| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias administrativas no programa Caturite nos Municipios, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 6571.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Adm. e Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 500.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando o Diretor do Depto de Administracao e o chefe e tesoureiro desta prefeitura no percurso Cabaceiras / Joao Pessoa/ Cabaceiras, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas , Telemar, ASP e Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 228.00 | 00074356429400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicao destinados aos policiais Militares, durante os dias 06/07/13/14/21/28 de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 490.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa inagural e tres placas para homenagem durante a inaguracaop do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 42.96 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Serra Branca, transportando a chefe do setor de identificacao do Municipio,para tratar de assuntos junto a Delegacia de Servico Militar de Serra Branca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 74.26 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens completas dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 109.18 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos policiais militares e equipes do SEBRAE e EMBRAPA, que realizaram servicos no Municipio durante o periodo de 10 a 23 de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 50.00 | 00005544800421 | JOSE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega dos carnes de IPTU 2003 na Sede do Municipio e Distrito de Ribeira nos dias 06/08/09 de dez. de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 100.00 | 00036375535468 | FERNANDO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de maderitos para confeccao de bancadas para computadores do TELECENTRO, nop percurso de Campina Grande a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 400.00 | 00059428252468 | GEOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bancadas em formicas, medindo 13mx0.72 cm, destinados aos computadores do TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos Agentes politicos, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefito municipal nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a cidade do Recife para participacao do Projeto Prefeito Empreendedor realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 30.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 12947.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 257.48 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao setor de servicos urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 100.00 | 00002615822403 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de duas portas de aco em rolo do Mercado Publico Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 410.99 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para consertos, manutencao e instalacao de bombas eletricas nas localidades de Curral de Baixo I e II, Caruata de Dentro, gerimum, Santa Cruz,Alto da Boa vista e Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem e pavimentacao de vias urbanas em Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 23.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 352.00 | 00000000000000 | GILSON HENRIQUE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecancio efetuados no veiculo onibus escolar VC-7812, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 400.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante a realizacao da festa de concluintes das escolas Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 804.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de 2000 mil fichas individual de alunos e 1.500 fichas de resultado final, destinados as Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados no encerramento do ano letivo da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, totalizando 12 fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoscomo condutor de veiculos tipo Micro-Onibus Escolar de placas MMW-6033, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 250.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para os figurinos da companhia folclorica e cultural Bumba Meu Bode desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 30.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio Poli-Esportivo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao (simbolica) de pecas (antiguidades),para formacao do patrimonio do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano deste Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, neste municipio relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00091620600404 | KARLA VERUSCA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Dez. de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos realizados como emfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 40.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na substituicao de pastilhas de freios,e conserto da porta do Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 87.95 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro,vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de mensagens natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assessor do Departamento de Turismo e Comunicacao Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um palco de estrutura de ferro para realizacao da Festa de Sao bento no Ginasio de Esporte para apresentacao da Banda Vereda Tropical da Cidade de Monteiro - PB, no percuso de Moteiro/Cabaceiras/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 200.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 198.27 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Trator e carrocao, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 360.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados para 60 pessoas(produtores rurais e tecnicos), em um dia de campo sobre o Projeto Mandala de Producao Agricola, realizado no Sitio Cacimbas deste Muinicipioa se realizar no dia 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 160.00 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicao destinados a 20 pessoas por ocasiao da visita do Sec. de Agricultura do estado e o Presidente da CINEP/PB ao Predio do Curtume Miguel de Sousa Meira no Sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente de pedreiro na recuperacao de predio para instalacao da incubadora de couro para pequenos artesoes da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiros na recuperacao de predios publicos destinados a instalacao da incubadora de couro para pequenos produtores da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 528.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao de 04 volumes do Projeto Caprinocultura e Turismo do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio, atraves da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 197.80 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 3381.56 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia- MOQ-2013 e Fiat -MXR-8073,vinc. a Sec.da Saude deste municipio, relativo ao mes de Dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 1215.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor, suspensao e eletricidade com reposicao de pecas, no veiculo MOQ 2013-Ambulancia Saveiro, da sec.de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 430.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 460.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 831.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao diversas destinado ao Veiculo Ambulancia saveiro de placa MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 1439.06 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos VANS MMP-4290-4300 e onibus Escolar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 35.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARKA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Micro-Onibus, vinculado ao Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 618.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral no veiculo VAN L-300, MMP-4290, vinculado a sec.da Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 418.32 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator da limpeza publica desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 52.97 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista da prefeitura durante viagem a Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 82.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 995.54 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destibnado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 248.67 | 12864161000102 | ONDA MAR HOTEL - MENDES EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do prefeito municipal no periodo de encaminhamento do Projeto do Prefeito Empreendedor, realizado pelo SEBRAE, na cidade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 60.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, o Sr. Prefeito Municipalvijar para a Cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos relacionados com o municipio de Cabaceiras junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 382.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compensatorio dos prestadores de servicos Severino Sergio Moura (Maestro) e Geraldo Castro Sousa ( Eletricista), para realizacao de viagens a servicos do municipio durante o mes de Dezembro/2003, de acordo com LEI no 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 218.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Delegado de policia de acordo com convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e a Sec.de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 40.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emisao de extratos das contas da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 49.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e alimentos, destinados a prefeitura e sec.da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2004 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-01-2001, para a Sr. Rosa Lucia servidora Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de informacoes sobre o ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2004 | 143.20 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2004 | 220.00 | 00014919521804 | IRENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisetas destinadas aos Garis, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2004 | 240.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao Natalina dos Agentes comunitarios de Saude -PACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2004 | 400.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2004 | 290.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2004 | 74.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de concustiveis destinado ao veiculo Fiat -MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2004 | 72.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Saveiro vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2004 | 182.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santan MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2004 | 244.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2004 | 40.48 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para os Srs. Evandro Emanuel, Marcos Vinicius e Vera Lucia, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao realizada pela FAMUP, sobre sistema tributario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao tesoureiro , para realizacao de viagem a Campina Grande a Servico do setor de Financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2004 | 663.71 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios e materias em geral, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA VALDERIR SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais realizados na residencia oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2004 | 400.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando os professores,que lecionan nas Escolas Municipais desta Cidade, para o planejamento pedagogico do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 30.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao Veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 2985.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS-Empresa, dos servidores municipais, relativo a Fopag de Dez/2003 (FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 3498.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Educacao (MDE), relativo a Competencia 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 82.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento baleceamento e cambagem dos pneus do veiculo Ambulancia Kadett Ipanema, vinculado a Sec de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 343.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Kadet Ipanema, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 93.25 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo ambulancia Saveiro ,vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 1803.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhiemnto do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo ao mes de dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 205.75 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibros, ripas, lampadas e luminarias, destinados a recuperacao de predio publico, situado na Avenida 04 de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 590.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba com eixo de metal e motor monofasico de 1CV, destinado ao dessalinizador do Caruata de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000105 | 09/01/2004 | 771.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Patrol, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do Processo no 0742001000346-0 , relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | BANCO O BRASIL S.A (INSS-PARCEL/RET.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 516.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Dezembro de 2003 dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000106 | 09/01/2004 | 492.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao delegado de policia desta cidade, conforme acordo celebrado entre a prefeitura e a sec. de seguranca publica do estado, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 839.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, tintas, materias hidraulicos e fechaduras, destinados aos servicos de recuperacao de predio publico para instalcao da incubadora de couro para pequenos artesoes da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000107 | 09/01/2004 | 123.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado pela sec.da Agricultura e Meio Ambiente deste municipio,de acordo com convenio celebrado entre a Prefeitura e a EMATER, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado a doacao para recuperacao da casa residencial do Sr. Adeval de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000115 | 12/01/2004 | 141.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a utilizacao pelos agentes de desenvolvimento Rural deste municipio,durante o mes de Novembro/2003, de acordo com convenio celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2004 | 70.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos ternos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Secretario de Acao Rural, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para encaminhamento do formulario do Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000114 | 12/01/2004 | 935.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a idenizacao compensantoria para os prestadores de servicos Jose Camilo Rodrigues -ADM, Severino Sergio Moura- Maestro,Geraldo Castro Sousa-Eletricista , para realizacaode servicos deste municipio, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2004 | 30.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Vera Lucia Sales Nunes, viajar para a Cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos da GFIP e SAGRES, junto a Lay Out Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05, para a Sr. Rosa Lucia Nunes Pereira, Chefe da Junta de Servico Militar do Municipio, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para entregar materias junto a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 323.75 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia oficial da prefeiturta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2004 | 145.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT UNO vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2004 | 49.80 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces e salgados destinados a confraternizacao dos fucionarios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2004 | 25.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Jnadira Goncalves servidora Municipal, viajar para a Cidade de Campina Grande para participar de reuniao sobre imunizacao bo auditario do 3o Nucleo de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2004 | 150.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em aprelho de pressao arterial, do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2004 | 7631.88 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a doacao para pessoas carente residente neste municipio, de mediante apresentacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000128 | 13/01/2004 | 302.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao conpensatorio ao sec.da saude por utilizacao de veiculo na atividades da saude ,durante o mes de Novembro/203, de acordo com Lei 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2004 | 1000.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras e tintas destinada a confeccao de bancadas destinada ao Telegentro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2004 | 13.50 | 09255423000127 | DOCE FESTA DOCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2004 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefeito municipal nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a Servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2004 | 20.90 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do prefio do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2004 | 96.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada a pintura do predio fo Telecentro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro desta prefeitura, nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2004 | 161.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente ( chaveiros, canetas, calculadoras,etc.) destinado a Prefeitura municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2004 | 264.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2004 | 640.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a Patrol motoniveladora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000137 | 15/01/2004 | 324.45 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a Patrol deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2004 | 100.00 | 00001859852467 | ERIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de despesas com combustiveis, durante viagem a Cidade de Cabaceiras para proferir palestra, durante a realizacao da III Semana Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2004 | 650.76 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos diversos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2004 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2004 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2004 | 748.50 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destina ao Posto de Saude do dist.de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2004 | 200.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para apoio cultural para participacao no Encontro de Violeiros e cantadores realizados no dia 16/01/2004, no Guarany Esporte Clube nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2004 | 448.03 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2004 | 1779.53 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do parcelamento de proprios publicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta 6.058-5-ICMS, nesta data, relativo a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2004 | 81.30 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor da FAMUP, nesta data, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 2400.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Projetos graficos e visuais deste prefeitura conforme contrato, relativo ao periodo de Marco a Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 1932.12 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de tefonia no 356.1260-AGO-03, 356-1165-, 1169-, 1179, 1104-1166, 1042,1040-DEZ/ 2003,356. 1120-OUT/DEZ-03, 356.1117-SET-2003. 356.9000-ENCARGOS FINANCEIROS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-partes do FEP, ICMS-DESON. e ITR,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo VAN -MMP-4300, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 360.00 | 00083909265472 | LUCIANA FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000157 | 20/01/2004 | 2231.45 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VANS-MMP-4290 E 4300 e Micro Onibus MMW-6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 270.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat MXR 8373, vinculado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 114.80 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultra sonografia realizadas na paciente Maria Alves de Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 125.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDROCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais realizados no paciente Maria Alves de Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 22.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 99.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos e material de limpeza destinado a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 98.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces e salgados destinados a confratenizacao dos fucionarios do setor administrativo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 19.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos servidores do Gabinete do Prefeito, Lenivaldo Gomes Correia e Alberia Katia por ocasiao de iagem a Cidade de Campina Grande a Servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2004 | 100.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao servicos de instalacao do predio do telecentro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2004 | 44.44 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades do provedor de acesso a Internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2004 | 15.57 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinada a sec.da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2004 | 63.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2004 | 503.08 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, e Mini Posto do Distrito de Ribeira durante o mes de Nov/Dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2004 | 2233.56 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinadoao preparo de alimentacao dos profissionais de saude ( 04 medicos , 04 odontologos e 02 enfermeiros) durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Cicero de castro Neto, Chefe do Setor de Processamento de dados da Sec. de Saude, viajar para a Cidade de Monteiro - PB, para tratar de assuntos do referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores lotados no Departamento de Obras e Servicos urbanos, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2004 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutemcao eletrica, servicos de pedreiros, auxiliar de maquinas e auxiliar de servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2004 | 1190.71 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de alimentacao para os policiais que atuam neste municipio, conforme convenio celebrado entra a Prefeitura Municipal e a Sec.da Seguranca Pulica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2004 | 231.55 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2004 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no303 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001,para o Sr. Marcos Vinicius,Diretor do Departamento de Administracao e financas viajar para a Cidade de Campina Grande para participar de reuniao sobre o PNFM(Programa Nacional de Fortalecimento Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2004 | 84.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239 vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI-PEAA, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2004 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS, competencia 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2004 | 80.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra como condutor do veiculo C-10MMP-4163, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GIZELDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2004 | 1245.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA- CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo C-10, vincula a sec.da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2004 | 370.55 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2004 | 7081.33 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia dos proprios publicos, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000183 | 29/01/2004 | 65700.00 | 08957441000350 | COMAG - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Trator Agricola Massey Fergunsson, ano/modelo/2003, objeto do contrato OGU-PRODESA no0126874/21, destinado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 1461.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do Sr. Ernandes Jose de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa do depto de Turismo e Comunicacao Social, mes Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 150.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse da municipalidade, na Radio cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 60.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Diretor do Departamento de Obras e Serv. Urbanos,viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 13160.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos e Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 300.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais deste municipio totalizando 150 hora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 55.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida e alternador da Patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas, paralamas e 06 pares de laminas da Patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 1839.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, destinado ao Fucionamento da Residencia Oficial da Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 1552.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos (encargos Gerais), relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 6543.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Adm. e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel residencial, sito a Rua Cel. Manoel Maracaja, destinado a hospedagens dos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial situada a Rua Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, no376, destinado a hospedagem do Promotor Publico, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 597.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao durante as confraternizacoes dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00048670855453 | MARCELO FABIO MONTENEGRO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao cultural do humorista Pianco e servicos de locucao dos concursos durante a V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao chefe da Div.de Financas, desta prefeitura para reralizacao de viagem a servicos do setor de financas junto a Escritorio de Contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 776.00 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta para as localidades de Boqueirao , Queimadas sitios Passassunga, Facao, Manicoba Pocinhos, Cacimbas, Forquilha do Rio, Pata Tapera, Ribeira, Curral de Baixo e Poco Comprido, a servico das sec. de Acao Rural,m Obras e Serv.Publicos, e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao nusical durante a festa de Sao Pedro no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao pessoal da Missao Tecnica do SEBRAE durante visita a Projeto Mandala na Comunidade Cacimbas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 1297.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens completa dos veiculos da frota municipal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 500.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a Festa de Reis e Inauguracao do Telecentro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 80.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de02-04-2001,para a sr. Lourdes Soares, Chefe dos Servicos de Contabilidade, viajar da Cidade de Campina Grande a Cabaceiras e vice-versa para realizar trabahos no referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 630.00 | 00039654729415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de aderecos e ornamentacao para Festa do Bode Rei-2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 11196.00 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEc.da Educacao Cultura e Desporto - Auxiliar de Ensino 1a e 2a fase-FUNDEF-40%, mes Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 10215.58 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio Magisterio-FUNDEF-60%-1a e 2a fase, mes Janeiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 3151.79 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios do Magisterio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 1896.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 250.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de duas casas residenciais, localizada na Avenida 04 de junho, destinado ao Fucionamento do Museu Historico e cultural dos Cariris Paraibano desta cidade., relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 20.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio Poli Esportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 600.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamentos dos vencimentos da Sra Viviane Farias Costa, Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 600.00 | 00004640829434 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do sr Antonio Mariano Sobrinho-Historiador da cidade de Camalau para realizacao da III Semana Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 140.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical durante a comemoracao alusiva ao Dia dos Pais e dia do Professora da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 820.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuado nos veiculos VANS MMP-4290e 4300, vinculada ao Setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Onibus MMW 6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora e coordenadora pedagogica junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da banda de Musica N.S.da Conceicao desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 9460.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da saude, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa, junto ao Programa Saude da Bucal , relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, junto ao Programa Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Prograna Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia -PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 273.00 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com enfermos deste municipio para a cidade de Campina Grande e Boqueirao durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 270.92 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das comunidades de Curral de Baixo e Pocinhos para o Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade e Viagens com enfermos desta cidade para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 80.00 | 00002585093417 | DANIEL GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando enfermos das comunidades de Poco Comprido e Rio direito para o Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda no veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF meste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude da Familia (Saude Bucal),realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2004 | 1694.14 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos profissionais da area de saude (Medicos, Enfermeiros e Odontologos), relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 100.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2004 | 30.36 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o acervo do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias , aviso e notas de interesse do municipio na Radio Caturite-Campina Grande, relativo ao M6es de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2004 | 500.00 | 00015233464420 | EDNALDO ALCIDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio logistico para realizacao de materia a ser veiculado a nivel nacional, no programa Brasil de Norte a Sul, apresentado de segunda a sexta as 17:30 min.,pela Rede Mundial - A TV DA EDUCACAO, enfocandoa Administracao e projetos da Prefeitura que concorre ao Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00096461292420 | JEAN CARLOS DE LIMA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de 10 computadores (Windows,acesso a internet, anti-virus e ect.),para fucionamento do TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2004 | 227.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes destinados a Frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2004 | 192.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes destinado a residencia Oficial da Prefeitura, posto de saude e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento,referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados como condutor doveiculo Santana de placas MOO-1239,vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 19.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 20.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da Casa de Apoio da Prefitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EVANDRO NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da audutora no trecho do Rio Taperoa,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 130.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao das ruas Epitacio Pessoa e Cicero de Sousa Lima nesta cidade, para servicos de pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2004 | 320.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma canoa de madeira destinado a passagem de pessoas no rio Taperoa, na comunidade Curral de Baixo I para Curral de Baixo II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2004 | 200.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio de Cabaceiras na Radio Cidade de Sume - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2004 | 72.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 12 trofeus destinados a apoio promorcional da Mini Vaquejado no Parque localiado no sitio Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2004 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento do Departamento de Turisno e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinhetas em CD para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2004 | 200.00 | 00004193657450 | KYWZA JOANA FIDELIS P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e elaboracao do site Escrita Livre, por ocasiao da realizacao da II Semana Culturalde Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2004 | 300.00 | 00018111823487 | HENRIQUE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrantes de oficinas de artes plasticas, atraves de confeccao de murais,fala muro,durante a realizacao da II Semana Cultural de Cabaceiras,promovida com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003810843458 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dce descarregamento de cestas basicas. colchoes e cobertores, para o depto de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2004 | 250.00 | 00009265872420 | DOMICIO DE CARVALHO SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 100 cestas basicas,100 colchoes de espuma e 100 cobertores de la doado atraves da Secretaria do Trabalho e Acao Social do Estado para esta Prefeitura no percurso de Joao Pessoa a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2004 | 100.00 | 00099630320444 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao da Casa residencial do Sr. Roberto Nunes de Castro,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 450.