEXOS, DESTINADOS A USO NO COLEGIOMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DR. VICENTE LEITE ROLIM E GRUPO ESOLAR MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014991 | 02/07/2004 | 30.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 METROSDE MURIM 109,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 1055 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017442 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO REFERENTE A EXTRATO DE CONTA N§ 9.023-9, DIA 02.07.2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015008 | 02/07/2004 | 849.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014982 | 02/07/2004 | 100.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015016 | 02/07/2004 | 50.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016942 | 02/07/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO A-COMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOS-PITAIS DA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017272 | 02/07/2004 | 6151.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO ONDONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NOTA FISCAL N§ 12539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017027 | 02/07/2004 | 453.21 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017043 | 02/07/2004 | 1473.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017060 | 02/07/2004 | 316.33 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015067 | 05/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUZIA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DOSR. DEOCLECIANO FRANCISCO DE SOUSA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017663 | 05/07/2004 | 20.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITADI EM FAVOR DO PASEP, DIA 05.07.2004CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015024 | 05/07/2004 | 306.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA CLASSE A, NIVEL I DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015032 | 05/07/2004 | 306.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015041 | 05/07/2004 | 317.40 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESC.MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA - NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015059 | 05/07/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DE PLACA /LXI-4170-PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017515 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 06.07.2004, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015075 | 06/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA DAS MAES-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015083 | 06/07/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015091 | 06/07/2004 | 54.68 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015105 | 06/07/2004 | 54.46 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015113 | 06/07/2004 | 328.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL AVULSA N§519154 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS ALU-NOS DO PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015121 | 06/07/2004 | 80.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015130 | 06/07/2004 | 60.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015148 | 06/07/2004 | 100.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RETORNO MEDICO DE DO-IS FILHOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017205 | 06/07/2004 | 1170.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000005, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017124 | 07/07/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE /JUNHO/04, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015156 | 07/07/2004 | 447.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 013647 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA ESCOLA DOPETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015164 | 07/07/2004 | 112.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISCARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 013691 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017051 | 07/07/2004 | 67.38 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015172 | 08/07/2004 | 110.00 | 00000090923405 | MARIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017132 | 08/07/2004 | 675.80 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS, CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000113, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017141 | 08/07/2004 | 153.90 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL N§ 0683,DESTINADOSAO VEICULO D-10, DO PROGRAMA EPIDEMIA E CON-TROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017361 | 08/07/2004 | 632.80 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /N§ 000115, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017370 | 08/07/2004 | 45.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FONTE ELETRICA PARA GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, ESPECIFICADOS EM NOTAS FISCAIS N§ 002399EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017299 | 09/07/2004 | 1800.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL N§ 002362, DESTI-NADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016918 | 09/07/2004 | 2931.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000418,ANEXO, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015199 | 09/07/2004 | 50.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA INSCRICAO NO VESTIBULAR PARTICU-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015202 | 09/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AURILAN DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015229 | 09/07/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015237 | 09/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015270 | 09/07/2004 | 315.00 | 00007640170478 | ABEL SOARES DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015211 | 09/07/2004 | 123.37 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM JARDIM-//NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE: DEZEMBRO/03, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015261 | 09/07/2004 | 227.00 | 00004222419893 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS COMPREENDENDO DO SITIO //TAMBOR X SITIO FATIMA-NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO EM ANEXO N§ 092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015288 | 09/07/2004 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO /DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO REDONDO DE BAIXO- /NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017671 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DIA 09.07.2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015181 | 09/07/2004 | 380.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FILMAGEM DE EVENTOS PUBLICOS REALIZADOS //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015245 | 09/07/2004 | 331.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015253 | 09/07/2004 | 576.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017582 | 09/07/2004 | 6.50 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIO DE VARIAS SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME /FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016501 | 09/07/2004 | 260.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0-FPM,NO DIA 09/07/2004,EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016527 | 09/07/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA,N§ 3.964-0,FPM,NO //DIA 09 DE JULHO DE 2004,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO EM FAVOR DA CNM,//PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016535 | 09/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO,DEBITADO A COTADO FPM,DO DIA 09 DE JULHO DE 2004,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016543 | 09/07/2004 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09/07/2004,CONTA N§3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017159 | 09/07/2004 | 1430.76 | 00000000000000 | MARIA AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BENEFICIA-RIA ACIMA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DA IMPORTANCIA ATUALIZADOS ATE 01/04/2004,CONF.MANDADO JUDICIAL N§ 176/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017167 | 09/07/2004 | 807.38 | 00000000000000 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BENEFICIA-RIA ACIMA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DA IMPORTANCIA ATUALIZADOS ATE 01/04/2004,CONF.MANDADO JUDICIAL N§ 173/2004, DA RECLAMATORIA N§01.0219/1995; DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017175 | 09/07/2004 | 2110.02 | 00000000000000 | VALDERICE FIGUEREDO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BENEFICIA-RIA ACIMA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DA IMPORTANCIA ATUALIZADOS ATE 01/04/2004,CONF.MANDADO JUDICIAL N§ 176/2004, DA RECLAMATORIA //TRABALHISTA N§ 01.0063/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015296 | 11/07/2004 | 738.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DA FOLHA-BOLSA DAS MAES E PROFESSORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015326 | 12/07/2004 | 170.00 | 00003195076454 | FRANCISCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015342 | 12/07/2004 | 165.00 | 00057978883353 | RAIMUNDO ALFREDO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGI-CO DO S/FILHO MENOR, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017540 | 12/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3 - ICMSNO DIA 12 DE JULHO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO /AOS MESES DE JUNHO DE 2004, PARA CUMPRIR TER-MOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015300 | 12/07/2004 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO, /MES DE MAIO/2004-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017647 | 12/07/2004 | 82.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851-SOBRE AS COTAS DOS DIAS 02 E 12 DO MES DE JU-LHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017655 | 12/07/2004 | 83.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851-SOBRE AS COTAS DOS DIAS 02 E 12 DE JUHLO DE /2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015318 | 12/07/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA XLI4170, P/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015334 | 12/07/2004 | 420.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE 13 KG CONFORME NOTA FISCAL N§ 000430 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016837 | 12/07/2004 | 270.00 | 00073855235449 | MARIA ANALIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015351 | 13/07/2004 | 120.00 | 00002322872440 | DJACIR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015369 | 13/07/2004 | 150.00 | 00027983883846 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015377 | 13/07/2004 | 250.00 | 00016786699898 | ZENILDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE /SUA MAE EM SAO PAULO-SP;EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015393 | 13/07/2004 | 70.00 | 00047254122449 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015407 | 13/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOILTON EUGENIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA DE MEDICAMENTO NAO EXISTENTENA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015415 | 13/07/2004 | 120.00 | 00098133888468 | JOSE JUBERLANIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015423 | 13/07/2004 | 130.00 | 00006494972870 | MARIA APARECIDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015431 | 13/07/2004 | 250.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015440 | 13/07/2004 | 120.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017001 | 13/07/2004 | 130.00 | 00012581025875 | AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017477 | 13/07/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 13.07.04PELOS OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015385 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 CARRADAS DE ARE-IA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017493 | 13/07/2004 | 411.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 13.07.2004RELATIVO A CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017345 | 14/07/2004 | 175.00 | 00043693911304 | MARIA JOSICLEIA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FONOTERAPIA NA SENHORA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA, PES-SOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015466 | 14/07/2004 | 300.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA SECRETARIA DE SUADE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015474 | 14/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015491 | 14/07/2004 | 180.00 | 00003555000438 | FRANCISCO ARISTIDES SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RETORNO MEDICO DE SUA MAE, MARIA FERREIRA SARAIVAEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015458 | 14/07/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015482 | 14/07/2004 | 40.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DOIS /CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO USO DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017213 | 15/07/2004 | 2567.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 608, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016802 | 15/07/2004 | 3150.00 | 12937330000197 | PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§ 004580 E 004581, ANEXO, COMPREENDENDO, CIMENTO, ARA-ME, TIJOLOS, CAL, MADEIRA, PREGO E VERGALHOESDESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015521 | 16/07/2004 | 1120.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EMBUTIJOES DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015539 | 16/07/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015504 | 16/07/2004 | 57.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RE-TROVISOR PARA FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001015 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015512 | 16/07/2004 | 4899.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001534 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015547 | 19/07/2004 | 63.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS EM SEDEX DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUN-DAMENTAL-DESTE, CONFORME COMPROVANTE, DESTINADOS PARA SAO PAULO E BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015555 | 19/07/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI4170-PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,ASERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO-DESTE, DE A-CORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015601 | 19/07/2004 | 1140.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000061 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015563 | 19/07/2004 | 190.00 | 00064659127400 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU IRMAO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015571 | 19/07/2004 | 50.00 | 00003183125498 | ESMERALDA FRANCISCA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU EXAME DE PELE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015580 | 19/07/2004 | 50.00 | 00003132634425 | CICERO JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015598 | 19/07/2004 | 300.00 | 00020368380491 | MAXIMINO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015610 | 19/07/2004 | 200.00 | 00048688576491 | JOSEFA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015661 | 20/07/2004 | 50.00 | 00004631659424 | FRANCISCO FERREIRA MAGALHAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015679 | 20/07/2004 | 100.00 | 00002935604474 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPTRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTEN-TES NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015687 | 20/07/2004 | 80.00 | 00024786130850 | MARIA SOUSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015695 | 20/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015709 | 20/07/2004 | 125.00 | 00002889953416 | ANTONIO EVIDEU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015717 | 20/07/2004 | 765.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE DEZENOVE(19) PROTESE DENTARIAEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015733 | 20/07/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CICERA DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015741 | 20/07/2004 | 243.00 | 00002303125430 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM SEUS EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, EM JOAO PESSOA-PB, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015750 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002714208479 | PLACIDA DANTAS ALENCAR DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015768 | 20/07/2004 | 80.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015776 | 20/07/2004 | 100.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, AJUDA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015784 | 20/07/2004 | 423.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /D'AGUA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015792 | 20/07/2004 | 617.43 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015806 | 20/07/2004 | 249.71 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015814 | 20/07/2004 | 150.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015822 | 20/07/2004 | 80.00 | 00004573246436 | MARLENE ANTONIA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015831 | 20/07/2004 | 70.00 | 00005867012492 | JUSSIER EUDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015849 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015865 | 20/07/2004 | 180.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015873 | 20/07/2004 | 220.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015881 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015890 | 20/07/2004 | 120.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015903 | 20/07/2004 | 70.00 | 00004418047484 | FRANCISCA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTONAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015911 | 20/07/2004 | 40.00 | 00003553924454 | EDILMA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015920 | 20/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015938 | 20/07/2004 | 100.00 | 00006744836420 | MARILENE ALVES COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015946 | 20/07/2004 | 120.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015954 | 20/07/2004 | 210.00 | 00059114436515 | EDGLEY FERREIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA /CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015962 | 20/07/2004 | 250.00 | 00003557585476 | LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015971 | 20/07/2004 | 100.00 | 00016038860444 | JOSE FAUSTINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017183 | 20/07/2004 | 4796.68 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S. /073293, 73006, 73007 E 71540, DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016993 | 20/07/2004 | 75.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015628 | 20/07/2004 | 90.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015652 | 20/07/2004 | 104.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA E POSTO MEDICO-NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015636 | 20/07/2004 | 299.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO /ENSINO FUNDAMENTAL CICERO HENRIQUE DE ARAUJO,LOCALIZADO NO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015644 | 20/07/2004 | 747.60 | 11559069000176 | MANUEL A. DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0177 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NASCOMUNIDADES SITIO LAGES E DISTRITO DE SAO JO-SE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015725 | 20/07/2004 | 65.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, EM MO-TO DE PLACA MOU-8380-OB, PARA AGENDAR REUNIO-ES COM OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA TRATAR LIGADO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/07/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO 10, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017507 | 20/07/2004 | 6702.02 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.07.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015857 | 20/07/2004 | 200.00 | 00004152603453 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM /DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017035 | 20/07/2004 | 60.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO A-GUA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017019 | 20/07/2004 | 110.00 | 00003824691434 | ANTONIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE SAU CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017680 | 21/07/2004 | 109.32 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DE PREDIOS PROPRIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA //SEC.SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017698 | 21/07/2004 | 1110.18 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DO CONSUMO /DE ENERGIA DE ELETROBOMBAS DE ABASTECIMENTO /DE AGUA DOS DISTRITO DE FATIMA, BALANCO E SAOJOSE DE MARIMBAS, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015989 | 21/07/2004 | 241.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE 558-1103 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015997 | 21/07/2004 | 120.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016021 | 21/07/2004 | 509.31 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA ZONA /RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016063 | 21/07/2004 | 520.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS MUNICIPAL NA ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016853 | 21/07/2004 | 270.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO //FUNDAMENTAL DO ST. TABOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016896 | 21/07/2004 | 65.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO,RECUPERACAO DE PORTAS DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR MARIA CANDIDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016900 | 21/07/2004 | 250.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUN.DISTRITO DE FATIMA, ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017710 | 21/07/2004 | 509.32 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016471 | 21/07/2004 | 215.00 | 00002755592460 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FABRICACAO DE QUA-TRO TARUGOS PARA BANDEJA DO ONIBUS COM OITO /PORCAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 096,EMANEXO, DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016497 | 21/07/2004 | 409.95 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFI-COS TAIS COMO XEROX E ENCADERNANCAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016012 | 21/07/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIESTA, DE SUAPROPRIEDADE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDA CASA DE APOIO AOS DOENTES PARA OS HOSPITA-IS DE JOAO PESSOA-PB; CONF.CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016951 | 21/07/2004 | 6169.81 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FIOSCAL DE N§ 001051, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017281 | 21/07/2004 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXA-MES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES, CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017256 | 21/07/2004 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017264 | 21/07/2004 | 889.44 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016985 | 21/07/2004 | 180.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REVISAO MEDICA CARDIOLOGICA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017353 | 21/07/2004 | 240.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (BOTAS) DE PNEUS PARA OS AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL DEN§ 281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017302 | 21/07/2004 | 2854.90 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL N§ 002368, DESTI-NADOS A USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016004 | 21/07/2004 | 170.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO PARA APLICACAO DE QUIMIOTERAPIA DE MAMA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016039 | 21/07/2004 | 230.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DE CRANIO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016047 | 21/07/2004 | 200.00 | 00002583778447 | EDIVANIA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016055 | 21/07/2004 | 100.00 | 00004319716418 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016071 | 22/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, FUNILARIA E PINTURA, REPOSICAO DE BANCADAS EM FIBRA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SER-VICO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016080 | 22/07/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTA, PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017418 | 22/07/2004 | 1.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PASEP DEBITADO A CONTA DE N§ 6.709-1, DIA 22.07.2004, /CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016098 | 23/07/2004 | 210.00 | 00016239539449 | JOAO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA MECANICA DO ONIBUS PLACA MNC-7626-PB,DASEC.EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016462 | 23/07/2004 | 250.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE ALU-NOS DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA X SEDE, TURNO DIURNO, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017094 | 23/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO, ESTRADA PB/400 X SITIO SERROTE-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017221 | 24/07/2004 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPECIFI-CADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 13734, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017337 | 25/07/2004 | 68.50 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE METRIAL /ESPECIFICADO EM NOTA ANEXO, COMPREENDENDO 01 (UMA) CAIXA DE ALCOOL E 03 (TRES) CAIXAS DE /PILHA RAYOVAC, DESTINADOS A USO NO PROGRAMA /DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017558 | 26/07/2004 | 2982.54 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ICPM DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEF 60%, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016101 | 26/07/2004 | 70.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA BRANCA PLACA LXI 4170-PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016454 | 27/07/2004 | 184.70 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A REPOSICAO DE ILUMINACAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA CANDIDO E COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017191 | 27/07/2004 | 144.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NOS DIAS 06, 09, 12, 26 E 27 DE JULHO DE 2004PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017329 | 27/07/2004 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS MINISTRANDO PALESTRAS NAS ESCOLAS E GRUPOS JOVENS,SOBRE EDUCACAO, SEXUAL DSTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017469 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NO DIA 27./07.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017311 | 28/07/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017388 | 29/07/2004 | 319.80 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSER-TO DE DOIS(02) GABINETES ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016110 | 29/07/2004 | 126.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000824 EM ANEXODESTINADA PARA USO DA CAMIONETA D-20 PRETA, /PLACA MMW-1722-PB, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016128 | 30/07/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA FAZENDO EDUCACAO (EJA), RELA-TIVO AO MES DE JULHO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016136 | 30/07/2004 | 315.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI0COS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016144 | 30/07/2004 | 306.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /MES DE JUNHO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016152 | 30/07/2004 | 306.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /MES DE JUNHO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016161 | 30/07/2004 | 150.00 | 00005174055476 | VANDERLAN PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR E LIMPEZA /DO POSTO DE SAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016179 | 30/07/2004 | 340.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016187 | 30/07/2004 | 269.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO BORRACHEIRO E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016209 | 30/07/2004 | 168.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016217 | 30/07/2004 | 168.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016225 | 30/07/2004 | 168.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUESCOURA, MES DE JUNHO/2004-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016233 | 30/07/2004 | 306.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE JUNHO/04,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016411 | 30/07/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 23¦ PARCELA DE JULHO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016489 | 30/07/2004 | 500.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HORTIFRUTEGRANGEIROS ESPECIFICADO NA NOTAFISCAL DE N§ 520241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016705 | 30/07/2004 | 16538.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016713 | 30/07/2004 | 5616.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016721 | 30/07/2004 | 54183.88 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016730 | 30/07/2004 | 4411.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADO, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016764 | 30/07/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016772 | 30/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017744 | 30/07/2004 | 622.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTEAO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017752 | 30/07/2004 | 6122.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEF-MAGISTERIO, 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017761 | 30/07/2004 | 926.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEF-MAGISTERIO, 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017787 | 30/07/2004 | 646.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017795 | 30/07/2004 | 1927.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016888 | 30/07/2004 | 306.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE 2004, NA ESCOLA EMEIEIF-LINDALVA CLAUDINO MARTIM, NO DISTRITO DE /FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016861 | 30/07/2004 | 306.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO //FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2004, NA ESCOLA EMEIEIF-JOAO MOREIRA DA COSTA NO SITIO BOM //JARDIM DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016845 | 30/07/2004 | 306.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/04, NA ESCOLAEMEIEIF-JOSE LEITE ROLIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016594 | 30/07/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N09, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016608 | 30/07/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016616 | 30/07/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017426 | 30/07/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO A CONTA N§ //283.143-0, DIA 30.07.2004, CONFORME EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016551 | 30/07/2004 | 4570.32 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09, 20 E 30 DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016560 | 30/07/2004 | 1294.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO AS COTAS DO FPM, SOBRE AS DOS DIAS 09, 20 E 30 DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016624 | 30/07/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016632 | 30/07/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016519 | 30/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA,DURANTE O MES DE JULHO/2004, DEBITADO A CONTA DO 3.964-0,NO DIA 30/07/2004ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA,CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017230 | 30/07/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IC-PM DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO;CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017248 | 30/07/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /ICPM DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016292 | 30/07/2004 | 469.98 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DO PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017612 | 30/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8, NODIA 30.07.2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017621 | 30/07/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CESTA EMPRESARIAL, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017639 | 30/07/2004 | 23.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX, N§ 12.415-X, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 05 E 30 DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017701 | 30/07/2004 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA GERACAO DO SAGRES DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017728 | 30/07/2004 | 3323.67 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINANCAS,ADMI-NISTRACAO,GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACOES N§03,05,08,09,14,16,17 E 53,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017809 | 30/07/2004 | 1868.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAOFINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTA-COES N§S 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 30/07/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 30/07/2004 | 243.13 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICI-PAL-LOTACAO N§ 01,CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016691 | 30/07/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-BADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016641 | 30/07/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016659 | 30/07/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03 CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016667 | 30/07/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GAGABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,/CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017485 | 30/07/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 30.07.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017531 | 30/07/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA30.07.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017523 | 30/07/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.07.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017736 | 30/07/2004 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACOES N§ 12 E 52CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017779 | 30/07/2004 | 6730.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACOES N§S55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 04CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017817 | 30/07/2004 | 1280.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016969 | 30/07/2004 | 150.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016977 | 30/07/2004 | 100.00 | 00024735020802 | MARIA DO SOCORRO DIAS MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016314 | 30/07/2004 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE /SAUDE DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016578 | 30/07/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016586 | 30/07/2004 | 11065.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016748 | 30/07/2004 | 5440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016756 | 30/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIAO, LOTACAO N§ 57, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016781 | 30/07/2004 | 6717.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017566 | 30/07/2004 | 19.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO DE /CONTA DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017400 | 30/07/2004 | 352.80 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-EMPREGADOR 21%DOS PROFESSORA DO PEJA, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016195 | 30/07/2004 | 40.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016241 | 30/07/2004 | 200.00 | 00002302954440 | FRANCISCA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016250 | 30/07/2004 | 75.00 | 00097054747372 | GILBERTO GADELHA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO, EM CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016268 | 30/07/2004 | 240.00 | 00089176863387 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR, CIRURGIA DE CABECA, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016276 | 30/07/2004 | 170.00 | 00089176863387 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REVISAO DE CIRURGIA DE TIREOIDE, EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016284 | 30/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VICENTE MARQUES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017108 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO CACAMBA, DURANTE O MES DE JUNHO/-2004, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. CACAMBA PLACA HVP-3230-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016306 | 30/07/2004 | 192.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLYESPORTIVA E PRACAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016322 | 30/07/2004 | 240.00 | 00027116771840 | FRANCISCO JACINTO NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /CEMITERIOS N.S.DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO ETAMBEM COMO AUXILIO NO SEPULTAMENTO DE PESSO-AS-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016331 | 30/07/2004 | 192.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIR-ROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM RUAS E AVENIDA //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016349 | 30/07/2004 | 192.00 | 00000000000000 | DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FA-ZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016357 | 30/07/2004 | 103.00 | 00004274301435 | FRANCISNELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA LIMPEZA DE LIXO NO SITIO TAMBOR, MES /DE JUNHO/04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016365 | 30/07/2004 | 176.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO /TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016373 | 30/07/2004 | 200.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICA DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLY-ESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016381 | 30/07/2004 | 192.00 | 00000000000000 | DIOGO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO /TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016390 | 30/07/2004 | 216.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLI-ESPORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROS RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016403 | 30/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 23¦ PARCELA, MES DEJULHO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016675 | 30/07/2004 | 12394.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO E EFETIVOS, LOTACOES N§S13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016799 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,CONTRATADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016683 | 30/07/2004 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-CAO N§ 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016420 | 31/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELIA GOMES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016438 | 31/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016446 | 31/07/2004 | 100.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DO TRATAMENTO DE SAUDE DESUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017604 | 31/07/2004 | 20.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /19.041-1, DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019437 | 01/08/2004 | 13.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS, DE VARIAS SECRETA-RIAS DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019127 | 01/08/2004 | 228.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DEJULHO/04, NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018295 | 01/08/2004 | 440.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017825 | 01/08/2004 | 92.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017841 | 01/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019411 | 01/08/2004 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS,LOTACAO N§ 20CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019461 | 01/08/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUZA-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019950 | 01/08/2004 | 2872.20 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS AS NOTAS FIS-CAIS VENDA AO CONSUMIDOR N§S 005 E 006,ANEXOSDESTINADOS A USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019968 | 01/08/2004 | 1310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES,CONFORME ESPECIFI-CA A NOTA FISCAL DE N§001334,ANEXO,DESTINADOSA REPOSICAO NAS CAMIONETAS D-20(BRANCA/PRETA)PLACAS XLI-4170,MMW-1722-PB E ONIBUS PLACA MNC-7626-PB,AMBOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,USO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017833 | 01/08/2004 | 300.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019933 | 01/08/2004 | 352.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /BOLOS E BOLINHOS DE AVOS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S.000055 E 000056 ANEXOS, DESTINADOS /AO USO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE IRMANIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019941 | 01/08/2004 | 400.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ESTA CIDADE E //DISTRITO DE FATIMA, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA MMO-6795-PB; CONF. CONTRATO FIRMADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019356 | 01/08/2004 | 0.20 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE /EMPENHO DE N§ 01639-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020630 | 02/08/2004 | 3927.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0056-76, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CA-MINHAO CACAMBA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017850 | 02/08/2004 | 8543.51 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE MEDICA-MENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 00-1055 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019780 | 02/08/2004 | 206.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003033 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019844 | 02/08/2004 | 1040.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 /FARDAMENTOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (CALCA, CAMISA E BONE), CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020648 | 02/08/2004 | 339.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0056-71, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MO-TOCICLETA XLR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA DE COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020672 | 02/08/2004 | 6893.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECOFOCADOS A NOTA FISCAL N§ 005669ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020681 | 02/08/2004 | 3863.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005674,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;NO PROGRAMA DO PEA'A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020699 | 02/08/2004 | 2924.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005670,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020702 | 02/08/2004 | 21517.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005672,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DOIS(02)FIAT UNO, DOIS (02) ONIBUS E DUAS (02) CAMIO-NETA D-20, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017884 | 02/08/2004 | 120.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA, ALINE SARAIVA, EM JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017868 | 02/08/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20-BRANCA, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017876 | 02/08/2004 | 30.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20-PRETA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA //SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017892 | 02/08/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TAMBOR, JOAO IZIDRO DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018341 | 02/08/2004 | 452.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DE 19KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GARGUELO AO DISTRITO DE MARIMBAS, SAO JOAQUIM E DO DISTRITO DE MARIMBAS AO BOM SU-CESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020656 | 02/08/2004 | 8108.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECOFOCADOS A NOTA FISCAL N§ 005673ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ.DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020664 | 02/08/2004 | 5087.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECOFOCADOS A NOTA FISCAL N§ 005675ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, QUE PRESTOU SERVICOS A ESTE MUNICIPIONA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINA-IS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017906 | 03/08/2004 | 294.47 | 00000000000000 | AT - CORRETORA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA UNICA OBRIGATORIA DO SEGURO-DPVAT DO ONIBUS PLACA KFH-2017 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017914 | 03/08/2004 | 96.95 | 02421421001606 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ACESSO //DISCADO A INTERNET, FONE 558-1103, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, DEBITADO O /PAGAMENTO EM 03.08.04, NA C/C 9.642-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018937 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 06.07.2004,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020613 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 58.025-2, DIA 03.08.04CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019445 | 03/08/2004 | 510.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: REDONDO DE BAIXO E /CIMA, BAIXA GRANDE BAIXO E CIMA E LAGES NESTEAOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS /INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019640 | 04/08/2004 | 1020.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE DIVERSAS PROTESES DENTARIAS /EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, DENTRO DO PRO-GRAMA ASSISTENCIAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019682 | 04/08/2004 | 40.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DO FIAT UNO, DA SEC.DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019925 | 04/08/2004 | 580.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS OFTAMOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019976 | 04/08/2004 | 400.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LO-CALIDADES DISTRITOS DE BALANCO, FATIMA E SITIOS ADJACENTES A PB 400 PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LTS-3303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019984 | 04/08/2004 | 4015.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001539, ANEXO, DESTINADOS A USO NA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE APOIO P/EDUCACAO FUND.DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017922 | 04/08/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO MO-TORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, /QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017931 | 04/08/2004 | 18.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA LAMPADA H-1 PHILIPS, CONFORME NFVC N§ 000362 EM A-NEXO, DESTINADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017949 | 05/08/2004 | 70.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001834 EMANEXO PARA REPOR NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019992 | 05/08/2004 | 465.00 | 00000000000000 | SINFRONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VARIAS PROTESES DENTARIA, EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020001 | 05/08/2004 | 162.45 | 35247022000135 | ARTEFATOS LABORATORIO COM.REPRES.SERVICO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 7858 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019771 | 05/08/2004 | 5512.03 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§001058 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019674 | 06/08/2004 | 175.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000455 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA CAMIONETA D-20, BRANCA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017957 | 06/08/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019135 | 06/08/2004 | 10335.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017973 | 09/08/2004 | 105.00 | 00005297070473 | CICERA JUCIENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOHONDA, ANO/MODELO DE PLACA BZ-122-PB, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017981 | 09/08/2004 | 105.00 | 00005239617406 | JOSE PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOHONDA, ANO/MODELO DE PLACA MNJ-0534-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017990 | 09/08/2004 | 105.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOHONDA, ANO/MODELO DE PLACA MNJ-0534-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018023 | 09/08/2004 | 24.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS-DESTE /AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017965 | 09/08/2004 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018007 | 09/08/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PETI, MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018015 | 09/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DO /PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/04CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018040 | 10/08/2004 | 129.92 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018147 | 10/08/2004 | 310.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO CAMIONETE DEPLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018163 | 10/08/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DURANTE A ESTADIA DO DELEGADO DE POLICIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018171 | 10/08/2004 | 150.00 | 00003558782402 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018198 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019712 | 10/08/2004 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ASERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019631 | 10/08/2004 | 145.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001499 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO FIAT,USODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020583 | 10/08/2004 | 150.00 | 00003560522498 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020761 | 10/08/2004 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 10.08.2004, /CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020028 | 10/08/2004 | 540.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFEC-CAO DE VARIAS PROTESES DENTARIA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO /CRONOGRAMA DO PROGRAMA ASSISTENCIAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019852 | 10/08/2004 | 252.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM FAVOR DA EQUIPE DO PSF- /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019470 | 10/08/2004 | 150.00 | 00012581025875 | AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018945 | 10/08/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 10.08./2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019143 | 10/08/2004 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO POSTO ME-DICO DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018121 | 10/08/2004 | 1782.64 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, ESPE-CIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 0133 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE,ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, UNI-CA EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018104 | 10/08/2004 | 620.00 | 02588247000104 | EDITORA E GRAFICA ISABEL CRISTINA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JORNA-IS IMPRESSOS-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N§ 405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018929 | 10/08/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO EM FAVOR CNMPARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019119 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEAGOSTO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020885 | 10/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018066 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA COMUNIDADE,DEACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018082 | 10/08/2004 | 345.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018091 | 10/08/2004 | 306.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL NA /SEC.MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTEMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018155 | 10/08/2004 | 60.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA NA MECANICA E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA KFH-2040 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020010 | 10/08/2004 | 4508.62 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESELESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005706, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DUAS(02)CACAMBAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018139 | 10/08/2004 | 260.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM JARDIM DE BAIXO AO BOM JARDIM DE CIMA E DO BOM /JARDIM DOS GUEDES A BR 116-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018180 | 10/08/2004 | 71.60 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002413 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NA ELETROBOMBA DO A-BASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018031 | 10/08/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-DESTE, MES DE JUNHO/04, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018058 | 10/08/2004 | 184.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018074 | 10/08/2004 | 200.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018112 | 10/08/2004 | 152.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020559 | 10/08/2004 | 1000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM A-TRASO DE SOCIOS DE SINDICATO DOS TRABALHADO-RES RURAIS DESTA CIDADE, PESSOAS CARENTES,CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019666 | 11/08/2004 | 277.42 | 00005728149413 | JOANN MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DO TRABALHO EACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019755 | 11/08/2004 | 140.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018244 | 11/08/2004 | 380.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E INSTALACAO DE /UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA /DO SITIO MARIMBAS-NESTE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018201 | 11/08/2004 | 299.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO /ENSINO FUNDAMENTAL CICERO HENRIQUE DE ARAUJO,NO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE, MES DE JULHO/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018236 | 11/08/2004 | 481.00 | 00001237399424 | WESCLEY SANTANA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE //SOUZA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018261 | 11/08/2004 | 581.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018279 | 11/08/2004 | 723.62 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018210 | 11/08/2004 | 153.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP-28A E 01 CARTUCHO MULTILASER CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001839 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO DO COMPUTADOR DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018953 | 11/08/2004 | 72.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NOS DIAS 06 E 11 DE AGOSTO DE 2004, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A /ESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018228 | 11/08/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019861 | 11/08/2004 | 200.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS COMO ODONTOLOGO NA CIRURGIA DO SR.ISAIAS IZIDORIO BRAZ RESIDENTE NO SITIO BOM JAR-DIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019569 | 11/08/2004 | 2916.01 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS, REMEDIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALN§ 001057 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020711 | 11/08/2004 | 192.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA PETROLINA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019429 | 11/08/2004 | 481.00 | 00001237399424 | WESCLEY SANTANA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE //SOUZA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020541 | 11/08/2004 | 1926.41 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 11-5% DA FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEF 40%, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020036 | 11/08/2004 | 85.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMPREENDENDO,ALINHAMENTOS,BALANCEAMENTOS,CAMBAGENS ETC, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00246,ANEXO,NOS VEICULOS CAMIONETA D-20,COR BRANCA E CAMIONETA D-20,COR PRETA, AMBAS PERTEN-CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E /CULTURA,USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020044 | 11/08/2004 | 369.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 000649000650 E 000655,ANEXOS, DESTINADOS A USO NA /RECUPERACAO DA CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS /PLACA MNC-7626-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018252 | 11/08/2004 | 930.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TAMBOR,RIACHO DO MEIO,RIACHO DO PADRE,PITOMBEIRALAJES,BAIXA GRANDE,DISTRITO DE FATIMA,DE BALANCO,BOM SUCESSO,TABOCA DE BAIXO E SERROTE DO QUATY,PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS,NO VEICULO PARA-TY,PLACA MZI-2492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018287 | 12/08/2004 | 60.00 | 00003643059400 | FRANCISCO NEVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018309 | 12/08/2004 | 142.50 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018317 | 12/08/2004 | 150.00 | 00002028827483 | FRANCISCO SOARES F. JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A QUADRILHA LINDA RO-SA, DURANTE A APRESENTACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018333 | 12/08/2004 | 62.08 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE, MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020061 | 12/08/2004 | 135.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA A.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020079 | 12/08/2004 | 690.69 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 483KG.DE SACOS PLAST.TRANSPARENTE, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000521, ANEXO, DESTINADOS AUSO NA COLETA DE LIXOS DO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRAE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019739 | 12/08/2004 | 520.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE MARIMBAS A ESCOLA SUPLETIVA EM CAJA-ZEIRAS, NO VEICULO DE PLACA KGU-9800, CAMIONETA D-10, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020729 | 12/08/2004 | 135.