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos de confeccao de dois portoes destinados a reforma do predios publico para instalacao da Incubadora de Couro para pequenos produtores. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de parte dos vencimentos do servidor Joaquim Jose da Silva, referente ao mes de marco, lotado no Departamento de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr, Lenivaldo Gomes servidor Municipal vijar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao INSS e Escritorio de Contabilidade de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2004 | 45.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2004 | 357.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e filtros, destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2004 | 25.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Jandira Goncalves, realizar viagem para cidade de Campina Grande para participar de reuniao sobreimunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2004 | 80.50 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos coloridas destinada ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2004 | 179.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Casa de Apoio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2004 | 31.79 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados oa Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2004 | 600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do Sistema de Abastecimento dagua, lavanderia, centro Social e dessalinizador do Distrito de Ribeira, relativo aos meses de janeiro a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2004 | 259.56 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao Trator vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2004 | 366.66 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitutra, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2004 | 319.66 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista no periodo de 21 a 25/01/2004 e 05-06/02/2004 durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2004 | 928.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinada ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Jan. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2004 | 298.48 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados aos carros da policia civil e militar, de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mesde janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2004 | 558.74 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria de acordo com Lei no 580/2003 para os servidores Severino Sergio Moura (Maestro e professor da Banda Musica), Geraldo Castro (Eletricista) e Jose Camilo (Servidor Municipal),que realizaram viagens a servicos do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2004 | 3257.80 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secrearia de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2004 | 986.58 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290 e Micro-Onibus, vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2004 | 119.70 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo Camioneta D-10, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2004 | 255.02 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Alcool destinado ao Veiculo Gol da EMATER, que esta a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes citadas., relativo ao mes dejaneiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a Servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termosda Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a CEF e SIE do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 161.25 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frango, destinado a residencia oficial da prefeitura durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 300.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com refeicao, compras de cartoes telefonicos, pagamento de locomocao e servicos extras realizados durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO SANTANA PLACA MMO 1239 UTILIZADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2004 | 300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em patrolamento da malha viaria do municipio ligando Cabaceiras a Sao Domingos do Cariri, totalizando 150 horas trabalhadas. Obs. (Correcao do Empenho 225 de 30.01.2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 7386.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS-Empresa, relativo a Competencia 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 10616.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 28.10 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem dedocumento desta prefeitura durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao judicial; do processo no 0742001000346-0, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo so mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 739.74 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de documentos desta prefeitura durante os meses de 04/05/06-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2004 | 426.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a folha de pagamento dos funcionarios mes de JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2004 | 186.56 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios alugudas a prefeitura ref.ao mes de JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2004 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Vera Lucia vijar para a Cidade de Campina Grande para realizar trabalhos junto ao Escritorio da Lay Out Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2004 | 80.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vencimentos da Sro Vera Lucia, servidora Municipal lotada no departamento de Adm. e Financas desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 396.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros (grande biblioteca do Estudante),destinados as Escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2004 | 5682.47 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) relativo a competencia jan/2004 efetuado mediante debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2004 | 5812.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS - empresa relativo a competencia jan/2004 efetuado mediante debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 60.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Gervasio Menezes, Sec. de Acao Rural deste Municipio, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2004 | 1245.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no veiculo C-10 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. Obs. (Correcao do Emp. 180 de 28.01.04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 152.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos e cal destinados a doacao para o Sr. Antonio Carlos da Silva Menezes para construcao de sua casa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro de Saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2004 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternnador do veiculo VAN MMP-4300, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2004 | 16.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel ripax e disquetes destinado ao Depto pessoal, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao fornecida ao tesoureiro e motorista desta prefeitura durante viagem a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2004 | 2405.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletrico destinado aos servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2004 | 184.25 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2004 | 605.80 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funi;aria e pintura da porta e lateral do veiculo Santa MOO-1239, vinculado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia viajar para a cidade de Campina Grande para efetuar compres de materias eletricos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2004 | 497.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP{, competencia 12/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2004 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS dos Agentes Colaboradores da Dengue, competencia 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes colaboradores do Programa de Erradicacao do AEDESAEGYPTI, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2004 | 2204.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a pessoas carentes residente neste municipio , mediante apresentacao de receita medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2004 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinada ao veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinvulado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude -PACS, relativo ao Mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2004 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de Servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade durante o M6es de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2004 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos geraisno Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Janeiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2004 | 130.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno- MXR-8373, vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2004 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Marcos Vinicius Diretor do Depatamento de Adm. e Financas, realizar viagem para a Cidade de Campina Grande para participar de reuniao na Caixa Economica Federal sobre o Programa Nacional de apoio a gestao administrativa dos Municpios brasileiros - PANFM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2004 | 60.01 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicos fornecidas ao prefeito e motorista do gabinete durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2004 | 300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de cosntrucao destinados a recuperacao da Casa residencial da Sr. Creuza de Souza Ramos, pessoa Carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande com equipe da Igreja Adventista da Comunidade de Curral Baixo I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Caixa Economica e COMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2004 | 95.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de eletrodo destinados aos servicos de solda das laminas da PATROL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000340 | 16/02/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para prestacao de servicos de contabilidade relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme Inexigibilidade 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2004 | 50.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat UNO -MXR8373, Ambulancia Saveiro MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2004 | 423.32 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta do ICMS, em favor do parcelamento e tarifas de consumo dagua das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta no 6.058-0-ICMS-ESTADO, relativo tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2004 | 2037.22 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efeutado no ICMS em favor do parcelamento e tarifas de consumo de proprios publicos relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2004 | 39.50 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( metro,enxada, rebocal e cimento )destinada ao depto de obras e servicos publicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2004 | 6288.11 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia dos proprios publicos, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamentos e projetos, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao M6es de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2004 | 764.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator Valmet, vinculado a Secrearia de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2004 | 10.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao Trator Valmet vinculado a sec. de Acao Rural desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2004 | 255.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de duas bombas daguasdos tratores Valmet, vinculados a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Correia, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de requerer certidoes em nome da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2004 | 200.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos relativo ao mes de Marco/2004 na funcao de Agente Adminitrativo no Depto de Administracao e Financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de avisos e materias administrativos no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2004 | 240.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2004 | 146.00 | 09379066000109 | H.B.SERGIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas a apoio promorcional para o Bloco Ze Pereira , durante apresentacao no Carnaval-2004, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2004 | 12.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, e material de limpeza destinado ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2004 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Alexandre Chefe da Divisao de Almoxarifado, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2004 | 36.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e expediente destinados ao Depto de Turismo e Comunicacao social deste prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 195.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Valmet vinculado aSec.da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 19.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas partes do Fundo Especial, ITR e ICMS-DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de Empenho informatizado, referente ao mes de Fevereiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Associciacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos junto aCaixa Economica, ASSP e COMAG de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 240.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 190.00 | 41131277000130 | HAROLDO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma bateria de 200 amperes destinado ao Veiculo Onibus de placas VC-7812, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2004 | 50.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santa MOO-1239,vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2004 | 50.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Carlos Antonio Farias de Menezes, Motorista do Gabinete realizar viagens para a Cidade de Joao Pessoa a servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2004 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Vera Lucia Chefe do DRH, viajar para a Cidade de Campina Grande para entrega da GFIP junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2004 | 23.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao para pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2004 | 321.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao servicos de conserto do trator valmet, vinculado a sec.da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2004 | 20.80 | 00000000000000 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2004 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-01-2001, para o Sr. Marcos Vinicius, Diretor do Departamento de Adm. e Financas viajar para a Cidade de campina Grande para tratar de assuntos junto ao Assessor juridico que presta servico ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2004 | 1580.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de figus com tubos destinados aos servicos de arborizacao da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2004 | 45.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas destinada a apoio promocional para o Bloco Ze Pereira , para apresentacao durante o Carnaval-2004, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2004 | 190.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao onibus (Gabinete Odontologico), vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2004 | 881.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado aservicos de conserto dos veiculos Ambulancia Saveiro, Ambulancia , ambulancia Ipanema e Fiat Uno MXR 8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2004 | 24.90 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de telefonia do no 356.1120- Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 86.00 | 08953754000178 | POSTO SANTA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia saveiro MOQ-2013, vinculado a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2004 | 9784.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec. da Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junro ao Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude da Familia - PSF ( Saude Bucal), relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2004 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude da Familia - PSF ( saude Bucal), relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2004 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 304.09 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao viagens transportando enfermos da zona rural deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e uma viagem transportando enfermos do centro de Saude para os Hospitais na cidade de Campina Grande, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 3353.97 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicao destinados as Equipes do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 14775.64 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2004 | 9975.58 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio (FUNDEF 60%), relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 4161.51 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2004 | 2160.67 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de Educacao (Gabinete da Secretaria), relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da Banda de Musica Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora, Orientadora pedagogica, junto as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, relativo mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus de placas MMN-6033, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 69.00 | 09195280000105 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 30 mesas c/cadeiras destinada a Festa de Concluintes/2003, das escolas Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz,Inacio Gomes Meira, Ricardo Jose de Araujo e PROEJA, deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2004 | 1915.62 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de servicos de telefonia dos nos 356-1166, 356.1169, 356.1104,356.1042, 356.1040, 356.9000, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2004 | 13325.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Depto de Obras e Serv.publicos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 20.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia na s vias urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2004 | 4498.69 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica relativo ao mes de janeiro de de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2004 | 49.34 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinadas ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2004 | 1839.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Santana 1.8 de palcas MOO=1239,vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereoiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 70.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da Casa de Apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Canpina Grande para tratar de assuntos junto ao SREBRAE-Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Santana Placa MMO 1239 utilizado a servicos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2004 | 6275.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao depto de adm e financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2004 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagam,ento dos inativos e pensionistas -Encargos Gerais, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2004 | 80.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-2003 e Decreto no05 de 02-01-2001, para o Sra Loudes Soares Chefe dos Servicos de Contabilidade, viajar da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras, para realizar servicos no referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Chefe da Divisao de Financas, viajar oara a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Banco Real, Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade qua presta Servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2004 | 10.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de um representante da UEPB, durante a III Semana Cultural, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2004 | 27.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao tesoureiro e motorista , durante a viagem a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 100.00 | 41131277000130 | HAROLDO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bateria do trator Valmet vinculado a sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2004 | 1461.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a Sec.deAcao rural e Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 600.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 04 mil kilos de sementes de milho no percurso de alagoinha a Cabaceiras e transporte de um trator no percurso de Joao Pessoa a Cabaceiras nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 350.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao nas solenidades de entrega de sementes de milho aos pequenos produtores rurais e recebimento de um trator Valmet destinados a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2004 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhga de pagamento do pessoal vinculado ao Depto de Turoismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2004 | 900.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de programas, avisos,informacoes, atraves da Radio Comunitaria de Cabaceiras - FM, conforme contrato respectivo a titulo de apoio cultural, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2004 | 700.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assessor do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao, elaboracao e execucao de oficinas culturais diversas, exposicoes, debates, cinemas e teatros, durante a realizacao da III Semana Cultural do Municipio de Cabaceiras, promovida com o apoio total da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2004 | 400.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municiipio de Cabaceiras no Programa Municipios em Destaque da Radio Cidade de Sume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2004 | 4800.00 | 00008692858404 | SIMORION MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas de Cultura, Turismo e Eventos para o Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2004 | 425.00 | 00000000000000 | GENILSON LUCENA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade para Prefeitura Municipal de Cabaceira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2004 | 400.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Motor do Trator Valmet vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2004 | 80.00 | 00002341876463 | JOAO BATISTA BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de distribuicao de sementes de milho com pequenos produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do sanfoneiro Edgar e Banda, por ocasiao do Seminario do Cooperar com os Municipios do Cariri e Curimatau, realizado no Ginasio Poli-esportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2004 | 30.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em Motocicleta de 08 faixas, destinadas a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2004 | 150.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no motor de partida do Trator Valmet Azul,vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2004 | 70.00 | 00046071504449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarregamento de sementes para serem distribuidas com pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2004 | 400.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na caixa de marcha do Trator Valmet Azul, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 08 faixas destinadas a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2004 | 150.00 | 00034582819753 | SEBASTIAO SILVESTRE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiros na construcao do Muro da Casa residencial do Algustinho Guimaraes da silva, residente na Av. 04 de Junho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2004 | 1561.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados na cota-parte do FPM, em favor do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 81.86 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de correspondencia, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2004 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de INSS dos Agentes de Combate a Dengue, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2004 | 718.80 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos policiais civis e militares, durante os finais de semanas dos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2004 | 89.20 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e autenticacao de documentos realizados para o Departamento de Administracao e financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias das contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2004 | 75.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Serv. Vera Lucia Sales Nunes-Chefe do Depto.Pessoal, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagens a Campina Grande a servico da prefeitura nos dias 01/15/29 do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 155.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Tesoureiro Municipal, Motorista, Diretor do Depto de Financas, Administracao, Serv. Urbanos, Diretor da Divisao de Cultura e Prefeito Municipal, por ocasiao de reuniao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 707.73 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do Municipio com o Tesoureiro Municipal, Diretor do Departemento de Administracao, Diretor do Departamento de Financas para a Cidade de Joao Pessoa durante o mes de fevereiro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2004 | 480.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 096 quilos de carne de bode destinados a Casa de Apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Av. Pe, Inacio Cavalcante, destinado ao Funcionamento da Casa de Apoio da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2004 | 76.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornencimento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 1600.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em projetos graficos e visuais para o Municipio de Cabaceiras, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 19.39 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Tesoureiro Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de intersse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2004 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pneus destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editaisde interesse do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2004 | 57.00 | 00053219414753 | JOSE ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos no trecho que liga a entrada da cidade a ponte do Rio Taperoa, para plantacao de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2004 | 27.00 | 00028485408420 | ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de 18 buracos no tracho que liga a entrada da cidade a ponte sobre o Rio Taperoa, para plantacao de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000095417486 | ANTONIO SEVERINO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de 023 buracos no trecho qe liga a entrada da cidade a ponte sobre o Rio Taperoa, para plantacao de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2004 | 250.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbans deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia e zelador das plantas das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2004 | 260.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas na coleta de lixo das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2004 | 260.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta de lixo das vias urbans deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2004 | 30.00 | 00046071105404 | JOAO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de amolacao de tres serrotes e colocacao de cabo em uma enxol do Departemento de Obras Eservicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2004 | 260.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2004 | 260.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2004 | 286.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no recolhimento do Lixo das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2004 | 270.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedras e cascalhos destinados ao consertos das passagens molhadas das localidades de Ines, Junco e Cacimbas e para tapar buracos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2004 | 150.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao do canteiro em frente ao Mercado Publico para realizacao de servicos de arquitetura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2004 | 80.00 | 00003374036430 | VALDEMIR SANTOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para instalcao do desvio da Adutora por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2004 | 240.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica da vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2004 | 250.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia e zelador da arborizacao das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta dos lixo das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na coleta de lixo das vias urbanas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 375.00 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados escavacao de vala para instalacao da Adutora, escavacao de buracos para plantacao de arvores, corte e retirada de 03 algarobas e recuperacao das passagens molhadas da localidades de Ines e Junco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2004 | 250.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2004 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dagua na comunidade do Curtume neste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 15.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 190.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos e e confeccao de solas destinados ao conserto de pocos na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2004 | 58.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao teste de extintor efetuado no veiculo VAN MMP 4300 e MMP-4290, vinculado a sec.da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas residencias destinados as instalacoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2004 | 175.00 | 00022569316415 | MANOEL BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras esclares das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2004 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados na Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2004 | 1400.00 | 00066715792704 | JOAO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos rrealizados como pedreiro na pintura da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2004 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do predio da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2004 | 150.00 | 00062315307449 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao de faixa em reboco medindo 10x1.80, na Escola Municipal Maria Neuly Dourado para abertura de Letreiro com nome da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2004 | 150.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 150.00 | 00047737727787 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materias (tintas e Cal), destinados aos servicos de pinturas da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade no percurso de Campina Grande a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2004 | 2700.00 | 00001149901403 | BRUNO DE ALMEIDA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 300 camisas em malha PV de cor amarela ouro ao valor unitario de R$ 9.00 cada peca, destinado ao fardamento das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores do programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2004 | 20.41 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcoes da parte eletrica realizados no veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2004 | 260.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2004 | 400.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de receituario medicos e fichas de exames para a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2004 | 960.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz para os hospitais na cidade de Campina Grande, durante os meses de Janeiro e Fevereiro, totalizando 12 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2004 | 563.36 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2004 | 2858.00 | 03149516000190 | MASCATE MODA ATACADO - B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias malha poliest, fios , linhas elasticos, destinados ao fardamento escolar das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado, Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo e Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2004 | 1500.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados a pintura das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado na Sede e Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2004 | 2130.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2004 | 26.89 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinadas ao Tesoureiro e Motorista por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2004 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-2004 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio junto a Caixa Economica Federal e Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2004 | 82.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas e calcas destinados ao fardamento de servidores e confeccaode uma capa para o Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2004 | 30.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Rosa Lucia Nunes Pereira-Chefe da Junta de Servico Militar- Cabaceiras, para realizacao de viagens a cidade de Serra Branca nos dias 02 e 23 /03/2004, a fim de prestar contas a Junta de Servico Militar -Serra Branca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2004 | 11.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos destinado ao Departamento de Administracao e financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2004 | 135.57 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao lanche dos participantes do Planejamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,realizados nos dias 04/05 de marco de 2004 no SEBRAE Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001., para o Sr. Lenivaldo Gomes viajar para cidade de campina Grande para requerer certidoes junto ao INSS e FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2004 | 2144.