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMEBNTAL, LINDALVA CLAUDINO, NODISTRITO DE FATIMA, NESTE, DURANTE O MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020621 | 12/08/2004 | 5.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA /FOPAG, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONCERNENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019747 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020087 | 12/08/2004 | 1045.20 | 00000000000000 | DR.ISAAC LORDAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANA-LISES CLINICAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019151 | 12/08/2004 | 310.00 | 00041432312472 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOS-PITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019160 | 12/08/2004 | 150.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019178 | 12/08/2004 | 60.00 | 00001171436424 | CICERO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019721 | 12/08/2004 | 2000.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM ELETRIFICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA TB PABX,10 INSTALACOES DE APARELHOS TELEFONICOS,10INSTALACOES DE TOMADAS TELEFONICAS,01 INSTALACAO DE PECA DE CABOS TELEFONICO E 10 INSTALA-COES DE CABOS P/FIXACAO MAO DE OBRA;CONF.NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 154,INSTALADOS NO PREDIODESTA EDILIDADE E DUAS SECRETARIAS,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018325 | 12/08/2004 | 240.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DR.VICENTE LEITE ROLIM, MES DE JULHO/04 DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018350 | 12/08/2004 | 500.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS A ESCOLA DO ENSINO SUPLETIVO EM CAJAZEIRAS, NO TURNO /DIURNO NO VEICULO CAMIONETE D-10, PLACA KGU-/9800-PB, DURANTE O MES DE MAIO/04 E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020567 | 12/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019585 | 12/08/2004 | 1193.93 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS COBRA-DO PELO ATO DOS PREPAROS DOS AUTOS DE HABILI-TACOES E REGISTROS NO LIVRO PROPRIO, COMO TAMBEM DIVERSAS 2¦S.VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBACOES DE SENTENCAS.SENDOTODOS FEITOS JA CONCLUIDOS E ENTREGUES AS PARTES, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020052 | 12/08/2004 | 598.00 | 00002802508865 | JOAO MARIANO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESCAVA-CAO DE VALAS PARA INSTALACAO DE AGUA NAS CA-SAS DE BAIXA RENDA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020095 | 13/08/2004 | 150.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 MTSDE MANGUEIRA 1.1M, ESPECIFICADA A NOTA FISCALDE N§ 7879, ANEXO, DESTINADA A USO NA IRRIGA-CAO DE PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018376 | 13/08/2004 | 93.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001703, /DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMPUEIRA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019798 | 13/08/2004 | 3660.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 003334 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019801 | 13/08/2004 | 1154.20 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 009014 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018368 | 13/08/2004 | 140.00 | 00028790090497 | ANTONIA DO NASCIMENTO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018384 | 13/08/2004 | 170.00 | 00005251531443 | ALCIDES PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM NA AMBULANCIA CONDUZINDO SEU IRMAO A FIM DE SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018392 | 14/08/2004 | 115.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003009 EM ANEXO, DES-TINADAS PARA TREPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA //MNC-7626 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018465 | 16/08/2004 | 110.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE /ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97, EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A /SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018406 | 16/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018414 | 16/08/2004 | 120.00 | 00002370943475 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018422 | 16/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018431 | 16/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA COMO PEDREIRO NA CONTRATACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNIDADE DO SITIO CAICARA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018449 | 16/08/2004 | 130.00 | 00003484731419 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018457 | 16/08/2004 | 30.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE A FIM DE RECEBEREM SOCORROS MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020575 | 16/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020109 | 16/08/2004 | 729.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 510 KGDE SACOS PLAST.TRANSPARENTE DR, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000522, ANEXO, DESTINADOS A USO NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018961 | 17/08/2004 | 399.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.08.04,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /JULHO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018988 | 17/08/2004 | 8952.24 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.08.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019551 | 17/08/2004 | 1515.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0135 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020117 | 17/08/2004 | 2800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001550, ANEXO, DESTINADOS A USO NA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018970 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA 9.642-3,NO DIA 17.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018473 | 17/08/2004 | 380.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000422 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019101 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 17.08.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018996 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3 - ICMSNO DIA 17 DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2004, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019186 | 19/08/2004 | 50.44 | 00006296829418 | CRISMONE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESC.MUNIC./DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO BAIXA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018481 | 19/08/2004 | 94.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000699 EMANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO FIAT UNO DA /SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018546 | 20/08/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMDE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020532 | 20/08/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/04, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019828 | 20/08/2004 | 60.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGO DO MUNICI-PIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019887 | 20/08/2004 | 120.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-/DESTE, NA CASA DE SAUDE BOM JESUS, SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019895 | 20/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA, EM FAVOR DE PESSOAS /DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019909 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DEJULHO/2004-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019763 | 20/08/2004 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020141 | 20/08/2004 | 60.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO PARTE ELETRICA DO VEICULO D-/10 DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020150 | 20/08/2004 | 160.00 | 00011414375468 | NATANEL MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COBERTURA DE BANCOS E TAPETES DO VEICULO D-10 DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020168 | 20/08/2004 | 376.64 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA POLIOMIE-LITE DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020176 | 20/08/2004 | 308.25 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA TRIPLICE VIRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020184 | 20/08/2004 | 299.00 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CALCAS DESTINADAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020192 | 20/08/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019577 | 20/08/2004 | 440.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES /BATERIAS, ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS DE /VENDA AO CONSUMIDOR N§S. 000052 A 000054, ANEXOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS CA-MIONETA D-20, COR PRETA E DOIS FIAT UNO,AMBOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019593 | 20/08/2004 | 220.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM FIAT UNO E SERVICOS DE RECARGA DE DOIS(02) EXTINTORES, DESTINADOS A DOIS (02) ONIBUSM, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOSN§ 00002 E 00006, ANEXOS; AMBOS VEICULOS PER-TEMCEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019607 | 20/08/2004 | 300.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA(01BATERIA REDOND.100AH, ESPECIFICADA A NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00003, ANEXO, DESTINADA A /REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019500 | 20/08/2004 | 450.00 | 00005451858403 | ADRIANO DE BRITO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO/RECUPERACAO DE UM COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018490 | 20/08/2004 | 180.00 | 00004374669493 | MARIA MARTINELE GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018511 | 20/08/2004 | 70.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018520 | 20/08/2004 | 120.00 | 00003008957471 | DAMIAO SOUZA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018538 | 20/08/2004 | 50.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018554 | 20/08/2004 | 175.00 | 00024745541813 | CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019194 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | AT - CORRETORA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGU-RO DOS TRES VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNO-3129MNR-2098 E GTS-5908 DESTA EDILIDADE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019658 | 20/08/2004 | 180.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019003 | 20/08/2004 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1ITR, NO DIA 20.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019011 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.08.2004, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019402 | 20/08/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA CESTAEMPRESARIAL, DIA 20/08/2004, CONFORME EXTRATODE CONTA N§ 1.001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020125 | 20/08/2004 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE, PARA /FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. VALOR DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018503 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTA COMUNIDADE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/08/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO 10, CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020133 | 20/08/2004 | 1522.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001533, ANEXO, DESTINADOS ALIMENTACAO /DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018562 | 21/08/2004 | 232.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA REPOR NO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018589 | 23/08/2004 | 260.00 | 00005334614486 | MARIA AUGUSTO BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEIEF LINDALVA /CLAUDINO-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018759 | 23/08/2004 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL, MESDE AGOSTO/04, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO /FUNDAMENTAL CRIZANTINA PIRES CARTAXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018767 | 23/08/2004 | 228.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JULHO/04, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL RAIMUNDO LEITE ROLIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019208 | 23/08/2004 | 274.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF CICERO HENRIQUE-NESTE, RELATIVO AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020222 | 23/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESCAVACA /DE VALAS PARA INSTALACAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018678 | 23/08/2004 | 106.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DES.RURAL V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001417 EMANEXO,DESTINADOS PARA REPOR NO MOTOR BOMBA DOABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018601 | 23/08/2004 | 375.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DEN§ 558-1103, MES DE JULHO/04, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018619 | 23/08/2004 | 120.33 | 02421421001606 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA INTELIG ACESSO DISCADO A INTERNET PELO /TELEFONE 558-1103 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018635 | 23/08/2004 | 100.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTROLE DE TRIBUTOSMUNICIPAIS DESTE, RELATIVO AOS MESES DE MARCOABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020206 | 23/08/2004 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDA-DE, NO SEU PROGRAMA DE VIOLEIROS NA RADIO OESTE, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018660 | 23/08/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018686 | 23/08/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DE-BITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018694 | 23/08/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020915 | 23/08/2004 | 2709.17 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICPM-EMPRESA DOS //FUNCIONARIOS LOTADOS NAS VARIAS SECRETARIAS-/DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018571 | 23/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018643 | 23/08/2004 | 100.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018651 | 23/08/2004 | 180.00 | 00002722894424 | MANOEL PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO O-DONTOLOGICO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018716 | 23/08/2004 | 150.00 | 00005292674460 | ALENICON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018724 | 23/08/2004 | 100.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018732 | 23/08/2004 | 200.00 | 00067475329453 | JOAO BOSCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018741 | 23/08/2004 | 100.00 | 00005708081465 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020516 | 23/08/2004 | 1422.30 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0136, ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020524 | 23/08/2004 | 633.80 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DEN§ 0137, ANEXO, DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS DOP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020214 | 23/08/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, VEICULO MODELO /FIESTA, PLACA MNI-4330-PB, DURANTE O MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020231 | 23/08/2004 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019704 | 23/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA AURICELIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019615 | 23/08/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO /DE EXAMES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTEPARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019623 | 23/08/2004 | 163.00 | 00060138025487 | JOSE LIMA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019810 | 23/08/2004 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019879 | 23/08/2004 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAOIS X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019917 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E DENTISTAS PARA A-RENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NAZONA RURAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018597 | 23/08/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETE D-20 (BRANCA), QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019216 | 23/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA MARCIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019232 | 23/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOISES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS /ANGICAL E TAMBOR DE CIMA, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE A FIM DE ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO CAMIONETE D-10 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019224 | 23/08/2004 | 420.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS SITIOS TABOCA DE CIMA E TABOCA DE BAIXO, SITIO CIPO DOS DIAS AO BOM /SUCESSO-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018627 | 23/08/2004 | 1600.50 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM SUA CACAMBA,PLACA HVP-3230-CE JUNTO A SECMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES /DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018708 | 23/08/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALU-GUEL DO TRATOR COM CARROCAO DE PNEUS PARA OS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019836 | 24/08/2004 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019542 | 24/08/2004 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 003023ANEXO,DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO VOLKSWAGEM 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018813 | 24/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSIVAL PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA TOMOGRAFIA DE CO-LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018821 | 24/08/2004 | 220.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018775 | 24/08/2004 | 750.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,VISANDO A REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO AO //INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019241 | 24/08/2004 | 9885.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018783 | 24/08/2004 | 1160.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS IMPRESSOSDE FICHAS DE BOLETIM ESCOLAR, FICHAS DE REGISTRO DE MATRICULA FRENTE E VERSO, HISTORICOS /ESCOLAR E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 0588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018791 | 24/08/2004 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018805 | 24/08/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-DESTA PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018830 | 25/08/2004 | 1435.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EMBOTIJOES DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000448 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018848 | 25/08/2004 | 649.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONFORME NO-TAS FISCAIS N§S.001501 E 001502 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018856 | 25/08/2004 | 246.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000694EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018864 | 25/08/2004 | 300.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE SEU PAIEM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019526 | 25/08/2004 | 904.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 002811, ANEXO,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNOPLACA GTS-5908-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019534 | 25/08/2004 | 1572.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003022 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM DUAS CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019496 | 25/08/2004 | 500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TRAZEIRA,HIDRAULICO,SUST.MOLA TRAZEIRA,AMORTECEDOR TRA-ZEIRO E SERVICOS SISTEMA DE EMBREAGENS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 235,ANEXO;PERTENCENTE AO VEICULO CAMIONETA D-20 PRETA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020737 | 26/08/2004 | 680.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE COR PRATA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE, COMPREENDENDO SERVICOS DIFERENCIAL, RETBIFICAR PONTA DIFERENCIAL, SERVICOS TORNEIRO, ALINHAMENTO BALANCIAR E CAMBAGEM, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 241, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020745 | 26/08/2004 | 370.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA, COMPREENDENDO REVISAO NA DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVICOS PONTA DE EIXO TRAZEI-RO E SOLDA, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,QUEPRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE; CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§ 242ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018872 | 26/08/2004 | 360.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DO PROGRAMA //PETI-MES DE MAIO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020249 | 26/08/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020257 | 26/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA PETI, MES DE JUNHO/04, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019267 | 27/08/2004 | 54.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CAIXA DE LAMPADA GE DE 100 E 50W, CONFORME NOTA FISCAL N§ 044887 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019259 | 27/08/2004 | 230.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO DE SUA ESPOSA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019046 | 27/08/2004 | 11.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NOS DI-AS 03, 26 E 27.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019062 | 30/08/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER O PAGAMEN-TO, DE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A /CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.08.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, VERIFICADO NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019518 | 30/08/2004 | 613.96 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001056, ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018881 | 30/08/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A TRES DIARIASCOMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018899 | 30/08/2004 | 141.52 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001504 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO VEICULO PARATI, AMBULANCIA, /QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018902 | 30/08/2004 | 110.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MAO-DE-OBRA MECANICA DO VEICULO PARATI-AM-BULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NFS N§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020818 | 30/08/2004 | 2125.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019691 | 30/08/2004 | 100.00 | 00033823642472 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU EXAME CISTOSCOPIAEM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019364 | 30/08/2004 | 116.40 | 00002090277467 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DE /DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS E DOIS FIAT PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019372 | 30/08/2004 | 90.21 | 00002755592460 | JOHN MARY A. SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO CONSERTO DO PRIMARIO DA CAIXA DE MAR-CHA DA CAMIONETA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 0097 EM ANEXO, PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019275 | 30/08/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 24¦ PARCELA DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019071 | 30/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER O PAGAMEN-TO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE //CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMADE LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020893 | 30/08/2004 | 5945.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DE AGOSTO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020907 | 30/08/2004 | 1685.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO AS COTAS DO FPM, DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020478 | 30/08/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020753 | 30/08/2004 | 4687.09 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO D.SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDO-RES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020770 | 30/08/2004 | 310.40 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 30.08.2004, /CONFORME EXTRATO, REFERENTE A GERACAO DO SA-GRES DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019054 | 30/08/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER O PAGAMEN-TO, PROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019089 | 30/08/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER O PAGAMEN-TO, PROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.08.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020508 | 30/08/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME /FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019283 | 30/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 24¦ PARCELA, AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019321 | 31/08/2004 | 750.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO DE SEIS RUAS, SENDO CINCOCOM ANTE-PROJETO PARA CALCAMENTO, SENDO: RUASJOAO PAJEU, HENRIQUE DE FRANCA BELEM, CICERO FAUSTINO DE SOUSA, JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEI-RA E VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020303 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020401 | 31/08/2004 | 18054.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACOES N§S13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019453 | 31/08/2004 | 242.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FERREIRO NO ATENDIMENTO E APONTAMENTO DEFERRAMENTAS DE USO DO SETOR DE OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020273 | 31/08/2004 | 530.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS FOTOGRAFICAS REALIZADAS EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020397 | 31/08/2004 | 2762.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020486 | 31/08/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-/EFETIVOS, LOTACAO N§ 04 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020494 | 31/08/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-/COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03 CONCERNENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020389 | 31/08/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 17,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 31/08/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS -SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020834 | 31/08/2004 | 3318.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINANCAS,ADMINISTRACAO,GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO - 03,05,08,0914,16,17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2004, CONFORME FOLHA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020842 | 31/08/2004 | 1973.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE, ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACOES N§S. 04, 06, 07, 13 E 15, CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019291 | 31/08/2004 | 638.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020460 | 31/08/2004 | 5230.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019020 | 31/08/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019038 | 31/08/2004 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§12.415-XCEX, SOBRE A COTA DO DIA 31.08.2004, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020443 | 31/08/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020451 | 31/08/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019330 | 31/08/2004 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019305 | 31/08/2004 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO GUARDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL /DR.VICENTE LEITE ROLIM, MES DE JULHO/04-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019348 | 31/08/2004 | 138.50 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001713 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS, COLEGIO LOCAL E GRUPOS ESCOLARES-DESTE /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019097 | 31/08/2004 | 0.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 9.023-9,RECOMECONO DIA 31.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020265 | 31/08/2004 | 2850.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS DESTE MU-NICIPIO, SITIOS REDONDO, ANGICAL X TAMBOR X /DIST.FATIMA X BR-116, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO-6795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020435 | 31/08/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019399 | 31/08/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA FAZENDA ESCOLA-EJA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019488 | 31/08/2004 | 210.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRA-CHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 /FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020788 | 31/08/2004 | 958.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 51CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020796 | 31/08/2004 | 6154.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 50CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020826 | 31/08/2004 | 623.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS - MDE, LOTACAO - 21, CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020851 | 31/08/2004 | 674.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO:INFANTIL, LOTACAO N§S 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020869 | 31/08/2004 | 2042.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO:MDE, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020591 | 31/08/2004 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020605 | 31/08/2004 | 3024.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020320 | 31/08/2004 | 4561.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020338 | 31/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INANTIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020346 | 31/08/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020354 | 31/08/2004 | 61395.22 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020362 | 31/08/2004 | 8996.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19,CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020371 | 31/08/2004 | 25378.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 04CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020281 | 31/08/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020290 | 31/08/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020311 | 31/08/2004 | 6587.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020419 | 31/08/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020427 | 31/08/2004 | 17970.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020877 | 31/08/2004 | 1353.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020800 | 31/08/2004 | 6797.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACAO 55, 56E 57, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, /CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019313 | 31/08/2004 | 514.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019381 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RU-RAL A ESTA CIDADE E CAJAZEIRAS PARA ASSISTEN-CIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018911 | 31/08/2004 | 389.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO /PROGRAMA PETI-NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 519445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021792 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00000440671434 | EPITACIO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS //PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /DESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004; CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021806 | 01/09/2004 | 170.00 | 00052640949420 | ANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM VIAGEM DA AMBULANCIA P/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SEU FILHO, FRANCISCO ALI-SON PEREIRA DA COSTA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021814 | 01/09/2004 | 3500.13 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001071,ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE, PARA DISTRIBUIR COM OS POSTOS /DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021822 | 01/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SUASDESPESAS COM SUA CONSULTA MEDICA PARTICULAR, NA CIDADE DE BARBALHA-CE, EM SE TRATANDO DE /PESSOA CARENTE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022179 | 01/09/2004 | 3841.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005733, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGI-CAS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022187 | 01/09/2004 | 345.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 145,LITROS DE GASOLINA E 02(DOIS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE-HAVOLINE, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005731, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, DE USO NOPROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022195 | 01/09/2004 | 6940.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005729, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO PARATI 1.8, ANBULANCIA; QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022233 | 01/09/2004 | 2593.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005730, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022276 | 01/09/2004 | 70.00 | 00000968692400 | BRAZ MOREIRA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SUASDESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022152 | 01/09/2004 | 530.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL N§ 000013, DESTINADAS AO VEICULO D-10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022756 | 01/09/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021598 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS AUXILIAR /DE SERVICO ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021326 | 01/09/2004 | 137.78 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR 2098 DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021474 | 01/09/2004 | 21654.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005728, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS //VEICULOS; 02 (DOIS) FIAT UNO,02 (DOIS) ONIBUSE 02 (DUAS) CAMIONETAS D-20, TODOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL-TURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021482 | 01/09/2004 | 180.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, EXECUTADOS NO ONIBUS, PLACA MNC-7265CAMIONETA D-20, COR PRETA, TODOS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021491 | 01/09/2004 | 415.00 | 00000000000000 | VICENTE FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTE /DE CABELOS EM FAVOR DE ALUNOS DA 1¦ FASE 1§ GRAU, DESTE MUNICIPIO; DURANTE O MES DE AGOS-TO/2004; CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021741 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005334614486 | MARIA AUGUSTO BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPALLINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA, NESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004; CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021750 | 01/09/2004 | 424.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 000461, ANEXO, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS, PLACA /MNC-7626-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021768 | 01/09/2004 | 1016.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 002813, ANEXO, DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS, PLACA /KFH-2017 E CAMIONETA D-20, PLACA MMW-1722, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021776 | 01/09/2004 | 315.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCO-LA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021784 | 01/09/2004 | 1454.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS N§S 000462 E /000463, ANEXOS, DESTINADAS A REPOSICAO EM DU-AS (02) CAMIONETAS D-20 E UM (01) FIAT UNO, /PLACA GTS 5908-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021881 | 01/09/2004 | 1600.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF.NOTAS FISCAIS N§ 000148ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO EM DUAS(02) CA-MIONETASA D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO /NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020923 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA RECUPERACAO DA CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACA MNC-7616-PB, ALEM DOS SERVICOS DE SOLDAE RETOQUE DE PINTURA EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA LXI-4170-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022721 | 01/09/2004 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUN-DAMENTAL-FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-MES FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022241 | 01/09/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EM SEDEX, PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022250 | 01/09/2004 | 520.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO S/PROPRIEDADE, PLACA MNC 1152-PB, KOMBI VOLKSWAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022349 | 01/09/2004 | 260.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE MECANICA, NOS VEICULOS, 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE, USO NO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022420 | 01/09/2004 | 550.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZO-NA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO /KOMBI, PLACA MNC-1152-PB, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022829 | 01/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS PROFESSORA DO PROGRAMA EJA-DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022225 | 01/09/2004 | 8474.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005732, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022837 | 01/09/2004 | 415.58 | 99999999999999 | LAURA DE SOUSA TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPOR CONTA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022268 | 01/09/2004 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO BALANCETE /DO MES DE JULHO/04, DESTE MUNICIPIO, EM SEDEXPARA O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022683 | 01/09/2004 | 23.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM VARIAS SERCRETA-RIAS DESTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022675 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021831 | 01/09/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /Q/FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021580 | 01/09/2004 | 286.00 | 00005728149413 | JOANN MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI-AL, DESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022209 | 01/09/2004 | 5759.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005734, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMINHAO-CACAMBA,A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM FORMA DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022217 | 01/09/2004 | 5906.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005735, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MA-QUINA PATROL PERTENCENTE AO DER, QUE PRESTOU SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022560 | 01/09/2004 | 390.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTEN-CENTE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021849 | 02/09/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO DU- RANTE ESTADA NESTE MUNICIPIO COMO DELEGADO DEPOLICIA CIVIL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022730 | 02/09/2004 | 9.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA ADIC.DIA 02.09.2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA N§ 7.418-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022551 | 02/09/2004 | 650.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022284 | 02/09/2004 | 310.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTES DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIOMELITE E TRIPLESE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022292 | 02/09/2004 | 505.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DEN-TISTA EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022306 | 02/09/2004 | 450.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO FONODIOLOGA EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022772 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8, REFERENTE A /EXTRATO DE CONTA BANCARIO, DIA 02.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021334 | 03/09/2004 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004; CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021342 | 03/09/2004 | 104.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE TAMBOR, NES-TE, DURANTE O MES DE JULHO/2004; CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021504 | 03/09/2004 | 60.00 | 00079241557320 | DAMIANA DA SILVA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SUA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGIA, NA CIDADE DE SOUSA-PB; CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021903 | 03/09/2004 | 463.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA ABERTURA DOS JOGOS E DURANTE REALIZA-CAO DE PARTIDAS NO ANDAMENTO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DO MUNICIPIO; CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021547 | 03/09/2004 | 1240.00 | 00006572882411 | KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE UM SHOW DANCANTE COM S/BANDA KARINA DOS TECLADOS, EM COMEMORACAO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE JOGOS DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2004, NESTA; CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021512 | 04/09/2004 | 144.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PA-DRAO COMPLETO P/DISTRIBUICAO INTERNA DA REDE ELETRICA DO PREDIO Q/FUNCIONA O CENTRO SOCIALURBANO-CSU, DESTE; CONFORME NOTA FISCAL DE N§001755, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021857 | 06/09/2004 | 4464.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ANTENASAQUARIAS,CANOS GALVONIZADOS,APARELHOS CELULA-RES,CABOS,CARREGADOR,RECEPTOR CENTURY E CABOSCONECCAO,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 00011,ANEXO,DESTINADOS A INSTALACAO DE TELEFO-NES CELULAR EM COMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA CIMA,DIST.FATIMA,CIPO DIAS,MALHADE VERMELHA EGARGUELO,NESTE E 1 RECEPTO C/EQUIP.P/REPETIDO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021521 | 06/09/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS /EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, BRANCA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS08, 09 E 10/09/04, A SERVICOS DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. VALOR ESTE, CONF. LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022322 | 06/09/2004 | 1015.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS //PRESTADOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022314 | 08/09/2004 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OFTALMOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022080 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 06.07.2004,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021539 | 08/09/2004 | 210.00 | 00018501150100 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA DE A-GUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021873 | 08/09/2004 | 1338.70 | 11559069000176 | MANUEL A.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HIDRAULICOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0180, ANEXO, DESTINADOS ABASTECIMENTO /DE AGUA, COMUNIDADES CIPO DOS DIAS, BOMBURRALLAUREDONO, GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021555 | 10/09/2004 | 4570.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022861 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, DIA 10.09.04,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022870 | 10/09/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /EM FAVOR DA CNM, DIA 10.09.04, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021865 | 10/09/2004 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA RUA PROF¦. FRANCISCA ROMANA, 553, BAIRRO CASTELO BRANCO II-JOAO PESSOA-PB; RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022331 | 10/09/2004 | 58.19 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTESLOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB; CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022357 | 10/09/2004 | 17911.04 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 1074 E 1075, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022471 | 10/09/2004 | 12094.81 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§S1074E 1075, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020931 | 10/09/2004 | 306.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN.DE EDUC. INFAN-TIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA DA COS-TA, MES DE AGOSTO/04, LOCALIZADO NO SITIO BOMJARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020974 | 10/09/2004 | 306.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DA EMEIEF JOSE LEITE RO-LIM, LOCALIZADO NO SITIO BOM JARDIM-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020982 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO, MES DE JULHO/2004-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021032 | 10/09/2004 | 228.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021067 | 10/09/2004 | 260.00 | 00012172567841 | JACINTA ROSA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES /DE AGOSTO/04, NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021075 | 10/09/2004 | 192.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021083 | 10/09/2004 | 285.00 | 00006892288480 | GERLANIA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF CRIZANTINA PIRES CARTAXO NESTE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021091 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004190743410 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021105 | 10/09/2004 | 306.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021113 | 10/09/2004 | 306.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021121 | 10/09/2004 | 192.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021148 | 10/09/2004 | 192.00 | 00004077715490 | MARIA ALAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RICARDO RODRI-GUES DE SOUSA-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021156 | 10/09/2004 | 306.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF ARISTIDES PAULINO-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021164 | 10/09/2004 | 306.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021172 | 10/09/2004 | 260.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, NA ESCOLA DE DEFICIENTE ROSALIA GUEDES-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021199 | 10/09/2004 | 306.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021202 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA,MES DE AGOSTO/04,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021181 | 10/09/2004 | 192.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/04, PARA SOCORROS MEDICOS NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE E /CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021351 | 10/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CEMEC - CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS MEDI-COS, CONSULTA E EXAME DE USG DE PROSTATA E //FLUXOMETRIA EM FAVOR DO PACIENTE, FRANCISCO /CARDOSO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022365 | 10/09/2004 | 112.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COM PCAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOSBAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA E JOA-QUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020940 | 10/09/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020958 | 10/09/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020966 | 10/09/2004 | 168.00 | 00000000000000 | DIOGO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FA-ZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO /TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020991 | 10/09/2004 | 224.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE OMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021008 | 10/09/2004 | 168.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021016 | 10/09/2004 | 192.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA, PRACAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021024 | 10/09/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA, ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021041 | 10/09/2004 | 184.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMDOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021059 | 10/09/2004 | 192.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021130 | 10/09/2004 | 168.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021890 | 11/09/2004 | 780.00 | 00010946101434 | JOAO AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATA-MENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM VARIAS //PESSOAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS GARGUELO EMARIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022497 | 13/09/2004 | 2914.53 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§001085, ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIR NOS POSTOS DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021369 | 13/09/2004 | 60.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS /EM FAVOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE BARBA-LHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOASDOENTES,DESTE; DURANTE OS DIAS 14/15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022403 | 13/09/2004 | 5770.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 000431E 000432, ANEXOS,DESTINADOS A USO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022853 | 13/09/2004 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /12851-1, DIA 13.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022373 | 13/09/2004 | 25586.80 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS N/MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS IN-DIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002265, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022667 | 13/09/2004 | 657.00 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSP/BANCO POSTAL PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO /DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021211 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9642-3 - FPM NO DIA 14.09.2004, EM FAVOR /DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021911 | 14/09/2004 | 1572.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 00257, ANE-XO, DESTINADOS A REPOSICAO NA CAMIONETA D-20 PLACA MMW-1722 E XLI-4170, TODAS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021229 | 14/09/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM A CONTA N§ 9642-3-ICMS, NO DIA 14.09.2004, PELOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021377 | 16/09/2004 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS /EM FAVOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA TRATAMEN-TO MEDICOS ESPECIALIZADOS E URGENCIA. VALOR /ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. DU-RANTE OS DIAS 20/21 E 22/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022098 | 16/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 17.08.2004,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DA AMAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2004, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022799 | 16/09/2004 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO CESTA EMPRESARIA SIMPL NA CONTA N§ 0.001009, DIA 16.09.2004, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022519 | 16/09/2004 | 395.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 //(CEM) LAMPADAS INCANDESCENTES 200w GE E 100 /(CEM) LAMPANDAS INCANDESCENTES 150w PHILLIPS,CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000596, ANEXO, DESTI-NADAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE E DISTRITOS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022144 | 16/09/2004 | 344.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.09.04,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /AGOSTO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021571 | 17/09/2004 | 73.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, CONSTRUCAO DE UM PEQUENO PEDESTAL, PARA ESTATUA DO PE. CICERO, NO DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021563 | 17/09/2004 | 210.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS EMFAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA /FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, BREJO SANTO-CE E CAMPINA GRANDE-PB, COM FINS DE EXECU-TAR SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA QUE ESTA LOTADO.VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021989 | 17/09/2004 | 3095.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000435, ANEXO, COMPREENDENDO,ALMOFADAS P/CARIMBOS,CORRETIVO, ENVELOPES, FITAS P/MAQUINA ESCREVER, PERFURADORES E CADERNOS BROCHURA, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E /CULTURA, P/DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021997 | 17/09/2004 | 740.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 002822, ANEXO, DESTINADAS A REPOSICAO NA CAMIONETA D-20,COR PRETA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022624 | 17/09/2004 | 350.00 | 00080395252415 | LUZIA SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUAS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022004 | 17/09/2004 | 516.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 002823, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO1.8 - AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021601 | 18/09/2004 | 392.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NF-001719, ANEXO, DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLA-RES, DISTRITOS TAMBOR, SAO JOSE MARIMBAS, BA-LANCO E FATIMA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPER ACAO DE REDE DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022535 | 18/09/2004 | 200.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10(DEZSACOS DE CIMENTO ZEBU, ESPECIFICADOS A NOTA /FISCAL DE N§ 000597, ANEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021610 | 20/09/2004 | 130.00 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE VIAGEM P/JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR SERVICOS CAPACITACAO BOLSA FAMILIA DESTE, NA SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021920 | 20/09/2004 | 158.40 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOS, ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§000467, ANEXO, DESTINADOA REPOSICAO NO VEICU-LO FIAT UNO, PLACA GTS 5908-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA //DESTE, DE USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021385 | 20/09/2004 | 210.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE (07) DIARIAS /EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 BRAN-CA, PLACA LXI-4170-PB, PARA FAZER FACE SUAS /DESPESA COM VIAGEM REALIZADA P/JOAO PESSOA-PBA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO MEDI-COS ESPECIALIZADOS; DURANTE OS DIAS 21 A 24//09 E 27/09 A 29/09/2004.CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021393 | 20/09/2004 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO MARCA FIESTA, PLACA MNI-4330-PBS/PROPRIEDADE, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PBCONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021946 | 20/09/2004 | 180.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SUASDESPESAS COM SEU TRATAMENTO MEDICO,RETORNO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PBCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021954 | 20/09/2004 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022781 | 20/09/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO CESTA EMPRESARIA NA CONTA N§ 1.001003, DIA 20.09.2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022136 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 9.642-3 - ICMSNO DIA 17 DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2004, PARA CUMPRIR TER-MOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021237 | 20/09/2004 | 260.00 | 00073854867468 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU PASEP DE 2004, COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021628 | 20/09/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021636 | 20/09/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICI-PAL AUTORIZANDO O REPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021938 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS EMFAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER GES-TOES JUNTOS A SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA, SECRETARIA DE SAUDE, DER E OUTRAS;DURANTE OS DIAS 20 A 24/09 E 27/09/04. VALOR ESTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/09/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS VEREADORES-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021962 | 21/09/2004 | 350.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 443, ANEXO, RE-CUPERACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOSDESTA MUNICIPALIDADE, GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022012 | 21/09/2004 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO, NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,NO SEU PROGRAMA RADIOFONICO DE VIOLEIROS/POE-TAS, NA RADIO OESTE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021644 | 21/09/2004 | 32.00 | 00006446366450 | ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, DE EX-SERVIDORA, DURANTE /SERVICOS PRESTADOS NA EXTINTA FUNCAO DE TELE-FONISTA, NO POSTO DA TELPA NO REFERIDO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022616 | 21/09/2004 | 320.00 | 00006446366450 | ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, DE EX-SERVIDORA, DURANTE /SERVICOS PRESTADO NA EXTINTA NA FUNCAO DE TE-LEFONISTA, NO POSTO DA TELPA DO REFERIDO DIS-TRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022705 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 16.336-8, DIA 21.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021300 | 21/09/2004 | 189.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA, PLACA 8380-MOV-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021971 | 21/09/2004 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SUASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPO-SA, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022641 | 21/09/2004 | 60.00 | 00001876215437 | JOSEFA INACIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NA CLINICA PSIQUIATRICA SANTA HELENA POR SER PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022411 | 21/09/2004 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, EXAMES DE VISTAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021407 | 21/09/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE, ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS MEDICAS, NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021415 | 21/09/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TRA-TOR DE PNEUS COM CARROCAO, PARA SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 043, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021423 | 21/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARCELO ABRANTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS VARIAS CONSULTAS MEDICAS-OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO;CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022021 | 21/09/2004 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPALENS.FUNDAMENTAL, LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA, NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021652 | 21/09/2004 | 400.