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, auxiliar de maquinas, servicos eletricoss e servicos gerais de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2004 | 18.00 | 03149516000190 | MASCATE MODA ATACADO - B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas destinado a confeccao de fardamentos escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2004 | 715.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator Valmet, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2004 | 40.00 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de grau, destinado ao Sr. Ataide da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxilair de servicos gerais no Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2004 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural desta cidade relativo ao Mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2004 | 240.00 | 00006011463444 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de atendimento telefonico do Sitio Poco Comprido deste Municipio, em substituicao a servidora Marizete Pereira de Lima, que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2004 | 100.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Motorista do Gabinete viajar para a Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa a Servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2004 | 17.68 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinado a Casa de Apoio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2004 | 715.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados a equipe de servidores municipais que participaram do planejamento Administrativo realizados durante os dias 05 e 06 de marco no SEBRAAE Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2004 | 640.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como instrutora durante o Encontro de Planejamento da Administracao Municipal, realizados nos dias 04 e 05 de marco de 2004 no SEBRAE - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2004 | 224.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2004 | 911.31 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2004 | 100.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, a serv. Rosa de Fatima S.Pombo Chefe do INCRA-Cabaceiras, para realizacao de viagens a Joao Pessoa-INCRA, dia 08.03.2004 e Campina Grande para prestacao de contas junto a Receita Federal- ITR, no dia 29/03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05.02.04.2001, a serv. Rosa Lucia Nunes Pereira, para viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb. para prestacao de contas junto ao UML-Setor de Identidade, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2004 | 51.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2004 | 112.59 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Sr. Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2004 | 5500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de variadas especies ( figus, pingo de ouro, outros) destinados as servicos de arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2004 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2004 | 1060.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do INSS- Empresa do setor de educacao competencia 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2004 | 1948.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus MMW- 6033, VANS- MMP 4300, MMP-4290, vinculado a Sec.da Educacao, deste municipio relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2004 | 3694.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Educacao (Fundef 60%), relativo ao mes de fevereiro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2004 | 3756.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Educacao Auxiliares do Ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2004 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e processamento do PAB/SIA/SUS, em meio magnetico para Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2004 | 3920.28 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculado a Secretaria da Saude relativo ao mes de Fevereiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de passagens para participar do Seminario sobre Saude na cidade de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2004 | 5371.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS-Empresa do Setor de Saude , relativo a Competencia 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2004 | 1490.58 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Patrol motoniveladora, deste municipio relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2004 | 434.70 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator vinculado ao Dpto de Obras e servicos publicos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2004 | 49.72 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado ao Sr. Prefeito e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2004 | 582.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana- MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2004 | 160.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-03-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade Joao Pessoa para tratar de Assuntos do Municipio junto a SAELPA e TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM,em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2004 | 4892.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS- EMPRESA, relativo a competencia 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2004 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 07220010002702, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2004 | 325.78 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compensatoria de acordo com a Lei no 580/2003 para os servidores Severino Sergio Moura(Maestro) e Geraldo Castro ( Eletricista) que realizaram viagem a servico do municipio durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2004 | 362.18 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos carros da policia civil e militar deste municipio.,conforme acordo celebrado entre a prefeitura e a secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2004 | 29.12 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a idenizacao compensatoria de acordo com a Lei no 580/2003, para o Sec. da Agricultura por utilizacao do seu veiculo durante viagem a servico do municipio relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2004 | 369.18 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Camioneta D-10, vinculado a Sec.da Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2004 | 211.82 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo Gol da EMATER, que esta a servico da sec.da Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes citadas, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de da mensagem de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2004 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Veiculo Santa de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2004 | 1200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRATORES PECAS ESERVICOSLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de pneus da patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2004 | 1316.50 | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2004 | 240.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Educacao Fisica junto as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2004 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao prefeito municipal para realizacao de viagen a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2004 | 15.40 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2004 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-03-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal e SAELPA de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2004 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001000346-0, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de avisos e materias educativas no Programa Caturite nos municipios durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2004 | 75.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04 de 2001, para o Sr. Marcos Vinicius Diretor do Depto de Administracao viajar para a Cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse do Municiipio junto ao INSS e Escritorio do Assessor Juridico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2004 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-03-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Diretor do Depto de Financas , viajar para a Cidade de campina Grande para tratarde Assuntos de interesse do Municipio, junto a Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade que presta Servico a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2004 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Leio Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Alexandre Filho, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor deAlmoxarifado junto ao Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blocos de copias de cheque,destinados ao Departamento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico autorizado pelo Poder Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2004 | 10.00 | 00003372581474 | FABRICIO ALANEY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte em motocicleta do diretor do Depto de Adm.e financas desta prefeitura , para participa de reuniao da CEF- PNAFN, na cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2004 | 100.00 | 00326451000113 | LOJINHA DAS FERRAGENS- ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de descarga e boia destinados ao Ginasio Poli Esportivo do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao das bolsas dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2004 | 260.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoscomo auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2004 | 240.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Ana aires de Queiroz nesta cidade, durante o mes fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2004 | 280.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relaivo ao mes de Fevereiro de 2004 e dois feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2004 | 179.75 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento dagua das Escolas Muncipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2004 | 395.50 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada aos servicos de pintura do onibus VC 7812, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2004 | 41.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vaso sanitario, parafusos e lampadas, destinados a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2004 | 1151.19 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de consumo dagua dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2004 | 308.70 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de hospedagem do Sr. Prefeito municipal e Motorista na cidade de Joao Pessoa, por ocasiao de viagem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2004 | 30.14 | 11955655000130 | CARNE DE SOL RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Recife - PE, a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2004 | 35.43 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para impressora e envelopes destinados ao Departamento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do edital de leilao no001/04,no diario Oficial Edicao de 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2004 | 290.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Trator Valmet, vinculado a Secretaria de Acao Ruraldeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2004 | 490.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois caixoes destinados ao sepultamento do sr. Jose de Almeida Barros e da Sra. Julia de Sousa Alves, pessoa reconhecidamente carente falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2004 | 550.00 | 03519214000167 | COPY PRESS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacao e montagem de documentos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2004 | 52.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esmalte destinado a pintura da Escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compensatoria para o veiculo do Sr. Sidney de Araujo Truta Secretario de Administracao, para realizacao de viagens a servico do municipio durante o mes de Marco/2004, de acordo com a Lei 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2004 | 728.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2004 | 36.74 | 01970699000185 | LACERDA & GRISSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2004 | 60.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a serv. Joseilda de Oliveira Silva-Assist.do Gabinete, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Decreto no05 de 02.04.2001, para realizar viagem a Campina Grande com a finalidadede tratar de assuntos relacionados a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2004 | 100.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Edval Dario Diretor do Departemento de Obras e Servicos Urbanos vijar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de conserto de bombas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2004 | 1562.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2004 | 200.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao serv. Sidney de Araujo Truta-Sec.de Administracao , para realizacao de viagens a Joao Pessoa, a servicos do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2004 | 40.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em Impressora LX-300, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2004 | 50.00 | 02912128000157 | S.I.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria destinada ao sepultamento de Jose Ildo de Araujo Mendes, pessoa carente,falecida neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2004 | 115.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator Valmet,vinculado a Secretaria de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2004 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo C-10 , vinculado a Sec.de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2004 | 240.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no Grupo Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2004 | 1960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Micro-onibus e Van Mitsubishi vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2004 | 715.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Fiat MXR 8373 e Ambulancia , vinculado a Sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2004 | 18.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-partes do Fundo especial, ICMS-DESON. e ITR, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2004 | 691.16 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de envios de correspondencias durante o exercicio de 2003, de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2004 | 131.43 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia dos predios alugados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2004 | 795.11 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua dos predios (Museu, Residencia oficial-Casa de Apoio, casa dos policiais )alugados a esta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de Empenhos, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2004 | 26.69 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, agua e copo descartaveis, destinado ao predio da prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2004 | 240.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no dessalinizador e lavanderiado Distrito de Ribeira deste Municipio, em substituicao ao servidor Jailton Caetano Barroso, que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2004 | 4317.53 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 356-1120,1117,1104,1042,1165,1166,1169,1179 e 356 1260 da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2004 | 240.00 | 00088461548434 | ILICIARIA CIRENE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos junto a lavanderia do Sitio Alto da Boa Vista deste Municipio em substituicao a servidora Iara Cilene Alves de Farias, que se encontra em periodo de licenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2004 | 6632.98 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia eletrica dos proprios publicos e taxa de iluninacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2004 | 7.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livrode ata destinados ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2004 | 209.14 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica das Escolas Municipais, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2004 | 44.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, torneira, copos descartaveis, envelopes e canetas destinados a Ecola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, a serv. Maria das Dores Macedo- setor agricultura e Meio Ambiente, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setor de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2004 | 300.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia do Sr. Antonio Pereira de Lima atinginda pelas fortes chuvas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2004 | 1633.70 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encardernacoes de documentos da sec.da Educacao deste municipio durante os meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2004 | 350.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira concedida a Turma concluinte de Bacharelado em Turismo na Qualidade de Paraninfo na solenidade de colacao de graus da turma-representada na pessoa de Iara Quiteria P.Mariano-FACISA-Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2004 | 240.00 | 00005078930426 | DENIS DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no posto de atendimento telefonico do Sitio Poco comprido deste Municipio, em substituicao ao servidor Renato Rui de Sousa Farias que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2004 | 110.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220mts de ripas destinado ao escoramento da plantacao de mudas nas vias urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2004 | 500.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio cooperacao tecnica e financeira para manutencao do dessalinizador e abastecimento dagua das comunidades de Caruata de Dentro, Rio Direito, Alto Fechado e Malhada comprida neste Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2004 | 1284.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos destinados aos Departamento de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2004 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 231.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao serv.Evandro Emanuel N.Aires- Chefe da Div.de Financas, para viagem a Campina Grande a fim de prestar servicos junto ao Escritorio de Contabilidade relativo ao Balancete de Fevereiro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2004 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais,junto ao Grupo Municipal Jose Ricardo de Araujo, situado no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2004 | 2401.36 | 01311374000190 | KATIA SUENIA MACEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2004 | 10.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo VAN Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2004 | 31.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a servicos de reposicao no predio do Ginasio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2004 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servicos Gerais, no Museu Historico e Cultural desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2004 | 30.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaop de combustiveis destinados oa veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2004 | 16.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinado a servicos no predio da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2004 | 70.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na paciente Maria Solange Porto Ramos, pessoa carente residente no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2004 | 35.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de instalacoes realizados no veiculo C-10 vinculados a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2004 | 30.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento de biela do trator Valmet da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2004 | 200.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Gervasio Menezes de Farias e equipe em forma de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para visita a Exposicao Agropecuaria realizada em Joao Pessoa no dia 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2004 | 1936.09 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2004 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida ao Diretor do Dpeto de Adm.e Financas deste prefeitura, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto aos Escritorios de Assessoria Juridica, Contabilidade que prestam servicos a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de cadastramento das pessoas para as casas do Conj. Novo Horizonte do Projeto de finannciamento imobiliario do Ministerio das Cidades, que sera construido nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2004 | 86.63 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2004 | 105.75 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hoepedagem do Sr. prefeito Municpal e Motorista na Cidade de Campina Grande por ocasiao de trabalhos a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Sanata MOO-1239 ,para o Gabinete do prefeito, durante o periodo de 01 a 30/03/2004, conforme contrato no 043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santana MOO- 1239, vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial sito a Av. Pe. Inacio Cavalcante destinados ao Funcionamento da Casa de Apoio da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2004 | 70.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de lencois e toalhas da Casa de Apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2004 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao SEBRAE- Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2004 | 1000.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Consorcio de Desemvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2004 | 285.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e substituicao em bicos injetores da Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2004 | 60.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ajudante de pedreiro na implantacao da icubadora para pequenos artesoes do Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na implantacao da incubadora de Couro para Pequenos Artesoes do Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Pe. Inacio Cavalcante, destinado a hospedagem do Promotor Publico desta Comarca, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Cel. Manoel Maracaja, 79 destinados a hospedagem dos policiais que garantem a seguranca do Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2004 | 595.30 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos policias civis e militares que fazem a seguranca publica neste municipio, relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Onibus Escolar MMW-6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora e Coordenadora pedagogica junto as Escolas municipais relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas residencias destinados ao fucionamento do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor e Maestro de Musica da Escola de Musica desta Cidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2004 | 490.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da equipe de profissionais que estao realizado trabalhos na organizacao do acervo historico e cultural do Museu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2004 | 155.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e 08 bancadas completas e recuperacao de 17 bancadas do veiculo Onibus Escolar VC 7812, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2004 | 1141.20 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Curral de Baixo I e II, Alto da Boa Vista para as escola Municipal do Ensino Fundamental Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo I neste municipio, relativo ao mes de Marco/2004 . Total 1.268 KMs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2004 | 2343.60 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Curtume, Manicoba, Ines, e Cacimbas, para as escolas municipais e estadual do Ensino fundamental Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, e Alcides Bezerra nesta cidade, nos turnos Manha e noite, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2004 | 3054.17 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Macambira, Algodoais, Fazenda PEFASA, pra as escolas municipais e estadual do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, Maria Neuly Dourado e Alcides Bezerra, nesta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Marco/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2004 | 807.30 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas municipais e estadual do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado e Alcides Bezerra, nesta cidade, durante o mes de Marco/2004. Totalizando 897 Kms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2004 | 1159.20 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro para escolas municipais e estadual Abdias Aires de Queiroz, Maria Neuly Dourado e Alcides Bezerra, nesta cidade, no turno manha durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2004 | 2670.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Bravo, e Pereiro para as Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado e Escola Estadual Alcides Bezerra e Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio durante o mes de marco nos turnos manha e noite, totalizando 2.420kms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2004 | 4392.08 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caicara, Pau Leite, Tapera, Poco Comprido, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Gerimun, Malhada Comprida e Pereiro para as Escolas Municipais de ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado e Escola Estadual Alcides Bezerra nesta Cidade relativo ao mes de marco nos turnos manha e noite, totalizando 2.829 kms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, neste municipio, relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de ondotologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2004 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, neste cidade, relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2004 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2004 | 15.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo FIAT, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2004 | 1840.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de enfermos deste municipio para hospitais da cidade de Campina Grande, durante o mes de Marco/2004. totalizando 23 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2004 | 991.11 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de enfermos das comunidades de Curral de Baixo , Caruata de Fora, Curtume , Pocinhos, Alto Fechado, Poco Comprido, Santa Cruz, Bravo, Caicara, Moroes e Caruata de Dentro para o Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade e Transporte de enfermos desta cidade para hospitais de Campina Grande, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2004 | 303.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do Encontro de Campo com pequenos produtores rurais, distribuicao de sementes e solenidade de entrega de trator p/sec.de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos na Radio Caturite de Campina Grande de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2004 | 823.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Depto. de Turismo e Comunicacao Social deste municipio, relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2004 | 450.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de programas, avisos e informacoes atraves da Radio Comunitaria Cabaceiras FM, conforme contrato respectivo a titulo de Apoio Cultural, referente ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES | EXTENCOES DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2004 | 280.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados a extensao de energia eletrica do Sitio Malhada Comprida neste Municipio. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2004 | 1792.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec. da Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2004 | 200.00 | 00021853320404 | ROBERTO NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua Residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2004 | 9845.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2004 | 360.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a recuperacao das Bancadas do Onibus Escolar de placas VC-7812, vinculado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2004 | 74.00 | 08813958000103 | LUIZ MEDEIROS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a recuperacao do Onibus Escolar de placas VC-7812, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2004 | 11222.66 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do Ensino 1o e 2a fases, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2004 | 9837.19 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2004 | 2197.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete da Sec. de Educacao, relativo a marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2004 | 3161.79 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Educacao, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA COSTA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do predio do Ginasio Poliesportivos desta cidade, durante o Encontro do Projeto COOPERAR.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2004 | 303.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2004 | 6999.33 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao depto. de Adm. e Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2004 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Encargos Gerais ( aposentados e pensionistas), deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2004 | 1086.57 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais militares e civis, de acordo com Convenio firmado entre a P.M. de Cabeceiras e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado, referente aos meses de Maio eJunho de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2004 | 12940.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Depto de Obras e serv.Publicos deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2004 | 2299.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios vinculados ao Gabinete do prefeito, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2004 | 400.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em projetos graficos e visuais, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2004 | 64.68 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2004 | 1288.16 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos realizados no veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2004 | 40.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de mao de obra na montagem de direcao hidraulica do veiculo Santa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2004 | 30.00 | 00027779764494 | SEVERINO LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bucha de bronze para direcao hidraulica destinada ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2004 | 12.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um abafador de cabografite, destinado ao operador da Maquina Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2004 | 120.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cataventos do Sitio Vaca Brava neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2004 | 110.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2004 | 20.00 | 00003372229401 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para a urbanizacao do canteiro localizado na Avenida 04 de Junho em frente ao Mercado Publico. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2004 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no abastecimento d agua do Sitio Curtume deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2004 | 451.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na embreagem e disco da Motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2004 | 350.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida e alternador da PATROL e Trator do Depto de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2004 | 166.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, ajustes e lubrificacao do mecanismo de impressao, com traca do kit tracionador da fita e do krob da alavenca de ajuste do cabecote em uma impressora Epson Fx-1170 do Setor de Financasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2004 | 300.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 12 faixas destinados as homenagens ao Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2004 | 36.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao tesoureiro, prefeito e motorista desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2004 | 30.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao Tesoureiro, diretor de trnasporte e Motorista desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2004 | 2800.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de arquitetura de palco coberto, unidade comercial para lanchonete, unidade comercial para artesanato e urbanizacao de canteiros central da Av. 04 de Junho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2004 | 2000.00 | 01336177000126 | INTERPLAN - PLANEJAMENTO & PESQUISA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pesquisa de avaliacao administrativa e mapeamento das demandas socias feita para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2004 | 200.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cadeiras do SEBRAE para Cabaceiras e Vice-Versa, por ocasiao da solenidade de inauguracao do Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Faz. Pocinhos para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, no turno da noite, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2004 | 3315.45 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as Escolas Municipais e Estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2004 | 1935.79 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao e Alto da Boa Vista para a Escola Municipal do Sitio Curral de Baixo e Escola Estadual do Distrito de Ribeira deste Municipio nos turnos manha e noite, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2004 | 645.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 150 camisas e 150 shorts, destinado ao fardamento dos alunos das Escolas Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo, Ricardo Jose de Araujo do Sitio Bravo e Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2004 | 360.00 | 00066715792704 | JOAO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pintor na recuperacao da pintura do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2004 | 50.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagemns em fita VHS, da solenidades de conclusao dos alunos das escolas municipais destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2004 | 80.00 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches aos alunos da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade, durante o dia de entrega de fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2004 | 1112.28 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada da Pedra e Faz.Chanerca, para escolas municipal e estadual desta cidade, no turno manha, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2004 | 303.