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) MESES /DE BOLSA DO PROFESSOR DESTE, PEC/RP-UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021661 | 21/09/2004 | 33.10 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001758, ANEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO ELETRICA DE ALGUMAS SALAS DE AULAS DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DR. VICENTE LEITE ROLIM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021261 | 21/09/2004 | 276.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF CICERO HENRIQUENESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021270 | 21/09/2004 | 347.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF VICENTE GOMES, LOCALIZADO NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021288 | 21/09/2004 | 276.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR NA EMEIEF RAIMUNDO LEITE /ROLIM-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022381 | 21/09/2004 | 481.00 | 00001237399424 | WESCLEY SANTANA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA, NO DISTRI-TO DE TAMBOR, NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004; CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022390 | 21/09/2004 | 122.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOR-RACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR,NOS VEICULOS 02(DOIS) ONIBUS E 02(DUAS) CAMIONETAS D-20, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022802 | 21/09/2004 | 8992.91 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO /ICMS, DIA 21.09.04, EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021679 | 21/09/2004 | 111.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000842, ANEXO, DESTI-NADOS A REPOSICAO NO MOTOR ELETRICO BOMBA, PARA O POCO ARTESIANO D'AGUA NO SITIO BOMBURRALCOMUNIDADE DE LAUREDONO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022527 | 21/09/2004 | 300.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15(QUINZE) SACOS DE CIMENTO ZEBU, ESPECIFICADOS A /NOTA FISCAL DE N§ 000598, ANEXO, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021245 | 21/09/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CA-CAMBA DE PLACA HVP 3230,PARA PRESTAR SERVICOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021253 | 21/09/2004 | 160.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021695 | 22/09/2004 | 120.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO /SERVIDOR DESTA, CONDUZINDO O FIAT UNO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM P/CAMPINA GRANDE-PBCOM DOIS (02) PACIENTES ACIDENTADOS P/MOTOCI-CLETA, PARA REVISAO DE SUAS CIRURGIAS ORTOPE-DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022438 | 22/09/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022446 | 22/09/2004 | 552.72 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA-/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022454 | 22/09/2004 | 970.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS AO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022462 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU VEI-CULO NO TRANSPORTE DE MEDICOS E DENTISTAS PA-RA A ZONA RURAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022659 | 22/09/2004 | 170.00 | 00060311983472 | GERALDA ANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022748 | 22/09/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022039 | 22/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | MARLUCIA GONCALVES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA DO SEU ESPOSO, ELIAS //HENRIQUE DA SILVA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO, EM CAMPINA GRANDE-PB; VITIMA DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022161 | 22/09/2004 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022764 | 22/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA RUR AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021687 | 22/09/2004 | 1681.50 | 08798605000181 | COOPERATIVA ENERGIA E DES.RURAL DO V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ELETRICOS, ESPECIFICADOS A NOTAS FISCAIS N§S 001452 E 001453, ANEXOS, DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA, BAIXA RENDA E BAIXA TENSAO,EM COMUNIDADES DOS SITIOS BOM SUCESSO E BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022691 | 22/09/2004 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO PASEP, DIA 22.09.2004, CONFORME EXTRATO DE //CONTA N§ 6.709-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022489 | 23/09/2004 | 7847.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /002270, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021431 | 23/09/2004 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SO-NOGRAFIA DE URGENCIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCALDE SERVICO N§ 026, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021709 | 23/09/2004 | 2410.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001559, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021440 | 24/09/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRAN-CA, PLACA LXI-4170, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; DURANTE OS DIAS 27/28 E 29/09/2004. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022501 | 24/09/2004 | 310.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFEC-CAO DE 20 (VINTE) TROFEUS PARA EVENTOS DE BI-CICROSS, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021717 | 24/09/2004 | 40.00 | 00002755592460 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FABRICACAODE 03 (TRES) CONECCOES PARA REPOSICAO NO TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022047 | 27/09/2004 | 100.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALI-ZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO //DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023027 | 30/09/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023035 | 30/09/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022713 | 30/09/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 283.143-0, DIA 30.09.-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021725 | 30/09/2004 | 1458.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE SETEMBRO /DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021733 | 30/09/2004 | 5148.84 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 04CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022071 | 30/09/2004 | 700.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS /REGISTROS, RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E /ESCRITURAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO; CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021296 | 30/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.09.2004, NO DIA 30.09.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICA DO NO EXTRATO DE CON-TA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023043 | 30/09/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023051 | 30/09/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023094 | 30/09/2004 | 3324.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICUTURA,FINANCAS, A-DMINISTRACAO,GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACOESN§S. 03,05,08,09,14,16,17 E 53, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023132 | 30/09/2004 | 1973.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAOFINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTA-COES N§S.04,06,07,13 E 15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, ONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022811 | 30/09/2004 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DOS SAGRES DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2004CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022845 | 30/09/2004 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP DEBITADO A CONTA N§ 12.415-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022101 | 30/09/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.08.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022110 | 30/09/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.09.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022900 | 30/09/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023060 | 30/09/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023078 | 30/09/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03 CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023086 | 30/09/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021466 | 30/09/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA P/SUAS //DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO, GRATIFICACAO A SERVICOS DE TERCEIROS, COMO DELEGA-DO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 30/09/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 30/09/2004 | 244.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNI-CIPAL-LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022543 | 30/09/2004 | 3000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE,TRECHOS COMPREENDENDO SITIO LAGES,MARIMBAS E BOMSUCESSO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE-CACAMBA, PLACA MNT-6290-PB, SUA PROPRIEDADE;CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023019 | 30/09/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO /N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022063 | 30/09/2004 | 900.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA ENERG.DES.RURAL V.R.PEIXE LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE 05 KVA MONOFASICO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 001455, ANEXO, DESTINADOS A ELETRI-FICACAO COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022578 | 30/09/2004 | 262.00 | 00000000000000 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-CO COMO REPOSICAO DE POLTRONA E INSTALACAO E-LETRICA EM ONIBUS, DE PLCA KFH-2017-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA-DESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022586 | 30/09/2004 | 210.00 | 00005239617406 | JOSE SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-CO DE LOCACAO DE MOTO HONDA BSP-3969-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM /SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO /DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022594 | 30/09/2004 | 179.45 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, RECUPERACAO DE PORTAS E JANE-LAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022608 | 30/09/2004 | 440.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO //TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO BALANCO,NO TURNO NOITE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022888 | 30/09/2004 | 5616.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022896 | 30/09/2004 | 16798.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022951 | 30/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS,LOTACAO N§22,CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022969 | 30/09/2004 | 53485.22 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF MAGISTERIO,EFETIVOS,LOTACAO N§20 E 50,///CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022977 | 30/09/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-///COMISSIONADOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022993 | 30/09/2004 | 4301.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023108 | 30/09/2004 | 623.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS-MDE, LOTACAO - 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023141 | 30/09/2004 | 674.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023159 | 30/09/2004 | 3011.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021318 | 30/09/2004 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF CRIZANTI-NA PIRES CARTAXO, MES DE AGOSTO/04, LOCALIZA-DO NO SITIO CAICARA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021458 | 30/09/2004 | 150.00 | 00005174055476 | VANDERLAN PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA-GEM NO GRUPO ESCOLAR E POSTO DE SAUDE, NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022128 | 30/09/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA CISAP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.09.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022934 | 30/09/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022985 | 30/09/2004 | 6957.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS,LOTACAO N§52,CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023001 | 30/09/2004 | 11070.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023116 | 30/09/2004 | 2202.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACAO 12 E 52,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023124 | 30/09/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACOES-55,56E 57,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023167 | 30/09/2004 | 1337.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO - 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022918 | 30/09/2004 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACOESN§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022926 | 30/09/2004 | 12594.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES N§ 13E 14, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022942 | 30/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATA- DOS,LOTACAO N§53,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022055 | 30/09/2004 | 800.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOBI-NAMENTO DE DUAS (02) BOMBAS SUBMERSAS E INSTALACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00001,ANEXO, DESTINADAS A USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO DOS BELEM E LAVAN-DERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022632 | 30/09/2004 | 1200.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80(OI-TENTA) SACOS DE CIMENTO ZEBU, ESPECIFICADOS ANOTA FISCAL DE N§ 000599, ANEXO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NA CONTINUACAO DA /TRAV.MARIA AVELINA DA CONCEICAO, NESTA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024040 | 01/10/2004 | 880.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /EM VARIOS IMPRESSOS DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO; CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 003438, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024481 | 01/10/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023191 | 01/10/2004 | 1600.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCA-IS N§S: 045062 E 045063 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023582 | 01/10/2004 | 9.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-40%NO DIA 01.10.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023761 | 01/10/2004 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024023 | 01/10/2004 | 1956.31 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 11,5% DA FOLHA DE PAGAMENTO,AUX.SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024031 | 01/10/2004 | 620.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRES-SOS DIVERSOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 003439, ANEXO, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024058 | 01/10/2004 | 33.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAL, SEDEX, DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA, DESTE, P/SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024066 | 01/10/2004 | 215.00 | 09611740000139 | CAROLINO E SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 000471, ANEXO, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LXI 4170-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE, USO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024091 | 01/10/2004 | 105.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //CAIXA DE LAMPADAS C/50 UNIDADES, 100W, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 045239, ANEXO, DESTRINA-DAS A USO NO COLEGIO MUNICIPAL ENS.FUNDAMEN-TAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, ESCOLA MARIA CANDIDO, NESTA E GRUPOS ESCOLARES DIST. E ZONA /RURAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023175 | 01/10/2004 | 182.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS /CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 002441 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MA-RIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023400 | 01/10/2004 | 4200.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 HORAS EM REFORMADA ESTRADA DO DISTRITO DE MARIMBAS AO SITIO /CATINGUEIRA TORTA, 32 HORAS EM REFORMA DE ES-TRADA DO DISTRITO DE MARIMBAS AO SITIO QUIXA-RAMUBIM E 08 HORAS EM REFORMA DA ESTRADA DO /DISTRITO DE MARIMBAS AO SITIO GARGUELO-NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023779 | 01/10/2004 | 11.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DESERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA-DESTACONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023183 | 01/10/2004 | 476.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE DE N§ 558-1103, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023574 | 01/10/2004 | 9.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-40%NO DIA 01.10.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023591 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 04.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023205 | 04/10/2004 | 459.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAM-PADAS E REATORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 001450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS //PRACAS PE.CICERO E IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023604 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 05.10.2004,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023213 | 06/10/2004 | 113.82 | 02421421001606 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS CHAMADAS TELEFONICA P/INTELIG, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000005965 DO TELEFONE 558-1103DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024082 | 06/10/2004 | 466.25 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS P/BANCO BRADESCO-BANCO POSTAL, RELATIVO A TA-RIFA DE 125 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023752 | 06/10/2004 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTORELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGIS-TERIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023612 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DEOUTUBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023621 | 08/10/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DEOUTUBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO /CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023221 | 08/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO A /COTA DO FPM, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023230 | 08/10/2004 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO A /COTA DO FPM, DO DIA 08/10/04,CONTA N§ 3.964-0CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024511 | 10/10/2004 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LEITE ROLIM, NO SITIO BOM //JARDIM, NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023248 | 11/10/2004 | 753.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024074 | 11/10/2004 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA, MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20, COR BRANCA, DURANTE VIAGEMPARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ATENDIMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS. VALOR ESTE, CONF. LEI MUNICIPAL /DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024112 | 13/10/2004 | 170.00 | 00002504040440 | CICERO DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM EXAME DE QUIMIOTERAPIA DE SEU FILHOMENOR, JOSE DE OLIVEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023256 | 13/10/2004 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851-SOBRE A COTA DO DIA 13 DO MES DE OUTUBRO DE /2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024121 | 13/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FA-ZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL /DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIASDE EDUCACAO E CULTURA E SAIA DO ESTADO. VALORESTE DISCIPLINADO POR LEI MUNICIPAL DE N§ 28197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024104 | 13/10/2004 | 120.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA FAZERFACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CEA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL /DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023281 | 14/10/2004 | 52.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO DO FAX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 051 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023264 | 14/10/2004 | 153.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 014020 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023434 | 14/10/2004 | 176.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003115EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIO-NETA D-20-DESTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024171 | 14/10/2004 | 366.30 | 04818096000150 | ANA LUCIA GON€ALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAN-CHES ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000059ANEXO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL SAO JOSE, DE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023272 | 14/10/2004 | 286.00 | 00005728149413 | JOANN MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023639 | 15/10/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DO DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DFA BEMFAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 15.10.04PELOS OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023647 | 15/10/2004 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 15.10.2004, A-TRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024139 | 18/10/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA, MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRANCA, PARA FAZER FACE SUAS /DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. VALOR ESTE, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024147 | 18/10/2004 | 180.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA, MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL SAUDE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO /NORTE, BARBALHA-CE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA SAUDE. VALOR ES-TE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023663 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - FPM NO DIA 19.10.2004, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023655 | 19/10/2004 | 9570.16 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.10.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023671 | 19/10/2004 | 361.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.10.04,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2004,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023299 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.10.2004, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023680 | 20/10/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICA DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/10/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS VEREADORES DESTE, MES DE OUTUBRO/2004CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023523 | 20/10/2004 | 145.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ROCO DE ESTRADA, TRECHO DO SITIO REDONDO AO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024503 | 20/10/2004 | 8035.48 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001072, ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR COMPOSTOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024198 | 21/10/2004 | 170.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS NA AMBULANCIA, CONDUZINDO DOIS (02) FI-LHOS A FIM DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, EM CAMPINA GRANDE VITIMAS DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024325 | 21/10/2004 | 1445.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 003335 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024333 | 21/10/2004 | 760.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA /REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 027 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024341 | 21/10/2004 | 1236.40 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024350 | 21/10/2004 | 266.94 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MO-TO XLR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA-RIA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024368 | 21/10/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024376 | 21/10/2004 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS-X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024384 | 21/10/2004 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024392 | 21/10/2004 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS /OFTALMOLOGISTA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024406 | 21/10/2004 | 1620.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002445 EM ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024414 | 21/10/2004 | 700.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FONODIOLOGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024422 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024431 | 21/10/2004 | 128.40 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DO-ENCAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024473 | 21/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024180 | 21/10/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023302 | 21/10/2004 | 315.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024155 | 21/10/2004 | 359.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL E BISCOITO, ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S.000060 E 000061, ANEXOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024163 | 21/10/2004 | 10150.08 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE //DESTE MUNICIPIO; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024490 | 21/10/2004 | 10464.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE //DESTE MUNICIPIO; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023329 | 21/10/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023485 | 21/10/2004 | 6.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6709-1ITR,NO DIA 21.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024201 | 21/10/2004 | 1948.54 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RE-LATIVO A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO DOS ME-SES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023311 | 21/10/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETAE TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE E PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, NO TRATOR DE PNEUS //COM CARROCAO DA ASSOCIACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023337 | 21/10/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023345 | 21/10/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS MAE DO PRO-GRAMA PETI, MES DE JULHO/04, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023361 | 22/10/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTA PREFEITURA COM O ICPM,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 0332/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023370 | 22/10/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023388 | 22/10/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO ICPM DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024210 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00022574808487 | MARIA DE FATIMA FEITOSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) MESES DE A-LUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DAEMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023396 | 22/10/2004 | 265.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 00447 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA RECUPERACAO DA MURADA E ESGOTO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024449 | 22/10/2004 | 112.00 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ /001074 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024457 | 22/10/2004 | 366.50 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MOTO DO DEPARTAMENTO DE VIGI-LANCIA SANITARIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023353 | 22/10/2004 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO /MOTORISTA D-20, BRANCA, QUANDO DE VIAGENS A /JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024236 | 24/10/2004 | 65.00 | 00017620600434 | JOSE FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DESTE,PARA TRANSPORTAR O SEU SOGRO JOSE FIRMINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO CIRURGICO NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024228 | 24/10/2004 | 340.41 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PARCELAS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ST. PITOMBEIRAS DE CIMA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/04, /CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023426 | 25/10/2004 | 80.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA E UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTI /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000066EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024244 | 25/10/2004 | 50.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONCALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM SUA VIAGEM PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024279 | 25/10/2004 | 250.00 | 00010997865415 | JOAO LINS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM VIAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO DE //SAO PAULO=SP, A FIM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023418 | 25/10/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTEB AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE //SOUZA, RELATNIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024261 | 25/10/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 25¦ PARCELA,DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023566 | 25/10/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUZA-//NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023698 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO E TARIFAS, DEBITADO A CONTA N§ 12.415CEX,NO DIA 25.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICA DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024252 | 25/10/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL, EX-SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE,CORRESPONDENTE A 25¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024287 | 26/10/2004 | 70.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS LIMPEZA/CONSERTO DE DOIS (02) RADIADORES DE DOIS (02) ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA DESTE, USO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023442 | 26/10/2004 | 514.74 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA AGENCIA BANCARIA DO BRADESCO-CAJAZEIRAS,QUANDO DO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023531 | 27/10/2004 | 68.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEDEX, EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA,P/JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023558 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | AAPAS | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA CORRENTE N§ 500000-9, AGENCIA 1607-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023477 | 29/10/2004 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, MES DE AGOSTO/04-NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024309 | 29/10/2004 | 280.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, NOS //VEICULOS,02(DOIS) ONIBUS, 02(DUAS) CAMIONETASD-20 E 02(DOIS) FIAT UNO, TODOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024295 | 29/10/2004 | 116.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS SEGUINTES VEICULOS; 01 CAMIONE-TA D-10, 01 SAVEIRO-AMBULANCIA E UM(01) FIAT UNO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE E O ULTIMO PERTENCENTE A MESMA, USO PSF, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024317 | 29/10/2004 | 1377.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPECIFI-CADOS A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§054, ANEXO, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE, PERTENCENTES A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA,ENTIDADE FILANTROPICA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024465 | 29/10/2004 | 900.00 | 00025584328855 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS, PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA /KHD205-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023710 | 29/10/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA CISAP,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3ICMS,NO DIA 29.10.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023451 | 29/10/2004 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 29 DO MES DE OUTUBRO DE /2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023469 | 29/10/2004 | 1561.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023493 | 29/10/2004 | 5510.11 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOSDIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023507 | 29/10/2004 | 1561.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE OUTUBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023515 | 29/10/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.09.2004, /ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023744 | 29/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 29.10.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023787 | 29/10/2004 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE NA GERACAO DO SAGRES /DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA /CONTA DO ICMS DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023540 | 29/10/2004 | 466.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA AGENCIA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023701 | 29/10/2004 | 46.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NOSDIAS 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2004, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023728 | 29/10/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 29.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023736 | 29/10/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 29.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023795 | 30/10/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02, CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023809 | 30/10/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023817 | 30/10/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023914 | 30/10/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 30/10/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 30/10/2004 | 244.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNI-CIPAL-LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023841 | 30/10/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023850 | 30/10/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023825 | 30/10/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023833 | 30/10/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024520 | 30/10/2004 | 3303.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRA, PROCURADORIA, AGRICULTURA, FINANCASADMINISTRACAO, GABINETE E ACAO SOCIAL,LOTACAON§ 03, 05, 08, 09, 14, 16, 17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024597 | 30/10/2004 | 1948.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACOES N§S. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023868 | 30/10/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023876 | 30/10/2004 | 10845.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023884 | 30/10/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 12,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023981 | 30/10/2004 | 6727.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024007 | 30/10/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS // SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024015 | 30/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS // SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA.LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024538 | 30/10/2004 | 2428.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024562 | 30/10/2004 | 6797.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-//PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 5556 E 57,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024589 | 30/10/2004 | 1309.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO-11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024627 | 30/10/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023922 | 30/10/2004 | 16278.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023931 | 30/10/2004 | 5616.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023949 | 30/10/2004 | 54199.22 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023957 | 30/10/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023965 | 30/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023973 | 30/10/2004 | 4301.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024546 | 30/10/2004 | 623.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS-MDE, LOTACAO - 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024554 | 30/10/2004 | 7057.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF, MAGISTERIO, LOTACOES N§S 50 E 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024571 | 30/10/2004 | 1970.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024601 | 30/10/2004 | 674.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024619 | 30/10/2004 | 3122.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024635 | 30/10/2004 | 860.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023892 | 30/10/2004 | 12394.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACAOES /N§S.13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/04CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023990 | 30/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADDOS, LOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023906 | 30/10/2004 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-COES N§S. 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024643 | 01/11/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM SUA CACAMBA FORD, ANO 1985,PLACA HVP-3230CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024651 | 01/11/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE DURANTE OPERIODO DE OUTUBRO/04, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N§ 045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026565 | 01/11/2004 | 91.00 | 03907760000175 | WESLEY ANDRADE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00016 EM ANEXO, DESTINADO PARA MARCACAO PINTURA DE MEIO FIO ERUAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025976 | 01/11/2004 | 149.20 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO, BANCO POSTAL, PARA PAGAMENTO /DE SERVIDORES LOTADOS SEC.EDUCACAO E CULTURA,PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026557 | 01/11/2004 | 2291.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001510,ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025313 | 01/11/2004 | 3000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026671 | 01/11/2004 | 2390.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-6795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026492 | 01/11/2004 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO /N§ 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026573 | 02/11/2004 | 264.83 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO BRADESCO,PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026689 | 03/11/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACOES E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SEU PROGRAMA VIOLEIRO NA RADIO OESTE-CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026140 | 03/11/2004 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026395 | 03/11/2004 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO BALANCE-TE MES DE SETEMBRO/04,EM SEDEX PARA O TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025399 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 03.11.2004,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026123 | 03/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARA FAZERFACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CA-PITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM FAZER /GESTOES JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNAMENTAL DO ESTADO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026131 | 03/11/2004 | 100.00 | 00012408972434 | PAULO ALEROS E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA //DESTE, PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCON-TRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA MUNICIPAL, RELACIONADOS AO PROGRAMA PRONAF/BANCO DO BRA-SIL S/A. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL /DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024660 | 03/11/2004 | 2060.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE /DE PLACA MNQ-0566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024686 | 03/11/2004 | 260.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDON-DO DE BAIXO E CIMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO /NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS /INDIOS-PB E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE MODELO BELINA I DE PLACA MNJ-1109-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025381 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024678 | 03/11/2004 | 481.00 | 00001237399424 | WESCLEY SANTANA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024708 | 04/11/2004 | 4500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001573 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA APOIO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025984 | 04/11/2004 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO EMISSAO EM SEDEX, PARAFNDE, RETIFICACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO /CRONOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA - /PNAE, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026158 | 04/11/2004 | 42.00 | 00002159031372 | FILEMON LUSTOZA CABRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSERTO /NO FEIXE DE MOLAS E REPOSICAO, NO ONIBUS PLA-CA KFH-2017-PB, DA SEC.MUN.EDUCACAO E CULTURADESTE, USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024724 | 04/11/2004 | 1860.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRA-TOR D-4/E, PARA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024694 | 04/11/2004 | 2800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001574 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024716 | 04/11/2004 | 1540.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001575 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024732 | 05/11/2004 | 170.00 | 00004360227450 | MARIA DAS DORES VIEIRA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA P/TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA MAE, MARIA GONCALVES VIEIRA, NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025992 | 08/11/2004 | 80.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS LAVAGENS /GERAL DE UM SAVEIRO - MABULANCIA, 02(DOIS) FIAT UNO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025178 | 08/11/2004 | 296.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002314 EM ANEXO, DES-TINADO PARA REPOSICAO NA ELETROBOMBA DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE MARIMBAS, RE-DONDO DE BAIXO E IMPUEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026174 | 09/11/2004 | 238.67 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DEENERGIA DO ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS STS. IMPUEIRAS (MAN-GANGA) E BOMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026166 | 09/11/2004 | 46.81 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA, EM FAVOR DE JAQUELINE FREIRE RIBEIRO,PORTADORA RG. 3016368-SSP-PB, RESIDENTE ST.IMPUEIRAS, NESTE; COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026271 | 09/11/2004 | 220.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO REUMATOLOGISTA, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024741 | 09/11/2004 | 200.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA P/DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO SR. FRANCISCO VALDIVINO DO NASCIMENTO,NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDEPB, VITIMA DE UM BALACO NA REGIAO DO PESCOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025402 | 09/11/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 09.11.04PELOS OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026000 | 09/11/2004 | 261.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S. 000474 E 000475, ANEXOS, PARA REPOSICAO DUAS CAMIONE-TAS D-20 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, USO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 2026018 | 09/11/2004 | 21985.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROAS ALIMENTICIOS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001578, ANEXO, DESTINADOS A USO NA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FNDE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026026 | 10/11/2004 | 252.65 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA GTS-5908, CHASSI 9BD146000R5185200, ADQUIRIDO P/ESTA E-DILIDADE PARA USO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026522 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF VICENTE GOMES, SITIO IMPUEIRAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026581 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF ARISTIDES PAULINO, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024759 | 10/11/2004 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE SETEMBRO/04, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024767 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF FRANCISCODE SOUSA TEXEIRA, MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024775 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006900555446 | RONALDO ALVES DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOSELEITE ROLIM, MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024783 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS, COMO PROFESSORA NA EMEIEF LINDALVA CLAU-DINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024791 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM-NESTE, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024805 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF VICENTE GOMES, SITIO IMPUEIRAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024813 | 10/11/2004 | 260.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024830 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE DEFICIENTE /ROSALIA GUEDES-NESTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024899 | 10/11/2004 | 260.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024902 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024911 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF CICERO HENRIQUENESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024945 | 10/11/2004 | 390.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170-PBDA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024970 | 10/11/2004 | 2100.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE14000PAES FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0047,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026182 | 10/11/2004 | 55.95 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO BRADESCO-BANCO POSTAL, PARA PAGAMENTO DEPARTES DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DESTE, SEC. SAUDE SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026409 | 10/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LUCIA RICARTE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /ENFERMEIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA II JORNADA PARAIBANA DE I-MUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026417 | 10/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /ENFERMEIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA II JORNADA PARAIBANA DE I-MUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026425 | 10/11/2004 | 410.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALI-SES CLINICAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES E /DOENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024953 | 10/11/2004 | 3279.37 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 2¦ E 3¦ PARCELAS DA CONTRA PARTI-DA DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA SEGURO SAFRA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTA-DO, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025607 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO A CONTAN§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS 01 E 10 DE NOVEMBRODE 2004, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024937 | 10/11/2004 | 548.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE N§ 558-1103 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026867 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DENOVEMBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRIBUICAO //MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA /CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024961 | 10/11/2004 | 80.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025593 | 10/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, VE-RIFICA DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025411 | 10/11/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE OUTUBRO EM FAVOR /DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024821 | 10/11/2004 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,A-LEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOSBRITA ETC, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024848 | 10/11/2004 | 184.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DAS RUAS E AVE-NIDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024856 | 10/11/2004 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024864 | 10/11/2004 | 184.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA E PRACAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024872 | 10/11/2004 | 184.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS EAVENIDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024881 | 10/11/2004 | 184.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024929 | 10/11/2004 | 184.00 | 00000000000000 | DIOGO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO /TAMBEM AS RUAS E AVENIDA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024988 | 11/11/2004 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLO, ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025003 | 11/11/2004 | 184.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, PRACAS E LIMPEZA DE BANHEIROS-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025020 | 11/11/2004 | 260.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SAO FRANCISCO, COMO AUXILIAR DE SEPULTAMENTO NA ZONA URBANA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025046 | 11/11/2004 | 184.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS-NESTA, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025054 | 11/11/2004 | 104.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR,NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA URB ANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025623 | 11/11/2004 | 1350.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA MAO-DE-OBRA DE IMPLANTACAO DE 810MTS /DE REDE DE BAIXA TENSAO NO SITIO IMPUEIRAS E 280MTS NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026034 | 11/11/2004 | 1570.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES /SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025011 | 11/11/2004 | 170.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA /CAIXA DE RECIBO DE PAGAMENTO E UM TECLADO PA-RA USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025615 | 11/11/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 11 DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026204 | 11/11/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, PARA SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO, DURANTE ESTADA NESTE MUNICIPIO, COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026221 | 11/11/2004 | 300.00 | 00012408972434 | PAULO ALEROS E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA //DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR E FAZER GESTOES JUNTO AOS ORGAOS GO-VERNAMENTAL DO ESTADO, LIGADOS A SUA SECRETA-RIA. VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026697 | 11/11/2004 | 105.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERG.E DES.R.V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001317 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O POCO ARTESIANO DO SITIO AN-GICAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026212 | 11/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAEM FAVOR DA SR¦. ZULEICA PIZON DE OLIVEIRA, /PORTADORA DO CPF 054.088.754-40, RESIDENTE NOST. REDONDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025119 | 11/11/2004 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE /SAUDE DO SITIO TAMBOR-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025127 | 11/11/2004 | 340.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025143 | 11/11/2004 | 190.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHACE E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024996 | 11/11/2004 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALEDUC.INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA /CLAUDINO MARTINS-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025038 | 11/11/2004 | 176.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025062 | 11/11/2004 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMEIEF CRIZANTINA PIRES CARTAXO-NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025071 | 11/11/2004 | 130.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR NA EMEIEF RAIMUNDO LEITE /ROLIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025089 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005319503440 | GIRLENE SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORS NA EMEIEF MARIA CANDIDO /OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025097 | 11/11/2004 | 260.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORS NA EMEIEF JOAO MOREIRA DACOSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025101 | 11/11/2004 | 176.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025135 | 11/11/2004 | 176.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RICARDO RODRI-GUES COURA-NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026191 | 11/11/2004 | 864.12 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM EMPLACA-MENTO DE 02(DOIS) ONIBUS, PLACAS KFH-2017 E /MNC-7626-PB,PERTENCENTES A SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025208 | 11/11/2004 | 1680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CO-BERTURA FRIA DE SEIS PNEUS 1000X20 PARA REPORNO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025216 | 12/11/2004 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§001449EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUNDA-MENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025224 | 12/11/2004 | 415.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CA-MARAS DE AR E TRES PROTETORES CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000155 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO, ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025241 | 12/11/2004 | 204.42 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001779 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAI-CARA, BARAUNAS E TABOCA DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025259 | 12/11/2004 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE UM ALINHAMENTO E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000286, ANEXONO ONIBUS, PLACA KFH-2017-PB, PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026832 | 12/11/2004 | 2100.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO LIQUIDO, DESTINADOS A USO //NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025160 | 12/11/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE TAMBOR-NESTE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025151 | 12/11/2004 | 130.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM AMBULANCIA CONDUZINDO O SR. FRANCISCO VALDIVINO DO NASCIMENTO DO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE PARA A SUAS RE-SIDENCIA NO SITIO REDONDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025186 | 12/11/2004 | 2005.26 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025232 | 12/11/2004 | 345.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOTAMBOR, RIACHO DO MEIO, RIACHO DO PADRE,PITOMBEIRA, LARGES, BAIXA GRANDE E DISTRITO DE FA-TIMA NESTE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DECACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, NO VEI-CULO PARATY, PLACA 2494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026514 | 12/11/2004 | 10.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026549 | 12/11/2004 | 1.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOLOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025194 | 12/11/2004 | 258.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 535119 /EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-MESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025429 | 16/11/2004 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 16.11.2004, A-TRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026255 | 16/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EMFAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VA-LOR ESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026247 | 16/11/2004 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRAN-CA, DESTA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CAPI-TAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026239 | 16/11/2004 | 250.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO,SOLDA ELETRICA NA CARROCERIADE DOIS ONIBUS, 02(DUAS) CAMIONETA D-20 E SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS DO GRUPO ESCOLAR MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026042 | 16/11/2004 | 180.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DO-IS) LITROS DE DURSBAN 4.E, CONFORME NOTA FIS-CAL VENDA AO CONSUMIDOR N§ 419, ANEXO, DESTI-NADOS A USO NO COMBATE DE FORMIGAS NOS GRUPOSESCOLARES STS.TABOCA, FATIMA, BAIXA GRANDE E BOA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026760 | 17/11/2004 | 177.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS /PARA REPOR NA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003186, PLACA LXI-4170-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026433 | 17/11/2004 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA USO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SEC.SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 003187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025445 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - FPM NO DIA 17.11.2004, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025437 | 17/11/2004 | 9546.02 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 17.11.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026301 | 18/11/2004 | 6002.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 013063 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026778 | 19/11/2004 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025267 | 19/11/2004 | 138.