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante a entrega do fardamento dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2004 | 163.71 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares para as Escolas Municipais Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo e Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2004 | 25.00 | 00009837841400 | FRANSCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma carimbo de borracha destinado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00036366722404 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e lanternagem do onibus- Gabinete Odontologico vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologia junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2004 | 20.00 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica do veiculo FIAT MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos preofissionais da area de saude 03 Medicos e 03 Odontologos que atuam no Municipio, junto ao Centro de Saude e Matenidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da casa residencia da Sr. Maria do Carmo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2004 | 300.00 | 00034582819753 | SEBASTIAO SILVESTRE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros realizados na recuperacao da Casa residencial do Sr. Rivaldo Gomes de Oliveira, localizada na Av. 04 de Junho nesta Cidade, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2004 | 25.00 | 00003810843458 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarrego de 500 kgs de Peixe, para serem distribuidos com pessoas carentes deste Municipio, durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2004 | 600.00 | 70116215000158 | ASSOC.BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao no II Congresso Paraibano de Turismo e compra de estande na 1a Feira de Produtos e Servicos Relacionados ao Turismo a se realizar de 05 a 07 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2004 | 500.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Cheiro de Mulher da Cidade de Boqueirao, durante o periodo do Carnaval no Guarani Esporte Clube, preomovido com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2004 | 46.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para serem distribuidos com pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2004 | 675.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinados a Merenda Escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2004 | 95.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPLTDA- CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Viatura Policial, de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal e Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2004 | 52.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2004 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Diretor do Depto de Financas, realizar vaigem para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade que presta servico a esta Prefeitura e Banco Real nos dias 05 e 06 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade do municipio referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2004 | 30.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de rebocal e fechaduras destinados ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2004 | 45.76 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2004 | 150.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Municipal viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao INSS e FGTS no dia 05/04/2004 e na Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado e SAELPA no dia 22/04/2004 de interesse do Municipio de Cabaceiras.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2004 | 200.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Carlos Antonio Motorista do Gabinete do Prefeito realizar viagems para as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2004 | 170.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Casa de Apoio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | FABRICIO ALANEY DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para os servidores Paulo Noberto Chefe da divisao de Cultura, Fabricio Alaney Servidor Municipal e Irinaldo Alves da Costa Condutor de veiculos realizarem viagem a servico da Administracao Municipal durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2004 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-2004 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Marcos Vinicius Diretor do Departamneto de Administracao, viajar para a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de entrega de documentacao referente ao PNAFM, junto a Caixa Economica Federal daquela Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2004 | 1517.50 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 355 blusas e 350 short, destinados ao fardamento escolar das escolas Municipais Inacio Gomes Meira, Ricardo Jose de Araujo e Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2004 | 22.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Gilberto Pereira de Sousa Condutor de veiculos, viajar para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de levar e trazer material promocional do Municipio para ser exposto em Stand no II congresso de Turismo na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2004 | 120.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, em forma de ajuda de custo para a Sra Maria Betania, Sec. de Saude se deslocar na Cidade de Campina Grande para encaminhamento de enfermos para hospitais e relizar servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2004 | 60.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinados ao Veiculo C-10 de placa MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2004 | 396.37 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e boboms destinados a comemoracao do Dia da Pascoa das Escolas Municipais Ricardo Jose de Araujo, Inacio Gomes Meira, Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2004 | 252.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA & SIGN- GIVANILDO CELIO C.DE QUEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos serigrafia em 504 fardas dos alunos das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso de provedor da internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2004 | 500.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para as Cidades Serra Branca - PB para fazer o programa do municipio na Radio, Campina Grande tratar de assuntos junto a Cover Consultoria, SEBRAE e Joao Pessoa junto a PBTUR, CEF, ASP e Secretaria de Agricultura do Estado nos dias 06/04,12/04, 15/04, 20/04 e 22 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2004 | 600.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Salvador - BA, com objetivo de participar do 9o congresso de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2004 | 19.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pinceis, esmaltes, rolos e fitas, destinados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2004 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2004 | 71.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados, agua mineral, destinada ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2004 | 155.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do pecas destinados ao trator Valmet, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2004 | 461.05 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo GOL da EMATER, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2004 | 69.16 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a idenizacao compesatoria do servidor Elizaldo Rocha lotado na Sec. de Acao Rural por ocasiao de realizacao de servicos para P.M. cabaceiras na sua Motocicleta, de acordo com a Lei-580/2003, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2004 | 539.28 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo Camioneta D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2004 | 2067.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo ao a competencia 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2004 | 5385.38 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos Fiat Uno de placas MXR-8373 e Ambulancia Saveiro MOQ-2013, vinculado a Secetaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2004 | 2453.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo a Competencia 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2004 | 3301.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e 4300 e Micro-onibus de placas MWM-6033, vinculados a Sec de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2004 | 4742.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa , relativo aos meses de janeiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2004 | 5581.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-empresa, relativo a competencia de Janeiro e Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2004 | 1920.10 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2004 | 1959.30 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo ao mes de marco 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2004 | 597.24 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes demarco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2004 | 2608.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo a Competencia 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2004 | 11792.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Parcelamento, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2004 | 602.42 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a viatura policial, de acordo com convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de marco de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2004 | 447.72 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria de acordo com a Lei-580/2003 dos veiculos dos Srs. Geraldo Castro e Severino Sergio Moura pela realizacao de servicos para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2004 | 645.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2004 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2004 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no07402004000346-0, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2004 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa de Fatima S. Pombo, Chefe da U.M.C., viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2004 | 72.10 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sr. Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de Campina Grande por ocasiao de realizacao de servicos para o Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2004 | 612.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Veiculo Van de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2004 | 419.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore, junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2004 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore, junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade , relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2004 | 360.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore, junto a Escola Municipal Abdias Aires de queiroz nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2004 | 456.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore de Educacao Fisica (parte teorica), junto as Escolas municipais, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2004 | 290.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2004 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos no Asentamento Serra do Monte, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2004 | 240.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2004 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2004 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotemnpore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2004 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como prefesso protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes d marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2004 | 1295.10 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 719.5kgm de frangos destinados a merenda escolar das Escolas deste Municipio e do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2004 | 360.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relaivo ao mes de Marco/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de Educacao fisica-parte teorica,protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao Mes de Marco/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2004 | 240.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002203218410 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da casa residencial do Sr. Jose Eduardo de Araujo Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2004 | 464.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados ao complemento da recuperacao da pintura das Escolas Municipais Inacio Gomes Meira e e Maria Neuly Dourado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2004 | 240.00 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PROEJA, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2004 | 240.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a escola municipal de ensino fundamental Maria neuly Dourado, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2004 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2004 | 1670.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bombas dos Sitios Alto da Boa Vista, Caruata de Fora, Tapera, bomba grande SEDENE, recuperacao de duas bombas para dessalinizador e recuperacao da motobomba injetora monofasica e solas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2004 | 938.53 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas e parcelamento dagua dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2004 | 100.00 | 11964202000170 | VAGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza quimica em duas mebranas do dessalinizador do Sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2004 | 42.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias ( envelopes, bobina p/ fax,DARF destinados a prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2004 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Diretor do Departemento de Financas, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de Levar duas CPUS e uma Impressora do Departamento para Conserto e realizar compras para o referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2004 | 506.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de guias de Recolhimento do PASEP, relativo ao mes de fevreiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2004 | 258.50 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de Equipe do Departamento de Nutricao da UFPE, no projeto de pesquisa de alimentacao na regiao de Caruata de Dentro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2004 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2004 | 19.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRESENTACOES DE MAT. ELET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2004 | 1000.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um autoclave 100 litros -sercom do Centro de Saude e Maternidade de Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2004 | 30.00 | 00037624539420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2004 | 105.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos instalcoes de anti virus, bateria e reconfiguracao do Set-up, testes de internet, instalcao de programas Ofice 97 no computador do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2004 | 819.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecannicos de suspencao, freio. caixa de direcao e motor/injecao no veiculo Fiat Uno de Placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2004 | 1003.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de dua diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para a Secretaria de Saude Maria Betania Garrido de Castro e a Servidora Jandira Goncalves de Lima, viajarem para a Cidade de Joao pessoa para participarem de um curso de capacitacao em Vigilancia Alimentar Nutricional, promovida pela coordenacao-geral da politica alimentar e Nutricional/DAB/SAS do Ministerio da Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2004 | 1058.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de suspencao, freios, bicos injetores e caixa de direcao, realizados no veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2004 | 848.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2004 | 169.16 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas dagua das escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Campina Grande, tendo como finalidade de providenciar certidoes junto ao INSS e FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade do municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de julgamento no DOE no dia 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2004 | 15.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (fechaduras e lampadas), destinados ao Centro Adminisitrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2004 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos Agentes de Combate a Dengue, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2004 | 76.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2004 | 3.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2004 | 100.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motobomba do dessalinizador do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2004 | 600.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supecao, limpeza do sist. injetora e serv. de reabertura de motor realizado no veiculo VAN- Mitsubishi de placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2004 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate ao Mosquito Aedes Aegipty-PEEa, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2004 | 240.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar deservicos gerais, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de marco, em substituicao a servidora Maria Regina Porto de Sousa que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2004 | 2000.00 | 00001291365494 | JOAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500Kgm de Tilapia, destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio, durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2004 | 384.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de rodas, serv. de freios e serv. de soldas, realizados no veiculo D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2004 | 250.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartuchos hp para impressora do Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2004 | 518.89 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2004 | 235.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, alinhamento e balanciamento do Veiculo Micro-onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2004 | 3261.33 | 00000000000000 | SERCOSE - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Micro-onibus de placas MMW-6033 vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2004 | 385.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em bomba injetora com substituicao de pecas do trator, vinculado ao Departemento de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas planejamento de projetos, correspondentes ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2004 | 79.10 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hopedagem do Sr. prefeito Municipal e Motorista na cidade de Campina Grande por acasiao de realizacao de servicos para o Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2004 | 5.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico na conta no6.058-5 - ICMS, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2004 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande com a finalidade de entregar documentacao na Secretaria de Educacao e visita ao escrritorio do contador para pegar o RREO - Relatorio Resumido de Execucao Orcamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2004 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia viajer para a Cidade de Campina Grande com a finalidade de entrega da GFIP do mes de marco do corrente ano, junto a Caixa Economica Ferderal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2004 | 1568.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS-Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2004 | 557.19 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagems do Sr. Prefeito Municipal, Motorista, Diretores do Departamento de Turismo e Administracao, Equipe da ARTEZA, na Cidade de Joao Pessoa por ocasiao de servicos realizados para o Municipio de Cabaceiras e participacao no II Congresso de Paraibano de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2004 | 40.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( agua mineral, copos descartaveis, fechadura, out.) destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 23.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Consorcio de Desemvolvimento intermunicipal do Cariri Paraibano, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2004 | 6264.26 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia eletrica, relativa ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2004 | 165.56 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pedras destinados a recuperacao da passagem molhada do Rio taperoa, no trecho que liga oSitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2004 | 230.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Banner em policromia, medindo 2.10x1,00m, destinado ao Departemento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2004 | 340.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos( Diaquete, envelopes, fita p/ impressora, etiquetas e formularios continuo) destinados a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2004 | 160.00 | 00079764185487 | JOSE NOBERTO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao da residencia do Sr. Marinaldo Jose da Silva, residente no Sitio Volta deste Municipio, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2004 | 200.00 | 00003574818440 | JOSE DE JESUS LACERDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude da sua esposa Sra Luciene de Oliveira, residente no Sitio Pocinhos deste Municipio, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2004 | 50.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao tratamento de saude da Sra Ivanilda Gonzaga da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2004 | 3184.16 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones no356-1042 e 356-1179, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2004 | 17.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas do Fundo Especial e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2004 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-04-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Alexandre Filho, Chefe da Divisao de Almoxarifado, viajar para a Cidade de campina Grande para tratar de compras para Prefeitura, durante o mes de abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2004 | 19.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras e parafusos, destinado a Escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2004 | 50.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamentos dos vecimentod da servidora Marcia de Farias Gomes, Professora do Magisterio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2004 | 600.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da Sra Viviane Costa Farais Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2004 | 247.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Veiculo Ambulancia Saveiro, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2004 | 557.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2004 | 527.16 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2004 | 24.30 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Tesoureiro Municipal, Motorista e Chefe da Divisao de Transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2004 | 45.85 | 06071771000156 | SABOR DE CAMPINA - LUCIENY DE BARROS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista, Diretor do Departmento de Adm. e Financas, Chefe dos Transporte deste Municipio, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2004 | 144.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e filtros destinados a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termo da da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para prestar conta do Setor de Identificacao do Municipio e buscar novas cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2004 | 300.00 | 00003374194427 | ELIABE PINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em computadores da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2004 | 2872.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2004 | 2450.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de construcao da Adutora para o abastecimento dagua do Sitio Girimum neste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2004 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materia na Edicao do Jornal da Paraiba do dia 25/04/2004, sobre o premio de Prefeito Empreendedor da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2004 | 24.86 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2004 | 547.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao Departemento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2004 | 720.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio (Tratorista, Auxiliar de Servicos Gerais,limpeza Publica e Vigilancia), relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2004 | 604.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de costrucao da Adutora para abastecimento dagua do Sitio Girimum neste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2004 | 448.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (cabo de aluminio) destinado ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | GONCALO DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para implantacao da Adutora para abastecimento dagua do Sitio Girimum, neste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2004 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro, auxiliar de maquinas, servicos eletricos e auxiliar de servicos gerais de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RICARDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto aos Predios do Setor de educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2004 | 600.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do predio da escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo I neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2004 | 253.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT UNO de Placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2004 | 400.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Brasilia - DF, com objetivo de tratar de assuntos junto aos Ministerio da Educacao, Integracao Nacional e Ciencias e Tecnologia, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos na Radio caturite de interesse do Municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2004 | 30.00 | 06071771000156 | SABOR DE CAMPINA - LUCIENY DE BARROS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Tesoureiro Municipal, Motorista e Chefe da Divisao de Transporte deste Municipio, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande a Servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2004 | 28.93 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de joao Pessoa a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2004 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados a divisao de esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2004 | 1053.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encardenacoes de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2004 | 2197.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2004 | 3697.41 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2004 | 9607.54 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio 1a e 2a fases (FUNDEF 60%), relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2004 | 11154.00 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2004 | 264.01 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Meranda Escolar das Escola Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2004 | 374.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 botijoes de gas destinados as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2004 | 1228.50 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, e Curral de Baixo para escola municipal do sitio Curral de Baixo I neste municipio, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2004 | 957.60 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro para escola municipal e estadual do ensino fundamental nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000954 | 30/04/2004 | 1112.28 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada da pedra e Charneca, para escolas municipais e estadual do Ensino fundamental, nesta cidade, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista d veiculo Onibus Escolar MWM-6033, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora e orientadora, junto ao escolas deste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessor e maestro da Escola de Musica desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas residencias, sito a Av. 04 de Junho, destinados as instalacoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2004 | 2655.80 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda Perfasa, para as escolas municipais e estadual deste Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000964 | 30/04/2004 | 2538.90 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Manicoba, Forquilha do Rio, Curtume, Ines, Maribondo e Cacimbas, para as Escolas municipais e estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000965 | 30/04/2004 | 2213.40 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Pau Leite, Malhada Coprida, Girimum e Alto fechado para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2004 | 2500.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Bravo e Pereiro para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade e Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000967 | 30/04/2004 | 850.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Fazenda Pocinhos, Passassunga, Assentamento e Cangorra paraas Escolas Municipais e Estadual desta Cidade no turno da noite, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000968 | 30/04/2004 | 702.00 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras, para as Escolas municipais e Estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000969 | 30/04/2004 | 2883.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de baixo I e II, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as escolas municipais e estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo aomes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000973 | 30/04/2004 | 968.13 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao Alto da Boa Vista para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira No Sitio Curral de Baixo e Escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000974 | 30/04/2004 | 1546.20 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo e Barro Branco para as escolas Municipais e estadual desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2004 | 10019.67 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotado na Secretaria de Saude e Acao Socila deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2004 | 914.04 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados alimentacao dos medicos, enfermeiros, odontologos do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2004 | 1053.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacao de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao programa de Saude da Familia-PSF, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da familia-PSF, neste municipio, relativo ao Mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa junto ao Programa de saude da Familia-PSF, nesta municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontolo junto ao Programa de Saude da familia-PSF, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2004 | 1301.08 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transortando enfermos das localidades rurais deste Municipio, para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do centro de Saude para os Hospitais da Cidade de Campina Grande, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 1760.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz para os hospitais da cidade de Campina Grande, totalizando 22 viagens ao preco unitario de R$ 80,00, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico junto ao Programa Saude da Familia- PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2004 | 2079.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2004 | 51.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista, Tesoureiro e Diretor do Depto de Administracao deste Municipio, por ocasiao de vaigem para a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Av. Pe Inacio Cavalcante no 361, destinado ao fucionamento da Residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio), relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2004 | 13306.96 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2004 | 50.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Camilo Chefe do Setor de Transporte viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2004 | 3065.06 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2004 | 6598.33 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Departamento de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2004 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS (Encargos Gerais), relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2004 | 888.92 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias de limpeza destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Joaquim Gomes Henriques no 79, destinados a moradia dos poiciais civis e miitares, que fgarantem a seguranca do Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Avenida Pe. Inacia Cavalcante no379, destinado a moradia do Promotor Publico da Comarca de cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2004 | 522.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Departemento de Turismo e Comunicacao Social deste Mubnicipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2004 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2004 | 1645.48 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2004 | 100.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (Chibancas, picaretas, pa, cabo p/ chibanca, serra para capim e clher paceta), para serem distribuidos com pequenos produtores durante as comemoracoes do dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2004 | 200.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e suspensao, carroceria e servicos de solda no veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2004 | 250.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sementes (Milho e Feijao) da CONAB em Campina Grande para Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2004 | 50.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalcao de uma porteira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2004 | 201.84 | 24494239000123 | JOSE JOELSON NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de maquinas de costuras do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA ALINE DO NASCIMENTO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao transporte de objetos de sua residencia em Joao Pessoa para cidade da Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de aviso e materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2004 | 50.00 | 00078922852453 | JOSE MARCONDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma placa de zinco, destinados a divulgacao da VI Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como macineiro na confeccao de 03 portais decorativos da Cidade para VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefitura MUnicipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2004 | 250.00 | 00063169185420 | DJALMA IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de solda na estrutura dos 03 portais decorativos da Cidade para VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2004 | 640.