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001780 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025275 | 19/11/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, CONDUZINDO NA D-20,PLACA LXI-4170-PB A JOAO PESSOA-PBPESSOAS A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026506 | 19/11/2004 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026786 | 19/11/2004 | 9.50 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026051 | 19/11/2004 | 399.11 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS P/-BANCO BRADESCO-POSTAL, PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA, FINANCAS E AUX.SERVICOS SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 20/11/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS LOTACAO N§ 10,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025461 | 22/11/2004 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE DOIS DOC'S EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026719 | 22/11/2004 | 1131.29 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO ADMINISTRATIVO, PERCENTUAL DE 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026727 | 22/11/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026735 | 22/11/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025453 | 22/11/2004 | 9.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADCIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-40%,NO DIA 22.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026590 | 22/11/2004 | 1834.80 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FVC N§S. 060 E 063 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE, ENTIDADE FILANTROPICA //SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026701 | 22/11/2004 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026743 | 22/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS MAES //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026751 | 22/11/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025488 | 23/11/2004 | 348.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 23.11.04,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025470 | 23/11/2004 | 32.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NOS DIAS 05, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026603 | 24/11/2004 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO. CONFORME LEI MUNI-CIPAL N 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026611 | 24/11/2004 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026620 | 24/11/2004 | 160.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM APARELHO COMPRESSOR DINAMICO DE TO-RAX, CONFORME NOTA DE N§ 000886 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026638 | 24/11/2004 | 95.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA DE N§ 0354 EM ANEXO, PARA USO DA /SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026441 | 24/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO SANTANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM /OCOCARDIOGRAMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026450 | 24/11/2004 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO EM OFTALMOLOGISTA PRESTADOS EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026468 | 24/11/2004 | 900.00 | 00025584328855 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E DENTISTAS DO PSF /PARA A ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026476 | 24/11/2004 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S MES DE OUTUBRO/04DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026310 | 24/11/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026328 | 24/11/2004 | 930.24 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATO-RIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026336 | 24/11/2004 | 230.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026344 | 24/11/2004 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026280 | 24/11/2004 | 866.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CLINICOS DE EXAMES REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026298 | 24/11/2004 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS-X EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026263 | 24/11/2004 | 970.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE-//DESTE, MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026361 | 24/11/2004 | 1570.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPTRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002485 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025283 | 24/11/2004 | 405.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002844 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOR VEICULO FIAT UNO DA SEC.DAEDUCACAO DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025305 | 24/11/2004 | 260.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025321 | 24/11/2004 | 1870.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001316 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTA CIDADE, INSTALACAO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025291 | 24/11/2004 | 286.00 | 00005728149413 | JOANA MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NESTE, COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 2026069 | 25/11/2004 | 2795.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001584, ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026379 | 25/11/2004 | 1099.88 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS ES PECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 0139, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025330 | 25/11/2004 | 260.00 | 00012172567841 | JACINTA ROSA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO /MARTINS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026077 | 25/11/2004 | 1551.48 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE APOIO ATENDI-MENTO AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026794 | 25/11/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE APOIO ATENDI-MENTO AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026352 | 25/11/2004 | 940.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE PESSOASDOENTES E CARENTES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026646 | 25/11/2004 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 00022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026654 | 25/11/2004 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA /ULTRASONOGRAFIA, EM PESSOA DOENTE E CARENTE-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025496 | 25/11/2004 | 2.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1I.T.R., NO DIA 25.11.2004, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025500 | 25/11/2004 | 5492.94 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOSDIAS 10, 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025518 | 25/11/2004 | 1556.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026841 | 25/11/2004 | 3708.55 | 00000000000000 | LUIS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE PRECATORIOS DEBITADO A CONTA DO FPM DIA 2511.2004,CONFORME MANDATO JUDICIAL N§ 304/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026859 | 25/11/2004 | 3101.33 | 00000000000000 | JOAO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE PRECATORIOS DEBITADO A CONTA DO FPM DIA 2511.2004,CONFORME MANDATO JUDICIAL N§ 297/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025348 | 25/11/2004 | 270.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025526 | 26/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 26.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025356 | 26/11/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/04, A /SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026085 | 26/11/2004 | 3020.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S. 002850 E 002851, ANEXOS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS //VEICULOS 02(DUAS) CAMIONETAS D-20 E 02(DOIS) ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026093 | 29/11/2004 | 462.52 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSP/BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026387 | 29/11/2004 | 27.50 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 11(ONZE) COPIAS DE CHAVES, CONF. NOTA FISCAL SERVICO N§ 000269, ANEXO, PARA USO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDIC IARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026115 | 29/11/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, RELATIVO A 26¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025364 | 29/11/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCI-CIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026107 | 29/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL, DE EX-SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COR-RESPONDENTE A 26¦ PARCELA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026824 | 29/11/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE, COM SEU VEICULO CACAMBA, PLACA /HVP-3230-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025739 | 30/11/2004 | 12394.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-CO-MISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES N§ 13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025810 | 30/11/2004 | 860.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 53,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025372 | 30/11/2004 | 164.73 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025747 | 30/11/2004 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACOES N§ 15E 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026484 | 30/11/2004 | 38.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO SEDEX COM /DOCUMENTOS PARA FNDE-BRASILIA-DF E TCE-BALAN-CETE, MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025585 | 30/11/2004 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 12 E 30 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025682 | 30/11/2004 | 1192.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025691 | 30/11/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§ 08,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026808 | 30/11/2004 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO NA C/C N§ 9.642-3 - ICMSREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025569 | 30/11/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025577 | 30/11/2004 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA CEX N§ 12.415-X,SOBRE A COTA DO DIA 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 04CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025666 | 30/11/2004 | 2038.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§ 05,CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025674 | 30/11/2004 | 3671.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 06,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025879 | 30/11/2004 | 1948.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACOES N§S. 04, 06, 07, 13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025887 | 30/11/2004 | 3208.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG'S DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRA, PROCURADORIAAGRICULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINE-TE E ACAO SOCIAL, LOTACAO - 03, 05, 08, 09,1416, 17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 30/11/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIO-NADOS LOTACAO N§ 01,CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025542 | 30/11/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025551 | 30/11/2004 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.11.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025631 | 30/11/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO LOTACAO N§02,CONCER-NETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DES-CRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025640 | 30/11/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025658 | 30/11/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025755 | 30/11/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026816 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO NA C/C N§ 9.642-3 - ICMSREFERENTE A SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025704 | 30/11/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 09,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026531 | 30/11/2004 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SALARIOS FAMILIA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025763 | 30/11/2004 | 16278.00 | 99999999999999 | ALDERI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%,EFETIVOS,LOTACAO N§ 18,//CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025771 | 30/11/2004 | 62383.22 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MA-GISTERIO,EFETIVOS,LOTACAO N§ 20 E 50,CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025780 | 30/11/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025798 | 30/11/2004 | 4301.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE,CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025828 | 30/11/2004 | 5616.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-ENSINO-IN-FANTIL,LOTACAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025836 | 30/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025895 | 30/11/2004 | 674.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE AS FOPAG DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025909 | 30/11/2004 | 4369.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIR ENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025917 | 30/11/2004 | 1975.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: MDE, LOTACAON§ 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025925 | 30/11/2004 | 903.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 51CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025933 | 30/11/2004 | 623.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-MDE, LO-TACAO-21, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025534 | 30/11/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA CISAP,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3ICMS,NO DIA 30.11.2004, PELO OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025712 | 30/11/2004 | 10420.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EFETIVOS,LO- TACAO N§ 11,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025721 | 30/11/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADO,LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025801 | 30/11/2004 | 6557.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025844 | 30/11/2004 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF,LOTACAON§ 55,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025852 | 30/11/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PACS,LOTA- CAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025861 | 30/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA //SANITARIA,LOTACAO N§ 57,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025941 | 30/11/2004 | 2118.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025950 | 30/11/2004 | 1258.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO - 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025968 | 30/11/2004 | 6797.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO - 5556 E 57, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026662 | 30/11/2004 | 925.20 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FVC N§ 0065 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027375 | 01/12/2004 | 80.00 | 00005174055476 | VANDERLAN PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO //POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FA-TIMA-NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027383 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004152603453 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,/LOCALIZADO A AV.EPITACIO PESSOA, 54, CENTRO /PARA GARAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE A MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DURANTE /OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027511 | 01/12/2004 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO TAMBOR, NO MES DE OUTUBRO/04, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027537 | 01/12/2004 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/1113-P2000, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001458, ANEXO, DESTINADO PARA REPO-SICAO NO SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027545 | 01/12/2004 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000293, ANEXO, NO VEICULO SAVEIRO-AMBU-LANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027626 | 01/12/2004 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SEC.DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E //MARCACAO DE CONSULTAS, DOENTES DESTE, PARA //HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028738 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002504040440 | CICERO DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027341 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004544411424 | ISTAEL DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA ESCOLA JULIO JOSE DE AGUIAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO/2004, GRUPO ESCOLAR-DESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027391 | 01/12/2004 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO/04, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027405 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO MES DE OUTUBRO/04, ESCOLA DE DEFICIENTES ROSALIA GUEDES,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027413 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005334614486 | MARIA AUGUSTO BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MES DE SETEMBRO/2004, NA ESCOLA EMEIEF -LINDALVA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027421 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DEOUTUBRO/2004,NA ESCOLA EMEIEF - LINDALVA CLAUCLAUDINO MARTINS,DISTRITO DE FATIMA-NESTE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027430 | 01/12/2004 | 208.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027448 | 01/12/2004 | 150.00 | 00005239617406 | JOSE SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO,EM MOTO DE PLACA BSP-3969PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027456 | 01/12/2004 | 1530.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITROE AUXILIARES, PARA REALIZACAO DE UM CAMPEONA-TO DE FUTEBOL NO ESTADIO GAVIAO, COM INICIO /NO DIA 10 DE OUTUBRO E TERMINO PREVISTO PARA 26 DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027464 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DR.VICENTE LEITE ROLIM, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027472 | 01/12/2004 | 208.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NAZONA RURAL-DESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027481 | 01/12/2004 | 208.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027499 | 01/12/2004 | 228.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO MES DE SETEMBRO/04, NA ESCOLA EMEIEF - JOAO TAVARES SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027502 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO/04, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027553 | 01/12/2004 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO GUARDA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DR. VICENTE LEITE ROLIM, MES DE OUTU-BRO/2004, SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027561 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO MECANICO, NOS VEICULOS 02(DOIS) O-NIBUS, 02(DUAS)CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE,USONO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027570 | 01/12/2004 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027588 | 01/12/2004 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZI-DRO DE SOUZA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBORNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027596 | 01/12/2004 | 260.00 | 00012172567841 | JACINTA ROSA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04, NA ESCOLA EMEIEF- LINDALVACLAUDINO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027600 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04, NA ESCOLA EMEIEF- LINDALVACLAUDINO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028754 | 01/12/2004 | 481.00 | 00001237399424 | WESCLEY SANTANA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COM LOTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2004; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029050 | 01/12/2004 | 54.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)CARTUCHO HP 27, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014153, ANEXO, PARA REPOR NA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027324 | 01/12/2004 | 2080.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS,52 HORAS DE TRATOR DE PNEUS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027529 | 01/12/2004 | 152.75 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002337, ANEXO, DESTINADAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE A-BASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICAL E TAM-BOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028746 | 01/12/2004 | 150.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS PARA A INSTALACAO DO A-BASTECIMENTO D AGUA NO SITIO LAGES-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028282 | 01/12/2004 | 338.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 10(DEZ) CURRAIS MEDINDO 10 X 20, ESTA-QUEADO EM ARAME FARPADO, PARA REALIZACAO DA /FEIRA DE ANIMAIS, PELO PROGRAMA PRONAF B, REALIZADO NO SITIO BOMBURRAL, ZONA RURAL-DESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA RUR AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028321 | 01/12/2004 | 680.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 250MTS DE ALTA TENSAO E 50M DE BAIXA, AMBAS NO SITIO BEZERRA, ALEM DE 90 MTS DE BAIXA TENSAO NO SITIO GARGUEL-NESTE, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027332 | 01/12/2004 | 300.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL DESTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,/CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029262 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8, REFERENTE A /TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027359 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005788533457 | JOSE ANTONIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 12.000(DOZE MIL) TIJOLOS, PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DA SENHORA MARIA //DAS GRACAS BELEM, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOMATO-NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027367 | 01/12/2004 | 700.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100KG DE SACOS PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000187, DESTINADO A COLETA DE LIXO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027618 | 01/12/2004 | 100.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL SERIE DN§ 3348, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027642 | 02/12/2004 | 100.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE A-REIA, PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA-DESTE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027634 | 02/12/2004 | 400.00 | 00020516835491 | JOSE ROSENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) CARRADAS DE PICARRA PARA RECUPERA-CAO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027669 | 02/12/2004 | 1100.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-6795-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027651 | 02/12/2004 | 510.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALU-GUEL MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04, DO //PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027723 | 03/12/2004 | 434.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA /DA LINHA DE N§ 558-1103, A SERVICO DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027693 | 03/12/2004 | 500.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRES-SAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAS EDICOES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028771 | 03/12/2004 | 400.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028762 | 03/12/2004 | 1200.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO //DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO PERIODO DE 27./07.04 A 16.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027677 | 03/12/2004 | 48.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE 07 COPIAS DE CHAVES E /01 ABERTURA DE COFRE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000266, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027707 | 03/12/2004 | 270.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO DE 02(DUAS) PORTAS MEDINDO210 X 080,50 CANDEIRA, EM SOLDA ELETRICA, ES-COLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027715 | 03/12/2004 | 3750.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001586,ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027731 | 03/12/2004 | 360.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DO-IS) PNEUS 175/70/R-13, PARA REPOSICAO NO VEI-CULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-/PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000154, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028789 | 06/12/2004 | 280.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP,A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027740 | 06/12/2004 | 2050.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000082, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027758 | 06/12/2004 | 145.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N§ 535246, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027766 | 06/12/2004 | 120.00 | 06254024000153 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMA-RAS DE AR E PROTETOR, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR N§ 0054, ANEXO, DESTINADOA REPOSICAO0 NO ONIBUS, PLACA MNO-7626-PB,PERTENCENTES A SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE, USONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027774 | 06/12/2004 | 503.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003212, ANEXO,DESTINADO A REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA KFH-20-17,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027782 | 06/12/2004 | 8.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DO REO 5§ /BIMESTRE DE 2004, PARA O TCE CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027791 | 06/12/2004 | 589.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE 15,5 HORAS DE CORTE DE TERRA,COMTRATORES DE PNEUS, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE /SUAS PLANTACOES, DURANTE O PERIODO INVERNOSO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028274 | 06/12/2004 | 256.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE OITO MANILHAS SB 0,40 X 1.00 METROS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0005 EM ANEXO, DESTINADAS PARA BOEIROSDE ESTRADAS DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA URB ANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028720 | 06/12/2004 | 2405.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS,SERRALHERIA E BRI | REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) POSTES DUPLO TDE 7,00M E CINCO POSTES TIPO T REFORCADO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0004 EM ANEXO,DESTINADOSPARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA DO DIS-TRITO DE FATIMA, BOM SUCESSO E IMPUEIRAS-NES-TE. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029076 | 06/12/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029084 | 06/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTILIA MARIA DE JESUS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027804 | 07/12/2004 | 1020.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 102 CON-JUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000264, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028797 | 07/12/2004 | 250.00 | 00004274346455 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE SUA /CASA NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026883 | 07/12/2004 | 5509.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026891 | 07/12/2004 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 07/12/2004, CON-TA N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026905 | 07/12/2004 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026913 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029092 | 07/12/2004 | 510.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS(BR 116), DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029106 | 07/12/2004 | 340.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA HVM-1720-PB, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029114 | 07/12/2004 | 340.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA DJD-9105, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029122 | 07/12/2004 | 340.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA X SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HUR-9751, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029131 | 07/12/2004 | 510.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR X SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA KIU-0812, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029149 | 07/12/2004 | 544.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA X BOA DE X SEDE DO MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNI-0089, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029157 | 07/12/2004 | 374.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MXP-5680-RG, DURANTE O PERIODO DE27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029165 | 07/12/2004 | 425.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27.07./04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029173 | 07/12/2004 | 850.