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 40 bodes em madeira destinados a premiacao dos concursos Formula Bode, pega bode, cabra leiteira, gincana de buchadas que sera promovida durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio na Radio Caturite de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2004 | 250.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao, coordenacao e montagem decenografia urbana, para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2004 | 39.83 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da chefe da junta de servico militar deste Municipio para a Cidade de Serra Branca -PB, para prestacao de contas junto a 9a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2004 | 267.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias * luvas de borracha, vassouras, etc) destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2004 | 630.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de barro e 04 carradas de cascalho, destinados aos servicos de urbanizacao do canteiro, localizado na Av. 04 de Junho, em frente ao Banco do Brasil S/A. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2004 | 1645.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento de 388.75 mts de meio fios, 40mts de retoque e de meio fio e 12 metros de linha dagua em paralalepipedo para construcao da praca em frente ao Banco do Brasil S/A. nesta Cidade. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2004 | 230.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIAO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagem das arvores das Pracas Severino de Castro e General Jose Pessoa e Ruas Epitacio Pessoa, Cel Manoel Maracaja e Francisco Firmino de Castro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2004 | 340.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de cascalho e pedra destinados a recuperacao da passagem molhada do Rio Taperoa no trecho do Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2004 | 895.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de cascalho destinados ao aterro do canteiro para construcao da praca em frente ao Banco do Brasil S/A. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos mecanicos realizados no trator vinculado ao Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2004 | 140.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente na costrucao da Praca no canteiro em frente ao Banco do Brasil S/A, nesta Cidade. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2004 | 270.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na coleta de lixo da vias urbanas deste Municipio, referente ao de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2004 | 270.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente na terraplanagem do canteiro em frente ao Bnaco do Brasil S/A, onde sera construida a praca. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2004 | 70.00 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmatamento do terreno para construcao de 50 unidades habitacionais do Programa PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carrego e descarrego de cadeiras para Praca General Jose Pessoa por ocasiao das comemoracoes do dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2004 | 15.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lapidacao de 250 metros de meio fio em lages destinados aos servicos de construcao da praca no canteiro em frente ao Banco do Brasil S/A, na Avenida 04 de junho nesta Cidade. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente na escavacao do terreno para cosntrucao da Praca no canteiro em frente a o Banco do Brasil nesta Cidade na Av. 04 de junho. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2004 | 270.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta de lixo da vias urbanas desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2004 | 290.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2004 | 270.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2004 | 270.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia e zelador das ruas e plantas desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2004 | 260.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2004 | 150.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedias ao chefe do setor de servico urbanos, nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Campina Grande e Boqueirao a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2004 | 133.75 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sr. Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem a servico do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2004 | 160.00 | 00038734630406 | JOSE MAURILHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Prefeito e motorista durante viagem a cidade de Amparo-PB, por ocasiao do veiculo Santana MOO-1239 ter problemas mecanicos na viagem, realizando o percurso de Sume a Cabaceiras e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2004 | 75.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste Municipio, por ocasiao de horas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2004 | 85.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de toalhas e lencois da residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2004 | 350.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Santana 1.8 de placas MOO=1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2004 | 120.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2004 | 160.60 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito, motorista e diretor do Setor de Administracao durante viagem a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2004 | 340.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito municipal nos termos da lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2004 | 75.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lanches destinados a equipe do PSF-II do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2004 | 265.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2004 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2004 | 112.24 | 00038805090425 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem dos VII Jogos dos Trabalhadores do Municipio de Cabaceiras, realizado no dia 01 de maio de 2004, pela Prefitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2004 | 25.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Arbitro junto ao VII Jogos dos Trabalhadores do Municipio de Cabaceiras, realizado no dia 01/05/2004, pela Prefitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2004 | 446.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Cidade de Cabaceiras para as localidades de Ribeira, Alto Fechado e Poco Comprido em substituicao da Van MMP-4300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2004 | 150.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante o evento de entrega do fardamento dos alunos das Escolas Municipais da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2004 | 333.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante os eventos das Escolas Municipais (semana da pascoa, dia das maes, entrega de fardamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2004 | 40.00 | 00002426981407 | LUCIANO AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa em madeira, destinado ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2004 | 50.00 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, durante a distribuicao do fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2004 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do predio da Escola Municipal Maria Neuly Dourdo nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2004 | 104.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001040 | 03/05/2004 | 13000.00 | 04934020000190 | CICI PIRES PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda SAIA RODADA no dia 05.06.2004 durante festividades do BODE REI realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2004 | 790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2004 | 78.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos quimicos destinados a limpeza da fonte da Praca General Jose Pessoa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2004 | 37.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias das contas desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2004 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Marcos Vinicius, Diretor do Departemento de Administracao, viajar para a Cidade de Campina Grandepara providenciar documentoacao junto a Caixa Economica Federal e Escritorio de Antonio Farias Brito, do Programa Nacional de Apoio a Modernizacao Administrativa e Fiscal - PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2004 | 90.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de um oculos para sua filha Otacilia Meira de Freitas Neta, residente a Rua Manoel Martins P. de Barros S/n nesta Cidade, por se tratar de pessoa Carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2004 | 100.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Sandra Iornice Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2004 | 30.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de sauda da sra. Paula Jeniffer de Almeida Castro, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2004 | 450.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Programas, avisos e informacoes, atraves da Radio Comunitaria Cabaceiras FM, conforme contrato, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2004 | 54.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de Custas e Taxas do processo no 011.2003.000.864-0, requerida pelo municipio em face de Elizaldo de Sousa Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2004 | 303.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2004 | 9.30 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao teoureiro deta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2004 | 570.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com convenio para servicos de conserto de bomba eletrica da comunidade de Curral de Baixo I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2004 | 45.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Santana-MOO-1239, vinculado ao \gabinet do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2004 | 24.86 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2004 | 955.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao cafe da manha das maes dos alunos das escolas municipais, em comemoracao ao dia da maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2004 | 88.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao verduras destinados a Merenda Escola das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2004 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e recuperacao do alternador do veiculo onibus Escolar de placas VC-7812, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2004 | 2471.52 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2004 | 88.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2004 | 135.98 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos do veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2004 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do altenador do veiculo onibus vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2004 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Onibus, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2004 | 89.73 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos preparativos das comemoracoes do dia das maes dos alunos das escolas municipais desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2004 | 948.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2004 | 1275.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado ao preparo de merenda para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2004 | 1820.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de cabra destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2004 | 101.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (pastas, canetas, papel), destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2004 | 80.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2004 | 657.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e materias de consumo, destinados a manutencao dos predios da Prefeitura Municipal, Centro Administrativo e Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2004 | 1020.00 | 03423366000161 | PUBLITEL PUBLICACOES TELEFONICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncio (atracoes turisticas) no Guia de Roteiros Rumo 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2004 | 4111.65 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao de portais para realizacao da Festa do Bode Rei ano VI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001078 | 07/05/2004 | 25000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Magnificos a se realizar no dia 05 de junho de 2004 na area de Show, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 02 a 06 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RIBARMAR ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para divulgacao da VI Festa do Rei durante I Festa do Sao Joao do Nordeste em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2004 | 212.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de um convenio de operacao e de um termo de penhor, entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Economia Credito Imobiliario S/A - Economisa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/05/2004 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Diretor do Departemento de Financas, viajar para a Cidade de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos do setor finenceiro junto ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2004 | 42.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2004 | 510.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a servicos no veiculo Santa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do setor financeiro desta Prefeitura junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2004 | 90.89 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculos Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2004 | 40.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de combate a Dengue deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2004 | 320.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao Geral, Suspensao, limpeza, injecao eletronica e descarbonizacao do veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 5617.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, parte saude, relativo a competencia 04/2004 descontada na cota-parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2004 | 810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus gabinete-odontologico, vinculado a sec.da da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Secretaria de Saude viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de participar de uma conferencia sobre saude Bucala se realizar no dia 12/05/2004 no Clube Campestre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2004 | 1365.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recohimento do INSS-EMP., relativo a competencia 04/2004, descontada na cota parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2004 | 2836.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa dos servidores do setor de Educacao (auxiliares de do ensino), relativo a competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2004 | 2300.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa dos servidores do Setor de Educacao (magisterio), relativo a competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 69.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2004 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2004 | 1366.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens area com hospedagem do prefeito municipal no trecho Joao Pessoa /Brasilia/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS- NISE MARIA W.DA FONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de penus do veiculo patrol pertencente a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2004 | 10468.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS- PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2004 | 5794.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2004 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS-EMP., dos Agentes de Combate a Dengue, relativo a competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2004 | 58.70 | 06071771000156 | SABOR DE CAMPINA - LUCIENY DE BARROS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes aos servidores municipais Lenivaldo G.Correia, Vera Lucia S. Nunes, Evandro E.N. Aires e motorista da prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2004 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao judicial do processo no 07420001002702, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 297.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2004 | 377.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e xerox de documentos para realizacao da 6a Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2004 | 564.85 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol da EMATER, vinculado a Sec.da Agricultura,de acordo com convenio firmado entre ambas as partes periodo Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2004 | 806.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo C-10, vinculado a sec.da Agricultura deste municipio, periodo Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2004 | 20.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas e pasta destinada a setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2004 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no07402001000346-0, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2004 | 527.80 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a indenizacao compensatoria de acordo com a Lei 580/2003 para os servidores municipais Geraldo Castro Sousa e Severino Sergio Moura,para prestacao de servicos a prefeitura municipal no periodo Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2004 | 591.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a viatura policial de acordo com convenio firmado entre a prefeitura municipal e a Secretaria da Seguranca publica relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2004 | 1127.70 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a patrol motoniveladora, deste prefeitura, preriodo abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2004 | 680.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator da setor de obras e serv.urbanos deste municipio. Periodo Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2004 | 1856.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio, mes Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2004 | 570.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo VAN -Mitisubish ,vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2004 | 3049.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos VANS MMP-4300 e MMP-4290e Onibus escolar MWM-6033 vinculado a sec.de Educacao periodo abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2004 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinada aos veiculos Ambulancia e Fiat UNO, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2004 | 4604.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat MRX-8373 e Ambulancia -MOQ-2013, vinculado a Sec.da Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2004 | 248.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos reaizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2004 | 290.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore, junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2004 | 328.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2004 | 456.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore de Educacao Fisica (Parte Pratica), das Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de Educacao Fisica (Parte teorica), junto as Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2004 | 360.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2004 | 352.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2004 | 296.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2004 | 240.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2004 | 376.20 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a Residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio), nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2004 | 30.80 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes do prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2004 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao chefe de servicos publicos nos termos da lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realiacao de viagens a Campina Grande, Monteiro, Boqueirao para tratar de assuntos relacionados a Festa do Bode Rei ano VI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2004 | 295.21 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cascalhos destinados aos servicos de terraplenagem das ruas Cicero de S.Lima, Manoel Martins P.Tejo, Fernando Cunha Lima e Rua pojetada, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a provedor da Internet, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2004 | 50.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr, Vera Lucia Chefe do DRH, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de entrega da GFIP junto a Caixa Economica Federal e realizar servicos junto a Lay Out Informatica da Divisao de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2004 | 18.00 | 09244567000340 | DOCERIA BLUNELLE-DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2004 | 280.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2004 | 2134.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a confeccao dos portais decorativos para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2004 | 479.78 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a confeccao de portais para a Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/05/2004 | 49.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copmbustiveis destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2004 | 60.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei 307 de 21.03.83 e Decreto 05 de 02.04.2001, para o Sr. Prefeito qundo em viagem para tratar de assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2004 | 1050.00 | 09351818000123 | BRITEX- BRITAGEM E EXPORTACAO DE GRANITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinada aos servicos de construcao de canteiros na av. 04 de Junho, em frente ao Banco do Brasil S/A, nesta cidade. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2004 | 71.18 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista, Tesoureiro e Chefe da Divisao de Recursos Humanos, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Chefe da Junta de Servico Militar deste Municipio, viajar para a Cidade de Joao Pessoacom a finalidade de prestacao de contas junto ao Instituto de Policia Cientifica e tambem pegar Cedulas de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2004 | 175.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinados aos alunos desta cidade que estuda na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2004 | 123.85 | 05798946000169 | PARAFUSOS E FERRAMENTAS STa TEREZINHA JEANE VALERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a confeccao dos portais para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2004 | 135.00 | 09105727000108 | CASAS DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papeis e outros materias destinados a confeccao dos portais para VI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2004 | 48.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia destinado aos servicos de confeccao de bandeirolas para ornamentacao da 6a Festa do Bode Rei, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2004 | 360.00 | 05333980000249 | RIO DOS PLASTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias plasticos destinados a confeccao de bandeirolas para decoracao das ruas, avenidas e Arraial do Bode, para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2004 | 2255.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos diversos destinados as instalacoes das barracas e gambiarras para relizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2004 | 6300.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e veiculacao de 40 cartazes outdoor - Festa do Bode Rei ano VI, 2004. realizada pela prefeitura de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2004 | 34.00 | 09105727000108 | CASAS DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papeis para montagem dos portais destinados a Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2004 | 20.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a confeccao de bandeirolas, para ornamentacao da Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2004 | 150.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao de comercial para VI festa do do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TELEVISAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da TV Paraiba, por conta da divulgacao de eventos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2004 | 285.65 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo DAgua das Escolas Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2004 | 792.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado as escolas da rede muncipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2004 | 57.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a ambulancia saveiro, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2004 | 352.75 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplecamento dos veiculos Fiat Uno MXR8373 e Ambulancia Saveiro-MOQ-2013, vinculado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2004 | 70.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Vera Lucia Chefe do DRH, Lenivaldo Tesoureiro Municipal e Motorista do Gabinete, por ocasia de viagem a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico autorizado pelo representante desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2004 | 10.00 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias(fita adesiva e envelopes), destina ao setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2004 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Leis no DO-Diario Oficial- Edicao de 11.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2004 | 92.19 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias( baldes, bandejas, copos, xicaras, etc.) destinada a prefeitura e residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2004 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2004 | 1185.63 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e tarifas mensais dos proprios publicos deste municipio, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2004 | 1504.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada aos servicos de pintura de meio fio, quebra molas, ponte e ginasio poliesportivos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2004 | 6764.60 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamentos de taxas de iluminacao publica e tarifas de energia eletrica dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondentes ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2004 | 64.00 | 11955655000130 | CARNE DE SOL RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2004 | 430.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Mercado Publico e Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2004 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2004 | 240.00 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2004 | 312.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2004 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Preograma de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2004 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora preotempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2004 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2004 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2004 | 6.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - RESTAURANTE ACONCHEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento do refeicao da Coordenadora pedagogica Lucia Moura por ocasiao de viagem a Cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuca para a AMCAP, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2004 | 79.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2004 | 21.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-partes do FEP, ICMS-DESON. e ITR, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2004 | 206.26 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica dos predios alugados a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2004 | 69.87 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pregos e tinta destinados a montagem dos portais destinado a festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2004 | 260.00 | 00021853320404 | ROBERTO NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia do Sr. Roberto Nunes de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria da Acao Rural nos termos da Lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagens a servico da sec.da agricultura deste municipio durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiras para recuperacao da Residencia do Sr. Severino dos Ramos Pereira Pombo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2004 | 1072.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de barracas para Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2004 | 141.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folhas de isopor, cola e outros para os servicos de confeccao de portais destinado a Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2004 | 34.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2004 | 4037.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de parcelamento de FGTS da Prefeitura Municipal de Cabaceiras competencias 08,09,10,11 e 12 de 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2004 | 6.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de recibos destinada a prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2004 | 40.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2004 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo, destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2004 | 750.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a pintura da ponte localizada sobre o rio Taperoa- sitio Jao Nunes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2004 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternador do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2004 | 98.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2004 | 358.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo Fiat UNO,MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2004 | 650.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalar , odontologico destinado ao Centro de Saude e Maternidade municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2004 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pe pecas destinadas ao trator Valmet vinculado a sec.de Obras e serv.urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2004 | 36.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr.Tesoureiro Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2004 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias noas termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02.04.2001, para o Sr. Prefeito em viagem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Diretor do setor Administrativo, prefeito e motorista, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2004 | 80.00 | 05290057000196 | CELULAR.COM-PATRICIA O.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 aparelhos telefonicos destinado a prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2004 | 89.55 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de travisseiros, len\cois e toalhas, destinados a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2004 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2004 | 359.32 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia dos predios do Setor de Educacao e Escolas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2004 | 660.00 | 05333980000249 | RIO DOS PLASTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias plasticos destinados a confeccao de bandeirolas destinados a decoracao das ruas, avenidas e Arraial do Bode, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2004 | 1000.00 | 04185592000114 | EEL EMPRESA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de radios transmissores motorola Talk Bouts no periodo de 25/05/2004 a 08/06/2004, destinados a coordenacao da VI Festa dos Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2004 | 8.40 | 03258016000197 | ROSALIA SOCORRO MACEDO YASSAKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a Gincana realizada na Festa do Bode Rei ano VI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2004 | 196.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedores destinados ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2004 | 373.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a pintura do predio do Museu Historico Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2004 | 43.56 | 11955655000130 | CARNE DE SOL RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefito Municipal e Motorista, por ocasiai de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2004 | 27.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2004 | 196.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos extras realizados no patrolamento de estradas vicinais na Cidade de Sao Domingos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2004 | 150.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da Servidora Lourdes da Silva Soares, lotada no Departemento de Adm. e Financas desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2004 | 11.80 | 10771715000100 | LYRA E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneira p/ bebedouro e regulador de fogao para escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2004 | 30.00 | 02427736000176 | CIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a odontologa Talita Alves Lemos Neves, durante participacao de conferencia estadual de saude buical, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria da Costa Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2004 | 340.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias destinados ao sepultamento dos restos mortais de Romao Pereira de Araujo e Jose Almeida Barros, pessoas carentes falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2004 | 540.50 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS- ESQUADRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura e hidraulico destinados as instalacoes das barracas e pitura dos canteiros para realizacao da VI Festa Bode Rei, crditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departemento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2004 | 310.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados a confeccao dos portais decorativos para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2004 | 162.00 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a confeccao dos portais decorativos para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2004 | 2260.