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRA (BR-116)NESTA, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029181 | 07/12/2004 | 680.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, NO VEICULO DE PLACA HUO-2620-PB, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027821 | 07/12/2004 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DO-IS) PNEUS 165/70/13-P400,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001473, ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAONO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026875 | 07/12/2004 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 07.12.04PELO OS SERVICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029190 | 08/12/2004 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027812 | 08/12/2004 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000305, ANEXO, NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027685 | 09/12/2004 | 679.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX EM GERAL, DESTINADAS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000449, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027839 | 09/12/2004 | 1100.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0048,ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027855 | 09/12/2004 | 34.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEDEX, /COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029327 | 09/12/2004 | 598.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME N.F.A. N§ 427759 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE IRMA NIRVANDA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027847 | 09/12/2004 | 324.25 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S 000452, 000453 E 000454, ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERA-CAO DO POSTO MEDICO DO SITIO BOM JARDIM-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027863 | 10/12/2004 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS 02 AMORTECEDORES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 027289, ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027880 | 10/12/2004 | 105.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMEN-TO DE PACIENTE TRANSPORTADO COM URGENCIA PARAO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028801 | 10/12/2004 | 150.00 | 00013641220491 | OLIMPIO MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRA-TAMENTO DE SUA ESPOSA,NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029203 | 10/12/2004 | 765.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE4 BALAN-CO NESTE, PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029211 | 10/12/2004 | 595.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO-//NESTE, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029220 | 10/12/2004 | 595.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MMO-7650, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029238 | 10/12/2004 | 340.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27.07.04 A 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029246 | 10/12/2004 | 55.95 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PELO BRA-DESCO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026921 | 10/12/2004 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE DOIS DOC S EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027871 | 10/12/2004 | 3612.31 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO LI CONS-TRUCAO DE 01(UM) ACUDE AREA INUNDADA DE 66 HACOD.7.6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029335 | 10/12/2004 | 1410.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DE-SAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA NA LOCALIDADE /DENOMINADA SITIO SAO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE N§ 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027898 | 13/12/2004 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES(03) DIARIAS EMFAVOR DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAON PESSOA-PB, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE, JUNTOAS SECRETARIAS DO ESTADO. VALOR ESTE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027901 | 13/12/2004 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARASUAS DESPESAS COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026948 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS NO DIA 14.12.2004, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027910 | 14/12/2004 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, BRANCA, COM /VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027928 | 14/12/2004 | 130.08 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CA-MIONETA D-20, PLACA LXI-4170-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027944 | 14/12/2004 | 350.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA EFETUAREM /MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO ESCORT 1.0, DE PLACA KIM-4363-PB, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026930 | 14/12/2004 | 357.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 14.12.04,RELATIVO AO CONSUMO D AGUA DURANTE O MES DE /NOVEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027936 | 14/12/2004 | 644.00 | 05346782000139 | MARINES OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS DE RECEM-NASCIDOS, DESTINADO A SEC.DE ACAOSOCIAL-DESTE PARA DOACOES A MAES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 000577000580 E 000582, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027961 | 15/12/2004 | 1140.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ /535412, ANEXO, DESTINADO A LIMPEZA DAS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027979 | 15/12/2004 | 6100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001596, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027987 | 15/12/2004 | 1170.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001597, ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS /CRIANCAS DA CRECHE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027952 | 15/12/2004 | 276.02 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO BRADESCO, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES /LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029424 | 15/12/2004 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIA SIMPLES /DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 15.12.04CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029271 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO TAXA BACEN NO EXTRATO DE CONTA N§ /9.642-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027995 | 16/12/2004 | 1095.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 01 CAMARA DE AR E 01 PROTETOR ARO 20, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 000161, ANEXO, PARA /REPOSICAO NO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028819 | 16/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028827 | 17/12/2004 | 250.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029254 | 17/12/2004 | 2701.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE METERIAISESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000452 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028835 | 20/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GIRLENE BERNARDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028886 | 20/12/2004 | 100.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028002 | 20/12/2004 | 210.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS DE //SOLDA ELETRICA EM 02(DOIS) ONIBUS, 02(DUAS) /CAMIONETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA DE N§ 052, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028037 | 20/12/2004 | 187.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001102, ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO ECAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028045 | 20/12/2004 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS /COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR BRANCA,COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028851 | 20/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE6¦ PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028860 | 20/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE7¦ PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028011 | 20/12/2004 | 105.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACOES E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SEU PROGRAMA VIOLEIRO NA RADIO OESTE-CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028843 | 20/12/2004 | 328.24 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NAS FOLHAS N§ 13, 18 E 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026956 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 163368FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 20/12/2004 | 10939.30 | 99999999999999 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS VE-READORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028894 | 20/12/2004 | 100.00 | 00022190783100 | MARIA DE LOURDES BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028029 | 20/12/2004 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PNEUS //COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE COLETA E ///TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 046, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028291 | 20/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026972 | 21/12/2004 | 9124.95 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.12.2004, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027090 | 21/12/2004 | 500.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, BRITA /ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027111 | 21/12/2004 | 500.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS,TIJOLOS,BRITA /ETC, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DES-TE, MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027120 | 21/12/2004 | 500.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS,AREIA,TIJOLOS, BRITA ETC, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027162 | 21/12/2004 | 200.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS,MESDE SETEMBRO/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027171 | 21/12/2004 | 176.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM RUAS E AVENIDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027189 | 21/12/2004 | 192.00 | 00000000000000 | DIOGO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO /TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027201 | 21/12/2004 | 200.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027219 | 21/12/2004 | 176.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO //TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027227 | 21/12/2004 | 200.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS,AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA,PECAS E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOSDESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027235 | 21/12/2004 | 260.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO /FRANCISCO-NESTA,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027243 | 21/12/2004 | 200.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E EVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, PRACA-DESTA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027251 | 21/12/2004 | 104.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA DE LIXO NO SITIO TAMBOR, MES /DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028312 | 21/12/2004 | 286.00 | 00005728149413 | JOANA MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026964 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTEA A DEBITO VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 96423EM 21.12.2004,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029068 | 21/12/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE COMO CONTADOR, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AP OIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028061 | 21/12/2004 | 250.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARADA-GEM DE TERRA PARA O PLANTIO EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 163HORAS TRABALHADAS, EM TRATOR PERTENCENTE AO /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028070 | 21/12/2004 | 25.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028100 | 21/12/2004 | 151.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA A.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL DAS MAQUINAS DO DER,NARECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS-/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028304 | 21/12/2004 | 218.63 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TS REFERENTE AUTORIZACAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO - 68,0 HECTARES NA 116, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028053 | 21/12/2004 | 3198.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000438, ANEXO, DESTINADOS /AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028096 | 21/12/2004 | 192.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRA-CHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,NOSVEICULOS, DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 EDOIS FIAT UNOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,USOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027057 | 21/12/2004 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMEIEF CRIZANTINA PIRES CARTAXO, MES /DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027065 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE OUTUBRO/04, NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027073 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE OUTUBRO/04, NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027081 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006900555446 | RONALDO ALVES DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027103 | 21/12/2004 | 315.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE SETEMBRO/04, NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027138 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF FRAN-CISCO DE SOUSA TEXEIRA, MES DE OUTUBRO/04-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027146 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF VICENTE GOMES, SITIO IMPUEIRAS-NESTE, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027154 | 21/12/2004 | 260.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC.DE EMEIEFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027197 | 21/12/2004 | 260.00 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF CICE-RO HENRIQUE DE ARAUJO, MES DE OUTUBRO/04, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027260 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF ARISTIDES PAULINO-NESTE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027278 | 21/12/2004 | 302.00 | 00005319503440 | GIRLENE SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027286 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE OUTUBRO/04 NA EMEIEF JOAO MOREIRA DA COSTANO SITIO BOM JARDIM DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027308 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE /MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027316 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF CICERO HENRIQUENESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028088 | 21/12/2004 | 85.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS AR,VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA E FIAT UNO, QUE //PRESTA SERVICOS E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027294 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO, NON DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028151 | 22/12/2004 | 1077.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: TAMBOR,RIACHO DO MEIO,RIACHO DO PADRE, PITOMBEIRA,LAJES,BAIXA GRANDE,DISTRITO DE FA-TIMA,DISTRITO DE BALANCO,BOM SUCESSO,TABOCA DE BAIXO,DISTRITO DE MARIMBAS E SAO JOSE,PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB,PARATI PLACA MZI-2949-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028916 | 22/12/2004 | 390.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO /CPIIZ-32 50KG E CAL VIRGEM (43), CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00455 EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO BAIXA //GRANDE-NESTE. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029297 | 22/12/2004 | 4187.13 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ICPM EMPRESA DOS PROFESSORES-FUNDEF 60%, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028339 | 22/12/2004 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA QUE OCUPA, NESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029033 | 22/12/2004 | 10.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO-ENSINO INFANTIL-DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME /FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026981 | 22/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 22.12.2004, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026999 | 22/12/2004 | 0.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.7091ITR, NO DIA 22.12.2004, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028908 | 22/12/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE A PUBLICACAO DE DECRETO, EDICAO DO DIA 03.12.04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 071319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028347 | 22/12/2004 | 335.70 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS /SERVIDORES MES DE NOVEMBRO/2004, N§S: 04,06,/07,11,15,19,22,52 E 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028118 | 22/12/2004 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO COM O ICPM-DESTE, PAGAMENTO REALIZADO NO /MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028134 | 22/12/2004 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO ADMINISTRATIVO COM O ICPM, PAGAMENTO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028142 | 22/12/2004 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO REPARCELA-MENTO COM O ICPM, PAGAMENTO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028126 | 22/12/2004 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EMFAVOR DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS SECRETARIASDE ESTADO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028193 | 23/12/2004 | 280.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA /SEC.AGRICULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS /DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LIGADOS A //SEC.QUE E LOTADO,JUNTO A SEC.DE ESTADO- AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO.VALOR CONF.LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029319 | 23/12/2004 | 3773.67 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 103 DIAS LETIVOS DURANTE O PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/04, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028177 | 23/12/2004 | 213.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014662ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028185 | 23/12/2004 | 150.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS /EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE, PRESTADOR DE SERVICOS DESTE, LOTADO NA SEC.EDUCA-CAO E CULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028207 | 23/12/2004 | 1788.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000453, ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028169 | 23/12/2004 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE //PLACA KVP-3230-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA-DESTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028215 | 24/12/2004 | 3600.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE RETOQUE E PINTURA DE PAREDEE PORTAS DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028924 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, DURANTE /OS DIAS 27/12 A 31/12/04, FAZENDO GESTOES JUNTOS AS SECRETARIA DE ESTADO, PARA ESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPALDE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029343 | 27/12/2004 | 1400.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAB FISCAL DE SERVICO N 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU CAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029301 | 28/12/2004 | 66555.69 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO BOA FE, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, 1¦ ETA-PA; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESN§ 2849-5; NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§002283ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028223 | 28/12/2004 | 76.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERG.E DES.R.V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001502, ANEXO, DESTINADO AO USO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO /SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028932 | 28/12/2004 | 1500.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000086 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA FAZENDA ESCOLA-EJA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028941 | 28/12/2004 | 2980.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL DE N§ 002874, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACAMNC-7626-PB E CAMIONETA D-20, COR PRETA, PLA-CA MMW-1722, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028959 | 29/12/2004 | 5285.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/0904 A 17/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028967 | 29/12/2004 | 6347.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/0804 A 02/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028878 | 29/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE8¦ PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028240 | 29/12/2004 | 4260.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS FO PROGRAMA /JOVENS E ADULTOS-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000454, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028231 | 29/12/2004 | 260.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028371 | 30/12/2004 | 2038.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028380 | 30/12/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028649 | 30/12/2004 | 4718.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMJINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACAO N§ 05 E 06,CONCERNENTE AO 13§ DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028975 | 30/12/2004 | 384.19 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028991 | 30/12/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.12.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029025 | 30/12/2004 | 9.50 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, CONCERNENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027006 | 30/12/2004 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 30 DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERBIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027022 | 30/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.12.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027031 | 30/12/2004 | 6779.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO SOBRE AS COTAS DO FPM, NOS DIAS 07,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME SE VERBIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027049 | 30/12/2004 | 1920.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO SOBRE AS COTAS DOFPM, NOS DIAS 07,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME SE VERBIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027014 | 30/12/2004 | 73.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 15,20,22,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028355 | 30/12/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028363 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028576 | 30/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02, CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028631 | 30/12/2004 | 1570.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03 E 04, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028461 | 30/12/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES,LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028606 | 30/12/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 30/12/2004 | 838.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO 13§ DE /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 30/12/2004 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE /DAZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028398 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028401 | 30/12/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-CO-MISSIONADOS,LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028487 | 30/12/2004 | 5466.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EN-SINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028657 | 30/12/2004 | 2146.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07 E 08, CONCERNENTE AO 13§DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028258 | 30/12/2004 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028266 | 30/12/2004 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028410 | 30/12/2004 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028592 | 30/12/2004 | 1586.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028479 | 30/12/2004 | 16278.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EN-SINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028495 | 30/12/2004 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO //MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028509 | 30/12/2004 | 5466.15 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EN-SINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028517 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028525 | 30/12/2004 | 4301.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDECONTRATADOS, LOTACAO N§ 51,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028584 | 30/12/2004 | 62383.22 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028614 | 30/12/2004 | 17732.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20 E 50,CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028622 | 30/12/2004 | 1882.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 21,CONCERNENTE AO 13§DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028681 | 30/12/2004 | 4490.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EN-SINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028690 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO 13§ DE /2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028711 | 30/12/2004 | 14300.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EN-SINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029289 | 30/12/2004 | 6019.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE INSS DOS PROFESSORES-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFROME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028983 | 30/12/2004 | 3835.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§S: 001329, DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO DAS SEGUINTES DENOMINACOES:BERTULINO MARCOS OLIVEIRA,JOANA MONTERIO DOS SANTOJOAO PEREIRA DE SOUSA,RICARDO RODRIGUES COURAFRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA,VICENTE GOMES,FRANCISCO PEREIRA COSTA,JOAO TAVARES SOBRINHO ETC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029009 | 30/12/2004 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029017 | 30/12/2004 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAON§ 20 E 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029041 | 30/12/2004 | 1975.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: MDE, LOTACAON§ 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028428 | 30/12/2004 | 10685.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028436 | 30/12/2004 | 3194.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028533 | 30/12/2004 | 6547.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028550 | 30/12/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028568 | 30/12/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS /LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028665 | 30/12/2004 | 10879.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11 E 12, RELATIVO AO 13§ DE 2004CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029351 | 30/12/2004 | 174609.50 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029360 | 30/12/2004 | 15200.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029378 | 30/12/2004 | 16500.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029386 | 30/12/2004 | 508.80 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029394 | 30/12/2004 | 14405.55 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.D E PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029408 | 30/12/2004 | 3962.91 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028444 | 30/12/2004 | 11644.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS,LOTACOES N§S 13E 14, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028541 | 30/12/2004 | 860.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOLOTACAO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028703 | 30/12/2004 | 10730.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS N§S 13 E 14,CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028452 | 30/12/2004 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACOESN§S 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028673 | 30/12/2004 | 1592.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACO-ES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO 13§ DE 2004, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO LE GISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 31/12/2004 | 24.10 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSAO DECORRESPONDENCIA PERTENCENTE A CAMARA MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029416 | 31/12/2004 | 9.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE A RESTITUICAO DE CONVENIO FIRMADO /ESTA EDILIDADE E O PRONAF, ATRAVES DA CAIXA /ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024