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras para a confeccao de barracas destinada a festa do Bode Rei ano VI, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2004 | 86.78 | 09105727000108 | CASAS DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materias destinados a confeccao dos portais decorativos para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2004 | 10211.67 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2004 | 570.80 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2004 | 12091.66 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases (Educ. FUNDEF 40%), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2004 | 9570.13 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio 1a e 2a fases (FUNDEF 60%), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2004 | 3926.00 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ltado no gabinete da Secretaria, relativo ao mes dejunho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2004 | 80.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos balanceamento de rodas e alinhamento em eixo efetuados no veiculo micro onibus MMW-6033, vinc.a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de encargos gerais (INATIVOS), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2004 | 6864.66 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados nos Departamentos de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2004 | 36.51 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao tesoureiro e motorista desta prefeitura, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2004 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Diretor do Departemento de Financas, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Escritorio do Contador do Setro de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2004 | 86.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Campina Grande durante dois dias a fim de tratar de assuntos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2004 | 360.00 | 05238693000179 | CASA DO CONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carregador de baterias destinado a utilizacao da frota de veiculos pertencentes a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2004 | 13779.00 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do Prefito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefeito municipal nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001. para realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a assistente de Gabinete do prefeito nos termos da Lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Lenivaldo Gomes viajar para a Cidade de Campina Grande para providenciar certidoes junto a Caixa Economica Federal e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2004 | 240.00 | 00088461548434 | ILICIARIA CIRENE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar se servicos gerais junto a Lavanderia publica do sitio alto da Boa vista, relativo ao mes de abril/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2004 | 240.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, no Cemiterio municip[al do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2004 | 50.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Camilo Rodrigues servidor Municipal, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Comercio do Departamento de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2004 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao eletrica , auxiliar de maquinas e servicos de pedreiro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2004 | 2849.92 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte das faturas de energia eletrica relativas a Outubro/2003 e Novembro/2003, quitado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2004 | 303.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2004 | 240.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servi;cos gerais na escola Municipal Inacio Gomes Meira neste municipio, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2004 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Museu Historico Cultural desta cidade, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2004 | 192.33 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo onibus escolar MMW-6033, vinculado a sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2004 | 1080.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de pressao arterial destinado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2004 | 3233.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hosp.odont.e laboratorial, destinado a Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2004 | 52.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames medicos na Sra Ivone Gomes de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2004 | 15.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratorias na Sra Ivone Gomes de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2004 | 18.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao servicos dosprotais para 6a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas , avisos e editais de interesse do Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2004 | 100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Festa do Bode Rei ano VI, durante o periodo de 20/05 a 06/06 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2004 | 1548.10 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - RESTAURANTE ACONCHEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao para os componentes das Bandas Saia Rodada e Magnificos, na apresentacao na Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2004 | 350.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones destinado a promocao p/ Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2004 | 8300.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de toldos e camarotes destinados a Festa do Bode Rei ano VI, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2004 | 1500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos padronizados tamanho 5x5, e 6x6 no periodo de 02 a 06 de junho de 2004, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2004 | 200.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de chamadas comercial da VI festa do Bode Rei na 98 Esporte ao Vivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ABENICIO JOSE SANTIAGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais militares, que trabalharam no reforco no periodo diurno e noturno, durante a realizacao da VI Festa do Bode, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2004 | 10.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veludos destinados a confeccao dos vestidos para as Garotas Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2004 | 96.70 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a confeccao dos vestidos para as Garotas Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais militares que trabalharam no reforco no periodo diurno e noturno, nos dias 02,03,04,05, e 06 de junho, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2004 | 800.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao misical da Banda D graus da Cidade de Boqueirao - PB, a se realizar no dia 04 de junho no palco da area de shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Gavioes da Serra da Cidade de Campina Grande a se realizar no dia 06/06/04 no Arraial do Rei, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2004 | 800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Cheiro de Mulher da Cidade de Boqueirao - PB a se realizar no dia 05/06/2004, no palco da area de Shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2004 | 3500.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Perfil da Cidade de Serra Branca -PB, a se realizar no dia 03/06/2004 no palcop da area de shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2004 | 800.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Biografia da Cidade de Sao joao do Cariri - PB a se realizar no dia 04/06/2004 no palco da area de shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prerfeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Edgar e Trio Canarinho da Cidade de Boqueirao - PB a se realizar nos dias 03/04/05 de junho no palco do Arraial do Rei, durante a realizacao da VI festa do Bode Rei, promovida pelaPrefitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Musical da banda Sunsa de Monteiro a se realizar no dia 05/06/2004 no palco do Arraial do Rei, durante a realizacao da VI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao para as apresentacoes musicais das Bandas Biografia, D Graus, Saia Rodada, no dia 04/06/2004 no palco da area de shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2004 | 4500.00 | 00093360000185 | BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Musical da Styllus Musical da Cidade de Limoeiro do Norte -CE a se realizar no dia 03/06/2004 no palco da area de shows, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00000960801405 | NEREU ANDRADE DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Capile e Trio a se realizar no dia 06/06/2004, nas ruas da Cidade no Arrastao do Forro, durante a realizacao da VI Festa Do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2004 | 500.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao dos concursos, gincanas, aberturas de Shows e outros eventos, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei , Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2004 | 5000.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA & SIGN- GIVANILDO CELIO C.DE QUEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em tecido poliester 100% na cor branca, destinados as equipes de coordenacao, seguranca, limpeza e apoio da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2004 | 200.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da VI Festa do Bode Rei, no Programa Municipio em Destaque da Radio Cidade de Sume - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2004 | 409.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados a recepcao de autoridades no dia 05/06/2004, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2004 | 900.00 | 00005608161467 | OSMAR PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Musical da Banda Manos do Forro da Cidade de Gurjao -PB, a se realizar nos dias 04,05 e 06 de junho de 2004, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2004 | 3300.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e fornecimento de refeicao destinados as equipes dos portais, palestrantes, equipe do SEBRAE e diversas autoridades durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao a se realizar, durante a realizacao do Sao Joao no Arraial Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2004 | 2097.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros em paredes, faixas e placas indicativas, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2004 | 2400.00 | 06128278000125 | FOX RED SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a se realizar na seguranca na VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, no periodo de 03 a 06 de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2004 | 300.00 | 00021571090487 | JOSE PERERIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Musical de Jose de Otacilio a se realizar no dia 28/06/2004, durante as comemoracoes do Sao Pedro do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2004 | 1200.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo popular basico 1.0, destinados a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, durante os preparativos da VI Festa do Bode promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2004 | 350.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coondutor do veiculo Celta, durante o periodo de 24/05/2004 a 24/06/2004, a servico da Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Odontologa, junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira Junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes demaio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Odontologa, junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2004 | 281.71 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no356-1120, do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos Agentes de Combate ao Mosquito Aedes Aegipty PEAa, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2004 | 700.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, Junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, desta Cidade, nos dias 04 e 05 de junho durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001339 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do centro de Saude e Maternidade Ana Aires de queiroz nesta Cidade para os Hospitais da Cidade de Campina Grande e vice-versa, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2004 | 30.00 | 03690688000177 | POSTO TAMBIA - POSTO COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2004 | 747.00 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade e do Centro de Saude para os hospitais na Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas localizadas na Av.04 de Junho, destinados as instalacoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2004 | 1213.20 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 674 kgs de frango, destinados a merenda escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001290 | 01/06/2004 | 3027.60 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Macambira, Algodais e Faz.Perfasa para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, durante o Mes de maio de 2004, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001291 | 01/06/2004 | 1058.40 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro, para as Escolas Municipais e estadual desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001292 | 01/06/2004 | 1556.40 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Curral de Baixo I, para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo deste Municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001293 | 01/06/2004 | 1306.34 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada da Pedra e Faz. Charneca para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, durante o mes de maio no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-onibus de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da Escola de Musica deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora e orientadora pedagogica, junto as Escolas Municipais, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do Onibus Escolar de placas VC-7812, transportando alunos das comunidade de Pocinhos, Passassunga, Cacimba Salgada, e caicara para as Escola Municipais e Estadual desta Cidade, durante o mes de Abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a escola municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001321 | 01/06/2004 | 4042.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Ribeira para as escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001322 | 01/06/2004 | 772.20 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras, para as escolas municipais e estadual deste Municipio no turno da manha, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001323 | 01/06/2004 | 3038.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Malhada Comprida e triangulo, para as escolas municipais e estadual desta Cidade, durante o me maio de 2004, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001324 | 01/06/2004 | 2538.90 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Manicoba, Ines e Cacimbas, para as escolas municipais e estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001326 | 01/06/2004 | 1245.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do Monte, Pocinhos, Caicara, Passassunga, Volta e Cacimba Salgada para as escolas municipais da sede e do Sitio Bravo e escola estadual, duranteo mes de maio de 2004 nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001327 | 01/06/2004 | 1588.14 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Curral de baixo I e II e Caruata de Fora, para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo e escolas municipais e estadual da sededo Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001328 | 01/06/2004 | 1737.09 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista para a escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo I e escola estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira neste Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do Onibus Escolar de placas VC-7812, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2004 | 360.00 | 00066715792704 | JOAO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2004 | 515.47 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Sr. Antonio Mariano Sobrinho, historiodor do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, no percurso de Camalau -PB a Cabaceiras e Vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2004 | 50.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos veciementos da servidora Marcia de Farias Macedo Gomes, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2004 | 133.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao do Ginasio Poli-Esportivo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2004 | 20.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos de borracha para o Museu Hostorico e Cultural dos Cariris Paraibano , desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2004 | 662.25 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Olho Dagua e Alto Fechado para as escolas municipais da Sede deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2004 | 30.62 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do patio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2004 | 149.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada da Pedra, paraas Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo a diferenca do mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2004 | 80.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do patio da Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2004 | 2314.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao dos Informativos Mensais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo aos meses de Janeiro, fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, localizada na Rua Cel. Manoel Maracaja no79, destinados a moradia dos policiais civis e Militares, que garantem a seguranca dos Municipio, referente aos meses de fevereiro e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial , localizada na Avenida Pe. Inacio Cavalcante, 379 destinados a moradia do promotor de Justica desta Comarca, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, localizada na Avenida Pe. Inacio Cavalcante no 379 , destinado a residencia do Promotor de Justca desta Comarca, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2004 | 500.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante eventos: Encontro do FIC-Projeto de Cultura, VIII Jogos dos Trabalhadores, apresentacao de filmes No Museu Historico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2004 | 480.80 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico das secretarias de Acao Rural, Departamento de Obras e Serv. Urbanos, Setor de Identificacao para as Cidade de Campina Grande, Boqueirao, Gurjao, Serra Branca e localidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2004 | 2444.59 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones no 356-1260,356-1169,356-1166,356-1165,356-1117,35690 0e 356-1104 da prefitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2004 | 200.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura das pracas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2004 | 445.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais ( Cascalho, Barro e Areia), destinados aos servicos da Praca no Canteiro em frente ao Banco do Brasil desta Cidade. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2004 | 150.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Edval Dario de Farias, Diretor do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, localizada na Avenida Pe. Inacio Cavalcante, 361, destinados ao fucionamenmto da Residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio), relativo ao maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2004 | 1033.75 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea com hospedagem, para o Sr. Prefeito Municipal no trecho Fortaleza/Joao Pessoa, Fortaleza/Petrolina e fortaleza/Recife no periodo de 01 a 04 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de fechaduras da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2004 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Governo do Estado, FAMUP e ASSP, nos dias 03 e 04 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Caixa Economica Federal e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da equipe do DER, realizados na recuperacao da PB-148, no periodo da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2004 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dos agentes de combate a dengue, relativo a competencia 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2004 | 30.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2004 | 710.60 | 02416183000156 | ARAPUA LATICINIOS E PECUARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2004 | 456.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de educacao fisica junto as Escolas Municipais, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2004 | 240.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de Educacao Fisica junto as escolas municipais, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2004 | 280.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veicunlacao de propaganda da VI Festa Bode Rei no periodop de 22/05/2004 a 06/06/2004, refernte 10 insercoes por dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2004 | 52.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomadas destinados as instalcoes eletricas das barracas, para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e matrias administrativas, veiculada no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2004 | 800.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICACOES E ARTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner no portal WSCOM on-line, sobre a VI Festa do Bode Rei e no Programa Abra o Jogo atraves da Radio WSCOM on-line no periodo de 01 a 06 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2004 | 1400.00 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de transformador no periodo de 02 a 06 de junho, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2004 | 300.20 | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Residencia Oficial da Prefeitura, para recepcao das autoridades durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2004 | 558.00 | 00000000000000 | MOTTA COURO E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de colchoes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2004 | 94.22 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia de predios alugados a esta Prefeitura. (Casas para o Fucionamento do Museu e Casa de Apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2004 | 157.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2004 | 70.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor Financeiro e providenciar Certidoes para a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2004 | 40.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro , vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2004 | 320.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trofeus em inox e latao com moldura de aluminio, destinado a homenagem Comenda do Bode Rei para autoridades, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2004 | 100.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao cultural a Josefa Kiara Santos Barroso 3o colocada do concurso literario de redacao sobre o cinquentenario da morte de Felix Araujo, organizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2004 | 200.00 | 00006686922439 | JOSEFA CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao cultural a Josefa Cristina da Costa Oliveira, 2a colocada no concurso literario sobre o cinquentenario da morte de Felix Araujo, organizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2004 | 300.00 | 00021853320404 | ROBERTO NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao cultural a Keyze Maria Santos de Castro, vencedora do concurso literario de redacao sobre o Cinquentenario da Morte de Felix Araujo, organizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2004 | 7606.00 | 00004225241408 | MAYRA MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados as equipes de Seguranca, equipe da Saude, policiais civis e Militares, Pessoal do DETRAN, EMATER -PB, Grupos de Dancas, Grupos Culturais, equipes de Radios e TV e bandas de Forro, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/06/2004 | 300.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDA CANDIDO COLACO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 100 cadeiras e 20 mesas, incluindo o frete de Campina Grande/Cabaceiras e vice-versa, destinado ao Ginasio de Esporte para reaizacao da VI Festa do Bode Rei do Municiipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/06/2004 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da VI Festa do Bode Rei na Radio Independente do Cariri de Serra Branca - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2004 | 270.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de 16 pessoas, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/06/2004 | 141.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches as equipes de trabalhos localizadas no Ginasio de Esporte, durante a VI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/06/2004 | 5168.10 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados as equipes do DER, Estrutura de Palco, Stands, Tolds, Policiais Civis e Militares, policia florestal, equipe de som do Arraial Popular, Equipe da EMATER, Equipe da Saude e Bandas de Forro Pe de Serra, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2004 | 700.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carregamento e costura dos materias para confeccao de 03 portais decorativos da Cidade, durante a reallizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/06/2004 | 72.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departamento de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/06/2004 | 145.00 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de motocicleta a servico dos Setores de Administracao, Saude e Educacao para as Cidade de Queimadas, Boqueirao, Barra de Sao Miguel e Boavista e para a zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2004 | 469.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das guias de recolhimento do PASEP, relativo aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Tesoureiro Municipal, viajar para a Cidade de Campina Grande, para realizar compras para Prefeitura Muniicpal junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2004 | 22.55 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico dop Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2004 | 180.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar paras as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao SEBRAE e Escritorio do Contador e junto a SAELPA da Prefeitura de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2004 | 4592.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de diversas destinado a arborizacao da praca do Canteiro em frente ao Banco do Brasil nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Maria Betania Secretaria de Saude, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de interesse da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2004 | 5554.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa do Setor de Saude, relativo a competencia 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2004 | 244.80 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo dstinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2004 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao motorista da Sec. de Saude em viagem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2004 | 4548.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-empresa do Setor de Educacao, relativo a competencia 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2004 | 2123.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa do Setro de Educacao (Fundef 60%), relativo a competencia 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2004 | 875.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2004 | 24.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (pregos e vassouras), destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2004 | 11530.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2004 | 4423.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2004 | 1079.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos do provedor de acesso a Internet da Prefitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2004 | 12.20 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e autenticacoes de documentos do Departamento de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2004 | 200.00 | 00025066510478 | EDVIGES MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 livros (folhetos) da culinaria bodistica para serem distribuidos durante a VI Festa do Bode Rei, Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2004 | 978.52 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias de limpeza e materias diversos, destinado a manutencao da Casa do policiais civis e Militares, que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2004 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em projetos graficos e visuais, conforme contrato, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2004 | 890.81 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, materias de limpeza e materias diversos destinado a Residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio), desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2004 | 338.56 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, generos alimenticios, destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2004 | 211.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao veiculo Fiat de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2004 | 750.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 kgm de carne de bode destinados a merenda escolar das Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2004 | 277.34 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore, junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore, junto a Escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2004 | 390.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2004 | 390.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2004 | 390.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/06/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/06/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore, junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comop professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2004 | 260.00 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao Mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/06/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2004 | 380.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo a 15 dias do mes de abril e o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADRIANA CECILIA PINHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, em subtituicao a servidora Jeane Valeria de Farias, que se encontra em periodo de licenca para tratamento de saude, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondentes ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2004 | 10.75 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista , por ocasiao de viagem a Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2004 | 660.00 | 04570779000131 | RECOL- RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de 04 pneus do Trator do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2004 | 700.00 | 04570779000131 | RECOL- RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de pneus da Motoniveladora (Patrol), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatiico autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/06/2004 | 260.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001000346-0, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento da sauda da senhorita Maria do Carmo Sousa Bezerra, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/06/2004 | 60.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seu filho Jose Mario Cavalcante Bezerra de Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2004 | 1000.00 | 25918665000100 | EDITORA AGROPECUARIA TROPICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade de eventos do Municipio na Revista O Berro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2004 | 1956.11 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas daguas dos proprios publicos, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/06/2004 | 55.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2004 | 322.11 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas dagua das Escolas Municipais Maria Neuly dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2004 | 1100.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol popular basico 1.0, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/06/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/06/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001468 | 16/06/2004 | 4521.43 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis comum destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001469 | 16/06/2004 | 4080.35 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290 e Onibus Escolar VC-7812, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001466 | 16/06/2004 | 25000.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a Medicao correspondentes aos servicos prestados na construcao de 50 unidades habitacionais, Programa de Subsidios a habitacao de intersse Social (PSH), de acordo com o cronograma Fisico Financeiro. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2004 | 75.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o SraRosa Lucia Sousa Pombo, Chefe do Setor de Cadastro, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para realizar cadastro junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Chefe do Setor de Identificacao, viajar para a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de prestacao de contas junto a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e trazer carteiras preofissionais e cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/06/2004 | 654.97 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens do Sr. Prefeito Municipal, Motorista e Direto do Departamento de Administracao deste Municipio durante viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/06/2004 | 10.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/06/2004 | 24.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de conta da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/06/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse doMunicipio, junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/06/2004 | 24.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001481 | 18/06/2004 | 28695.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materias de construcoes (100 milheiro de tijolos, 22 milheiro de telhas, madeiras para cobertura e 168 sacos de cimentos, destinados a cosntrucao de 50 unidades habitacionais do Programa Subsidio Habitacional. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2004 | 50.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Saveiro, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/06/2004 | 496.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/06/2004 | 78.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Onibus, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/06/2004 | 4500.00 | 04470901000106 | BRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da estrutura metalica movel do circuito fechado e para realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 02 a 06 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/06/2004 | 50.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Paula Jamiffer de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2004 | 484.50 | 01777673000115 | ASMED- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2004 | 81.80 | 00789328000139 | HORA-FARMA DIST.DE PROD.HOSP.RADIOLOGICOS E FARMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2004 | 19.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas partes do Fundo Especial do Petroleo e ICMS-DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2004 | 36.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de vaigem a Cidade de campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Senhorita Joseilda Oliveira viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assutos de interssedo Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2004 | 7576.59 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de iluminacao publica e tarifas de energia dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de coorrespondencias do Departemento de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2004 | 328.24 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de enegias dos predios das Escolas e biblioteca deste Municipio, referente a o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2004 | 200.00 | 00002203218410 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Sr. Jose Eduardo de Araujo Pereira, destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2004 | 200.00 | 00005052411456 | VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia do Sr. Valdir de Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2004 | 750.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres toldos padronizados, medindo 6x6, destinados a corbertura do Arraial Popular, para realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2004 | 450.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em microscopio biocular com substituicao de objetiva de 100x, do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2004 | 934.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Laboratorio de odontologia no centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2004 | 2000.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda esolar das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2004 | 692.30 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao das Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2004 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Vera Lucia Chefe do DRH, viajar para a Cidade de Campina Grande, com objetivo de entregar a GFIP do Mes de maio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/06/2004 | 25.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras e rodos destinados a Prefeitura Municipal e Centro Administrativo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/06/2004 | 79.35 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande aservico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2004 | 50.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2004 | 320.00 | 06125693000125 | APTA - ASSISTENCIA POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios no sepultamento da Sra Ana Severina de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001516 | 28/06/2004 | 211.12 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria de acordo com Lei no580/2003, para a Diretora do Departamento de Acao Social que realizou viagens a servico do Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001510 | 28/06/2004 | 479.57 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL da EMATER, vinculado a Secretaria de Acao Rural, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001511 | 28/06/2004 | 787.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator, e C-10de placas MMP-4163 vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2004 | 160.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001518 | 28/06/2004 | 2511.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001512 | 28/06/2004 | 2363.76 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Moniveladora (PATROL), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001513 | 28/06/2004 | 548.10 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001517 | 28/06/2004 | 191.10 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao Compesatoria de acordo com a Lei 580/2003, para o Sr. Jose Flavio Leonardo da Silva, que realizou viagens a servico do Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2004 | 51.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Chefe do setor de Identificacao, viajar para a Cidade de Serra Branca, com objetivo departicipar de um treinamento de aperfeicoamento, na Junta de Servico Militar daquela Cidade. nos dias 09 e 10 de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2004 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para a Sra Rosa Lucia Chefe do Setor de Cadastro, viajar para a Cidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas junto ao Setor de Identificacao (UML), assim como procurar cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001515 | 28/06/2004 | 624.26 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria de acordo com Lei 580/2003, para os prestadores de servicos Geraldo Castro e Severino sergio Moura, que realizaram viagens a servico do Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001519 | 28/06/2004 | 682.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Viatura Policial, de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2004 | 30.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Paulo Noberto Castro Silva, Chefe da Divisao de Cultura, realizar viagem a servico da referida Divisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001514 | 28/06/2004 | 917.31 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2004 | 13.50 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de refeicao do Sr. Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de vaigem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial localizada na Avenida 04 de Junho no361, destinado ao Fucionamento da Residencia Oficial ( Casa de Apoio) da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativos ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2004 | 50.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose camilo Rodrigues, Chefe da Divisao de Transporte, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2004 | 900.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de programas, avisos e informacoes, atraves da Radio Cabaceiras -FM, de materias de intersse do Municipio,conforme contrato, relativo aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2004 | 3230.75 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em drenagem do cano de escape, parafusos e 02 paraes de laminas da Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2004 | 52.00 | 00022569316415 | MANOEL BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em carros de mao, colocacao de 13 cabos em picaretas, Chibancas, enxadas e siscadores e conserto de portas e fechaduras dos predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2004 | 85.40 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2004 | 13410.33 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2004 | 1581.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das competencias dos meses 12/1976 e 01/1977 do FGTS da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2004 | 96.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Tesoureiro, Motorista e Diretor do Depto de Administracao, por ocasiao de vaigem a Cidade de Campina Grande a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, situado na Avenida Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, 379 nesta Cidade, destinado a moradia do Promotor Publico de Justica desta Comarca, relativo ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Casa resid6encial localizada na Rua Cel. Manoel Maracaja, 079, destinado a moradia dos policiais civis e Militares, que garantem a seguranca deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Encargos de Aposentadoria relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2004 | 6451.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2004 | 1720.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos (exames, ficharios, formularios, receiturios, etc.) da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Junto ao Programa Saude da Familia- PSF, deste Municipio, relativop ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, realativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2004 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxilair de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxilair de odontologia junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadas como odontologa junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2004 | 10108.67 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2004 | 8.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause destinado ao computador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001532 | 30/06/2004 | 1051.12 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comumidades de Facao, Malhada da Pedra e Faz. Charneca para as Escolas Municipais e Estadual deste Municipio, relativo ao mes de Juunho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001533 | 30/06/2004 | 705.60 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro para as Escolas Municipais e Estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001541 | 30/06/2004 | 452.32 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Alto da Boa Vista para a escola Estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001542 | 30/06/2004 | 752.99 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Ie II, Alto da Boa Vista e Divisao para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo deste Municipio, durante o mes de junho de 2004 no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001543 | 30/06/2004 | 1785.60 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as Escolas Municipais e Estadual da Sede deste Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001544 | 30/06/2004 | 847.71 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de baixo II e Caruta de Fora para as Escolas Municipais e Estadual da sede deste Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001545 | 30/06/2004 | 561.60 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual deste municipio, relativo ao mes de junho de 2004, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001546 | 30/06/2004 | 1367.10 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Malhda Comprida e Pereiro para as Escolas Municipais e estadual deste Municipio, nos turnosmanha e noite, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001547 | 30/06/2004 | 1627.50 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Manicoba, Ines e Cacimbas para as Escolas Municipais e estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001548 | 30/06/2004 | 1796.73 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Macambira, Algodoais e Faz, Perfasa, para as Escolas Municipais e Estadual e Municipais desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas residencias destinado ao fucionamento do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do Veiculo Micro-Onibus Escolar de placas MMW-6033, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor e maestro da Escola de Musica Nossa Senhora da Conceicao desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Orientadora e Coordenadora Pedagogica das escolas Municipais, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao (MDE) relativos ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2004 | 3647.80 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores vinculados a SEc. Educacao (Magisterio) relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2004 | 9674.07 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal (professores) vinculados ao Magisterio (60%) relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2004 | 12091.66 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. Educacao vinculados ao FUNDEF 40% relativos ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse dop Municiipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo Onibus Escolar de placas VC-7812, transportandao alunos das comunidades de Cacimbas Salgada, Assentamento Serra do Monte, Caicara, Passassunga, para as EscolasMunicipais e Estadual da Sede deste Municipio e Escola Municipal do Sitio Bravo, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2004 | 20.00 | 00092885705434 | INACIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura em lonas plastica para o Arraial do Sao Pedro do Distrito Ribeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2004 | 820.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 11 divisorias de barracas para montagem de 28 barracas, durante a realizacaom da VI Festa Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2004 | 300.00 | 00028854470449 | INACIO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grades de madeiras da Cidade Gurjao -PB para a Exporfeira de Caprinos e Ovinos, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Rural relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2004 | 3000.00 | 10744670000176 | STUDIO NO AR-AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de externa para captura de imagens da VI Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2004 | 2500.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens das Bandas Musicais que se apresentaram durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2004 | 336.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, totalizando 112 fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio no Programa Caturite nos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2004 | 150.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de intersse do Municipio no Programa Municipios em Destaque da Radio Cidade de Sume -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2004 | 325.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas e trofeus destinados a premiacao dos jogos do dia do Trabalhador e concurso literario em homenagem a Felix Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2004 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, divulgacao e informacao, durante a VI Festa do Bode Rei para Radios, Revistas e TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao e decoracao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao no Arraial do Rei e Apresentacao da Banda Musical SALA DE REBOCO, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei e Apresentacao Musical da Banda SALA DE REBOCO nos festejos juninos (Sao Pedro) do Distrito de Ribeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Biografia de Sao Joao do Cariri, durante a realizacao dos Festejos juninos ( Sao Joao) desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2004 | 21.40 | 24286387000152 | RESTAURANTE ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Chefe da Divisao de Transporte do setor de Educacao e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2004 | 1135.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Caicara, Passassunga, Pocinhos, Cacimba Salgada, e Bravo para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2004 | 1064.70 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Curral de Baixo para as Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, durante o mes de junho no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de ferrolhos e fechaduras da Escolas Municipais de ensino fundamental desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001598 | 01/07/2004 | 1680.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade para os hospitais da Cidade de Campina Grande durante o mes de junho de 2004, totalizando 21 viagens no turano da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2004 | 1541.71 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio, relativo aos meses de maio de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2004 | 41.50 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004842707453 | ADA JOSA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do eixo da Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2004 | 230.00 | 00002045773493 | JOSE NILDO QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com a Gerente Distrital de Ribeira para participar de reunioes Administrativas de interesse daquela localidade na Sede do Municipio, durante o mes de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2004 | 260.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materias (Cascalho e Barro), destinado aos servicos de urbanizacao do Canteiro em frente ao Banco do Brasil na Avenida 04 de Junho. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2004 | 300.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2004 | 26.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a servicos do Municipio para a Cidade de Joao pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2004 | 22.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Tesoureiro Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2004 | 83.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado nas cota-parte da CIDE e CEX em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2004 | 205.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a comemoracao da festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2004 | 58.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emisao de extratos postado de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2004 | 895.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados aos predios do Centro Social, Residencia Oficial (Casa de Apoio), Prefeitura, Posto de Saude e Centro Administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2004 | 660.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2004 | 50.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2004 | 18.00 | 08521627000108 | O ESTOFADOR -J.GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2004 | 400.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em um autoclave, uma estufa e em um equipamento odontologico do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2004 | 1167.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2004 | 521.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2004 | 358.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO MOURA-QUIMICA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Quieiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2004 | 350.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2004 | 2004.80 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no356-1042, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2004 | 841.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados no Veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2004 | 52.36 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2004 | 9.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para as impressoras dos computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias administrativas de interesse publico no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2004 | 49.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da FOPAG de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2004 | 18.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Tesoureiro Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servicos do Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001626 | 07/07/2004 | 4000.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (Cal Hidratado, Vaso Sanitario, Pia 1.20x50 e caixa de descarga completa), destinados a construcao de 50 unidades habitacionais do Programa de Subsidio a Habitacao de interesse social -PSH, de acordo com carta convite nocv000042004 de 01/06/2004. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2004 | 738.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Santana de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2004 | 858.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao, servicos de bomba injetora e sericos de solda, realizado nos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e MMP-4300, vinculado a Secretraria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate ao mosquito AEDES AEGYPTI-PEAa, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2004 | 65.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua destinados ao veiculo Ambulancia saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Maria Betania Secretaria de Saude, viajar para a Cidade de Campina Grande para agilizar assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2004 | 98.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Ambulancia Saveiro, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2004 | 42.57 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista e chefe da Divisao de Cultura, em viagem a Cidade de Joao Pessoa a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confedecao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2004 | 23.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a motoniveladora (patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001646 | 09/07/2004 | 4500.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha ceramica prensada, destinados aos servicos de construcao de 50 unidades habitacionais do Programa de subsidio Habitacional de interesse social de acordo com processo licitatorio noCV000052004 de 03/06/2004. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2004 | 153.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterias diversos destinados aos servicos de construcao do sistema de abastecimento dagua do Sitio Girimum neste Municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2004 | 14007.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2004 | 6109.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA, competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2004 | 10.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2004 | 8713.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA, (setor de Saude competencia 06/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2004 | 189.60 | 00000000000000 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Centro de Saude e Materidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2004 | 7222.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do INSS-EMPRESA, competencia 06/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2004 | 1001.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2004 | 1418.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servisos de recuperacao do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2004 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo Micro-Onibus e Vans Mitsubishi, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2004 | 620.50 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/07/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001000346-0, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2004 | 260.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/07/2004 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2004 | 89.99 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2004 | 4400.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana 1.8 de MOO-1239, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/07/2004 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Camioneta D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secrearia de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/07/2004 | 1321.78 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas daguas dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADRIANA CECILIA PINHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professo protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/07/2004 | 260.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/07/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore, junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens de Adultos - PEJA, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2004 | 390.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2004 | 390.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2004 | 268.67 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a escola municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/07/2004 | 532.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de Educacao Fisica, junto as Escolas municipais desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2004 | 390.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2004 | 260.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Inacio Gomes meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado Nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2004 | 280.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de educacao fisica junto as Escolas Municipais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2004 | 93.60 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Micro-onibus escolar de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2004 | 1146.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Micro-onibus Escolar de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2004 | 363.91 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas daguas das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2004 | 600.00 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como historiador do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locamocao na Cidade de Canpina Grande para tratar de assuntos relacionados com a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/07/2004 | 100.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/07/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao SEBRAEde inteesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes de combate a Dengue, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de coorespodencia do setor administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2004 | 88.90 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/07/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/07/2004 | 290.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Marternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/07/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/07/2004 | 490.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2004 | 88.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2004 | 810.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290 e MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2004 | 548.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 87 blusas, 87 short fardas e 87 pinturas serigrafia, destinados ao fardamento dos alunos da Escola municipal de ensino fundamental Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/07/2004 | 106.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Arraial do Distrito de Ribeira para realizacao dos festejos do Sao pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/07/2004 | 100.00 | 00003373103436 | JOSILEIDE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Joao Mariano Neto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2004 | 693.00 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/07/2004 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Marcos Vinicius, Diretor do Depatamento de Administracao, viajar para a Cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados com o Projeto PNAFM junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/07/2004 | 70.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Tesoureiro, Diretor do Depto Administracao e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2004 | 22.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado nas cota-parte do FESP, ICMS-DESON., ITR,, em favor dom PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2004 | 12.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes grandes, pequenos e medios destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2004 | 250.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames computadorizados na paciente Vera Lucia Sales Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2004 | 25.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias destinados ao Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias sobre debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2004 | 243.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2004 | 44.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2004 | 4357.01 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao publica, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2004 | 53.29 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista e tesoureiro, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a Servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2004 | 20.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2004 | 4296.82 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2004 | 775.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode dstinado a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos -PEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2004 | 19.90 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Consorcio de Desemvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2004 | 755.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos do Departamento de Obras e Sevicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2004 | 1151.95 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernentea 16a e 17a parcela do curso de pedagogia em servicos ministrados para os professores do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001726 | 23/07/2004 | 38000.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a e 3a medicao correspondentes aos servicos prestados na construcao de 50 unidades habitacionais no Programa de Subsidios a Habitacao de interesse Social (PSH), de acordo com cronograma fisico financeiro. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2004 | 495.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Cacamba do DER, que realizaou serevicos nas estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001729 | 26/07/2004 | 34380.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (telha, madeira serrada, portas de madeira e cimentos sacos de 50kg e 25kg), destinados aos servicos de construcao de 50 unidades habitacionais do Programa Subsidio Habitacional de interesse social, de acordo com processo licitatorio noCV000052004 de 03/06/2004. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/07/2004 | 77.76 | 12939419000192 | FARMABELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001736 | 27/07/2004 | 220.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados a indenizacao compesatoria da Sra Maria da Guia Alcantara, Diretora do Depto de Acao Social, de acordo com Lei no580/2003, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2004 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de flores destinados ao sepultamento do Sr. Jose Maria de Sousa, pessoa carente residente no Sitio Cacimba deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2004 | 650.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO - FELIX EDVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixao funerario com flores e prestacao de servicos no sepultamento do Sr. Jose Maria de Sousa, pessoa carente residente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001731 | 27/07/2004 | 596.53 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Celta locado para servicos da Secretaria de Acao Rural deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001734 | 27/07/2004 | 164.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos dos Agentes de Desemvolvimento Rural - ADR, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001739 | 27/07/2004 | 544.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001741 | 27/07/2004 | 326.06 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL da EMATER, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio, de acordo com covenio firmado entre as Partes, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001732 | 27/07/2004 | 166.43 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a idenizacao compesatorio do Servidor Jose Flavio Leonardo da Silva, que utilizou seu veiculo em viagens a servicos deste Municipio, de acordo com Lei no580/2003, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001738 | 27/07/2004 | 426.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator, vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001740 | 27/07/2004 | 1372.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2004 | 2395.77 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001730 | 27/07/2004 | 2036.43 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2004 | 450.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar a Cidade de Brasilia - DF, para participar da Cerimonia de entrega do Premio de Prefeito Empreemdedor do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001733 | 27/07/2004 | 426.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos senhores Geraldo de Sousa castro e Severino Sergio Moura, que realizaram viagem em seus veiculos a servicos do Municipio, de acordo com Lei no580/2003, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001735 | 27/07/2004 | 431.97 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao carros da policia, de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secreataria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de junho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2004 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001. para o Sr. Evandro Emanuel Diretor do Departamento de Financas realizar viagens para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao escritorio de contabilidade de interesse do referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001737 | 27/07/2004 | 4984.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290 e Micro-Onibus de placa MMW-6033, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2004 | 309.33 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Maria Betania, Secretaria de Saude viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntosda referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001749 | 28/07/2004 | 5414.83 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Ambulancia saveiro, Fiat e Gol, vinculados a secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio juntoa Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2004 | 80.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2004 | 10022.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude e Acao Social, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Programa Saude Bucal - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Programa Saude Bucal - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medicos junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001773 | 30/07/2004 | 1760.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do centro de Saude e Maternidade Ana aires de Queiroz, para os hospitais na Cidade de Campina Grande, durante o mes de julho de 2004, totalizando 22 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa, junto ao Programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa, junto ao programa Saude Bucal - PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizzados como Medico, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2004 | 2129.25 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando enfermos das localidades rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do Centro de Saude para os hospitais nas cidades de Campina Grande e Boqueirao, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2004 | 11785.00 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, FUNDEF 40%, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2004 | 10013.63 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio 1a e 2a fases (FUNDEF 60%), relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2004 | 3328.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas, sito a Avenida 04 de Junho, destinado as instalacoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001784 | 30/07/2004 | 1614.60 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira localizada no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001785 | 30/07/2004 | 1008.00 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Caruata de Dentro e Viracao para as Escolas Municipais e Estaduais, desta Cidade no turno da manha, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001786 | 30/07/2004 | 1522.26 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao e Malhada da Pedra, Fazenda Charneca e Caruata de fora para as Escolas Municipais e Estadual deste Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do Veiculo Micro-onibus de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Coordenadora e Orientadora pedagogica das Escolas Municipais, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor e maestro da escola de musica deste Municipio, relativo ao m6es de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001792 | 30/07/2004 | 2859.75 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001793 | 30/07/2004 | 772.20 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Comunidade de Ipueiras para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, no turno da manha, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001794 | 30/07/2004 | 2615.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades do Assentamento Serra do Monte, Pocinhos, Passassunga, Bravo, Caicara e Cacimba Salgada para as escolas municipais e estadual no Sitio Bravo e na Sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2004, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001795 | 30/07/2004 | 2018.10 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Rio Direiro, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Malhada Comprida, Gerimun, triangulo e Pereiro para as Escolas Municipais e Estadual destacidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001796 | 30/07/2004 | 2538.90 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Manicoba, Ines e Cacimbas, para as escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001797 | 30/07/2004 | 2739.81 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tanques, Macambira, Algodoais, Vaca Brava e fazenda Perfasa para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de julho nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001798 | 30/07/2004 | 668.36 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Poco Comprido, Santa Cruz e Curral de Baixo II, para a escola municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, durante o mes de julho nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001799 | 30/07/2004 | 1183.27 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista para as escolas municipais e estadual do distrito de Ribeira no turno da noite, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001802 | 30/07/2004 | 1528.65 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco comprido, e Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual desta Cidade, durante o mes de julho de 2004, nos turnos manha e noite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2004 | 50.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes policos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Avenida Pe. Inacio Cavalcante, no361 nesta Cidade, destinado ao Fucionamento da Resid6encia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio), relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2004 | 50.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Jose Camilo Rodrigues viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2004 | 3176.52 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia atraves de encontro de contas da CIP, relativo aos meses de julho e agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2004 | 13540.00 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2004 | 6454.60 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Departamento de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de INATIVOS, encargos gerais, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Cel. Manoel Maracaja no79, destinados a moradia dos policiais que garantem a seguranca do Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Avenida Pe. Inacio Cavalcante, no 379, destinado a moradia do Promotor Publico desta Comarca, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da FOPAG de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2004 | 450.00 | 00091872111491 | JOSE IVAN DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Manoel Martins p. de Barros, destinados as equipes do SENAR e PRODECAP, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2004 | 200.00 | 00030080924468 | LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Arquelau da Costa Guimaraes, destinado a hospedagem das Equipes da EMEPA e CINEP, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2004 | 200.00 | 00059429852434 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, localizada na Rua Antonio Aires de Queiroz, no 116 nesta Cidade, para hospedagem da Equipe do DER-PB, para realizar servicos de recapiamento da PB-148 no trecho de boqueirao a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2004 | 230.00 | 00099630168472 | JOSEFA AGOSTINHO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel residencial, localizado a Rua Manoel Melquiades P. Tejo, no25, destinado a hospedagem da equipe de STAND-PROMOFEIRA, durante a realizacao da VI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 50.00 | 00037624016400 | CECILIA DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel residencial, localizada na Rua Estanislau Eloy, 147 nesta Cidade, destinados a hospedagem das equipes de seguranca, motorista e dancarinas, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AMELIA DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial localizada na Rua Jose Aurelio de Arruda, no112, nesta Cidade, destinado a hospedagem das equipes de pinturas de faixas, placas e muros por ocasiao da VI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2004 | 604.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dormitorio, localizado na Rua Estanislau Aloy, 157 nesta Cidade, destinado a hospedagem da equipe de seguranca, TV Mundial, Revista o Berro, equipe de estrutura do palco, por ocasiao da VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2004 | 4000.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e a FASC, para colaboracao a titulo de apoio cultural para realizacao da Festa de Sao Bento/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2004 | 1232.70 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/08/2004 | 240.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 100 camisas e 40 calcao para fardamento de alunos das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Quieroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Onibus Escolar de placas VC-7812, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2004 | 250.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas aos desfiles em comemoracao ao Dia da Patria, no Distrito de Ribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao centro de saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | NORMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal da Sec. da Saude que prestaram servicos no distrito de Ribeira durante o mes de Junho/Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Fiat Uno de Placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2004 | 61.81 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de coorrespondencias da Prefeitura Municipal durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2004 | 98.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de contas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/08/2004 | 968.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinado aos policiais Civis e Militares, que garantem a seguranca do Municipio, nos finais de semana do mes de julho e durante a Festa de Sao Bento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2004 | 120.00 | 00006035747426 | JOSE CLEYTON COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Departamento de Administracao por ocasiao da Festa de Sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2004 | 50.00 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens por ocasiao da reuniao dos beneficiados com a cosntrucao das casas na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2004 | 39.00 | 00039654907453 | MARIA JOSE CANDIDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficas realizado na escola municipal Inacio Gomes Meira, no sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2004 | 1236.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completa e conserto de pneus da forta municipal durante os meses de Janeiro a Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2004 | 510.95 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas (Feira da Saude, Prefeito Empreendedor, Comemoracao 7 Setembro, festa da Melhor Idade), desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/08/2004 | 100.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um motor bomba eletrico, no Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/08/2004 | 350.00 | 00004842707453 | ADA JOSA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldagem de dois jogos de laminas da Motonivelado (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/08/2004 | 300.00 | 00039655245420 | ANTONIO JUVENAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica na zona urbana deste Municipio, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2004 | 780.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na coleta de lixo da zona urbana desta cidade, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2004 | 780.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2004 | 780.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbanas deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2004 | 780.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2004 | 780.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia na apreensao de animais e zelador das plantas da zona urbana deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2004 | 780.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbanas deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2004 | 450.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbans deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2004 | 780.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comop gari na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2004 | 780.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de Maio/ Junho/ Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2004 | 150.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no poco de abastecimento da Dagua da Comunidade Curtume, neste municipio, durante os meses de Maio/ Junho/ Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2004 | 2144.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana, manutencao eletrica, auxiliar de maquinas e auxiliar de servicos gerais relativo aos meses de Abril/Maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2004 | 350.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2004 | 127.56 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JANE TELMA MACEDO DE CASTRO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na Confeccao de bandeirolas para decoracao das ruas e avenidas para realizacao dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2004 | 912.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANDRA C. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na limpeza das areas de shows, arraial, pracas e ruas principais por ocasiao dos festejos do mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2004 | 565.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais em couro destinados ao apoio promocional ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical durante as Festas do Bode Rei e Sao Joao, realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2004 | 250.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical e sonorisacao nas festividades em comemoracao ao Dia das Maes e Festa da Melhor Idade, grupo de Idosos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2004 | 1500.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de JAIRO MADRUGA, durante a VI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2004 | 2000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical no Arraial Popular ,durante a VI Festa do Bode Rei, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2004 | 50.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doce ( xique-xique), destinado a apresentacao atraves do Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio, no Programa Caturite nos Municipio, na Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados na coordenacao dos concursos: Cabra leiteira, pega bode, informa bode, durante a realizacao da VI Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2004 | 100.00 | 00004842707453 | ADA JOSA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no eixo do trator da sec.da Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2004 | 288.00 | 00002217484400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento dos servicos de cosntrucao de uma casa residencial pertecente ao Sr. Josenildo Gomes da Silva, situado na Rua Mario de Castro Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/08/2004 | 886.00 | 00740446000233 | CROL- CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos realizados para pessoas carentes residentes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2004 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador destinado ao veiculo C-10 de placa MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/08/2004 | 129.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal durante viagem a Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/08/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos temos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia, Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de campina Grande para realizar compras para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/08/2004 | 120.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas aos servicos de manutencao da iluminacao publica do dist.de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2004 | 78.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao e tesoura para jardineiro destinados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/08/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do INSS dos Agentes do PEVA, relativo ao julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/08/2004 | 17.74 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para impressora destinada ao depto de Administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/08/2004 | 229.63 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de energia eletrica dos predios alugados a prefeitura( Museu, casa de apoio e casa do Promotor publico) relativo aos meses de Junho/Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/08/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente colaboradades do programa de erradicacao do AEDES AEGYPTI-PEAA, deste municipio, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/08/2004 | 275.50 | 00789328000139 | HORA-FARMA DIST.DE PROD.HOSP.RADIOLOGICOS E FARMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/08/2004 | 350.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA & SIGN- GIVANILDO CELIO C.DE QUEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinada a equipe de coordenacao, da Festa de Sao Pedro realizada no distrito de Ribeira e na comunidade Ipueiras, neste municipio, como apoio promocional da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/08/2004 | 590.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Micro - onibus de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/08/2004 | 100.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do sistema de freio e substituicao de pecas no veiculo Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/08/2004 | 9.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custeio de passagens de Campina Grande a Cabaceiras para realizar servicos no Setor de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/08/2004 | 55.60 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sr. Prefeito Municipal na Cidade de Campina Grande por ocasiao de viagem a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/08/2004 | 500.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Brasilia - DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Ministerio do Turismo e Ministerio da Integracao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/08/2004 | 204.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao prefeito municipal e as Equipes do SEBRAE da Paraiba e Pernabuco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/08/2004 | 1085.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13kgs, destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2004 | 260.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2004 | 260.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de sericos gerais junto a Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2004 | 390.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2004 | 390.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora pretempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA do Assemtamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens de Adultos - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2004 | 260.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetiozacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2004 | 294.68 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2004 | 100.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao da equipe que vai representar o Municipio na disputa da Copa Cariri de Futebol/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2004 | 390.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2004 | 260.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Educacao Fisica junto as Escolas Municipais, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal do Ensino do Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2004 | 104.04 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2004 | 765.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do INSS-Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2004 | 2478.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Educacao,( FUNDEF 60%) relativo a competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2004 | 2930.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Educacao, (Fundef 40%)relativo a competencia 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2004 | 494.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de Educacao Fisica das escolas municipais, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2004 | 468.00 | 00002835277498 | VITORIA SIMONE AZEVEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2004 | 1500.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2004 | 368.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT UNO de Placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2004 | 5404.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo a competencia 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2004 | 260.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001.000346-0, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de utilizacao de internet, desta prefeitura, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2004 | 921.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento On-line da FOPAG de junho e Julho dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2004 | 9823.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2004 | 6946.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, competencia 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2004 | 50.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao sr. prefeito e motorista durante viagem a Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Conferencia Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2004 | 1414.00 | 00000000000000 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e meio fio, quebra molas, canteiros, pontes e postes na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVENAL BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAO ROSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais, porteiro e gari de limpeza publica durante a festa juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ELIANE MERENCIO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da equipe de informes aos turistas durante a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2004 | 772.00 | 00000000000000 | DANILO LUIZ MACEDO GOMES COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarrego de materiais e montagens dos portais para a festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2004 | 30900.00 | 05524683000108 | ROTA COM.& MARKENTING-ROBERTA ARAUJO DE L.PEREIRA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de servicos para promocao dos eventos relacionados ao Sao Pedro deste Municipio, com responsabilidade total de todos os itens relativo ao plano de trabalho por conta da credora, atendento assim ao objeto do convenio no097/2004, firmado com o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2004 | 665.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculada a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2004 | 38.33 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista e Tesoureiro, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2004 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de backup, formatacao, instalacao configuaracao de drives e perifericos do micro coimputador do depto de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/08/2004 | 10371.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de 50 unidades habitacionais do Programa de subsidios a Habitacao de interesse social- PSH-, nesta cidade. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2004 | 885.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e laborotorio de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2004 | 297.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas e sabonetes destinado a Feira de Saude realizada no Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/08/2004 | 355.86 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias de consumo, destinados aos festejos do dia dos pais das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/08/2004 | 25.98 | 00000000000000 | ADRIANA CECILIA PINHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore na escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo diferenca do mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/08/2004 | 278.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Sauide deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/08/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/08/2004 | 476.50 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas informativas e camisetas promocionais destinada a Feira da Saude realizada no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/08/2004 | 46.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao setor de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/08/2004 | 160.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao e configuracao de placas de video e modem com traca dos mesmos no computador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/08/2004 | 1000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADES E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da VI Festa do Bode Rei no Jornal O Norte no mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2004 | 260.00 | 00088461548434 | ILICIARIA CIRENE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Lavanderia do Sitio Alto da Boa Vista deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2004 | 260.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como zelador do Cemiterio Publico do Distrito de Ribeira deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2004 | 260.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2004 | 25.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Paulo Noberto Castro Silva, Chefe da Divisao de Cultura, viajar para a Cidade de Campina Grande para participar de reuniao no SEBRAE sobre Turismo da nossa regiao no dia 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2004 | 1100.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL-1.0 popular basico mensal, destinado a servicos da Sec.da Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termo da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Maria Betania Sec. de Saude deste municipio, cobrir despesa com coletivos em virtude de constantesdeslocamento para os Hospitais na Cidade de Campian Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001955 | 17/08/2004 | 472.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao Trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001956 | 17/08/2004 | 1343.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/08/2004 | 77.49 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a indenizacao compesatoria de acordo com a Lei no580/2003, destinado ao servidor municipal Jose Flavio Leonardo da Silva que utilizou seu veiculo a servicos do Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2004 | 4357.01 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativos ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001959 | 17/08/2004 | 2428.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/08/2004 | 25.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e Copos descartaveis, agua mineral, cartolinas, destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias efetuados na conta 6.058-5-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001960 | 17/08/2004 | 232.47 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da policia que garante a seguranca do Municipio, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001961 | 17/08/2004 | 508.41 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a indenizacao compesatoria de acordo com Lei 580/2003, destinados aos servidores Geraldo Castro e Severino Sergio Moura que utilizaram seus veiculos a servicos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/08/2004 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o SR. Evandro Emanuel Chefe do Departamento de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande para levar uma CPU para o Conserto e tratar de assuntos do referido departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001957 | 17/08/2004 | 205.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao rural deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001958 | 17/08/2004 | 190.89 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Agentes de Desemvolvimento Rural deste Municipio, de acordo com conenio firmado entre as partes, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/08/2004 | 158.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria de acordo com Lei no580/2003 para a Sr. Maria da Guia Alcantara, Diretora do Departamento de Acao Social, que utilizou seu veiculo a servicodo Departamento, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2004 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Sousa Pombo, viajar para a Cidade de Campina Grande com a finiladade de participar de palestra sobre ITR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis dstinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2004 | 88.80 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recolhimento da CIP, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001973 | 18/08/2004 | 6133.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao centro de saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2004 | 271.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001972 | 18/08/2004 | 4037.61 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi, Micro-Onibus e onibus Escolar, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2004 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a Cidade de Monteiro a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2004 | 765.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de equipamentos dos Gabinetes Odontologico Movel do Distrito de Ribeira e da Cidade de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2004 | 9.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorau e sal, destinados ao complemento da merenda escolar das escolas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2004 | 880.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2004 | 52.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2004 | 990.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba injetora, motor trif, registro e chave de protecao, destinados ao Poco do Sitio Santa Cruz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2004 | 740.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de bombas dagua dos dessalinizadores da Sede, Tapera e Poco do Sitio Sacramento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2004 | 260.00 | 00088461548434 | ILICIARIA CIRENE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais na Lavanderia Pulbica do sitio Alto da Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2004 | 600.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado a manutencao da residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio) desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diasrias concedidas nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, a Assistente do Gabinete sra. Joseilda de O.Silva, a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2004 | 483.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de envios de correspondencias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2004 | 254.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento On-line do restante da FOPAG de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2004 | 1595.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias derecolhimento do FGTS competencias complemto de 01/1977, competencia 02/03/04-1977, da prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2004 | 33.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do FESP, ICMS-DESON., ITR e FEX, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2004 | 615.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator Valmet, vinculado a Secretaria de Acao rural e Meio Ambiente deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2004 | 16.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas continua destinados ao Departamento de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2004 | 40.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conectores destinado aos computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2004 | 10.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem ao Distrito de Ribeira para realizacao de servicos de arborizacao no referido Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002002 | 23/08/2004 | 6000.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( cimentos, Portas, Janelas e linhas)destinado aos servicos de construcao de 50 unidades habitacionais do programa Subsidio Habitacional de Interesse Social, de acordo com processo licitatorio no cv000052004 de 03/06/2004. . | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2004 | 40.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termo da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2004, para o Sr. Jose Cicero de Castro Neto, Chefe da Divisao de processamento de dados, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2004 | 260.00 | 00004023453471 | MARCIO DE ARAUJO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agento Comunitario de Saude nas localidades de Pocinhos, Passassunga, cacimba Salgada, Caicara, Volta e Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/08/2004 | 200.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/08/2004 | 139.79 | 00000000000000 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista e Diretor do Departamento de Administracao, por ocasiao de viagem a servico do municipio para a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/08/2004 | 812.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, verduras, legumes e materiais de limpeza, destinado a manutencao da Casa dos Policiais que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2004 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Alexandre Filho, Chefe da divisao de Almoxarifado, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/08/2004 | 1038.28 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, verduras e materias de limpeza, destinado a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura (Casa de Apoio deste Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia, realizar viagem para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Empresa Lay Out Informatica sobre a folha de pagamento de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2004 | 228.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lencois, fronhas e toalhas destinados ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/08/2004 | 900.50 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao verduras, colorau, cominho e Knor, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2004 | 7.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao no escritorio de negocios da Caixa economica Federal de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do INSS dos Agentes de Combate a dengue, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2004 | 2142.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e fitas isolante destinado a manutencao da iluminacao publica do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2004 | 55.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura destinado ao Gabinete Odontologico Movel, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2004 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo FIAT UNO de palcas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de combate a dengue deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2004 | 155.99 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos mediante apresentacao de receita medica destinados a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2004 | 180.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames oftalmologicos em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2004 | 100.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da Sra. Sandra Iornice N de Araujo, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICEA NUNES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sr. Mauricea , pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2004 | 40.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sra. Paula Jeniffer A.Farias , pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2004 | 50.00 | 00002584432439 | NARA ALINE DO NASCIMENTO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de buchada durante a VI Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas avisos e editais de interesse do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Depto de Turismo e Comunicacao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2004 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2004 | 10775.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. da Saude e Acao social deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2004 | 422.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( frutas, verduras, etc.), destinado a promocao de Feira da Saude realizada no Distrito de Ribeira, atraves da Sec. Municipal da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2004 | 72.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (Tintas), destinados a confeccao de faixas e cartazes para o desfile em comemoracao ao dia 07 de Setembro das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2004 | 63.00 | 00000000000000 | MOTTA COURO E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (TNT), destinados aos preparativos do desfile do dia 07 de setembro das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2004 | 105.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (folha de isopor, baloes, fita crepe e gliter), destinados aos preparativos do desfile das escolas municipias no dia 07 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2004 | 11902.32 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Auxiliares do Ensino 1a e 2a FASES- FUNDEF-40%, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete do Secretaria da sec.da Educacao , Cult. e Desportos deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2004 | 3368.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal -Magisterio, lotado na Sec.da Educacao, Cult.Desporto deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2004 | 10245.23 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 1a e 2a FASES- MAGISTERIO- FUNDEF-60%, relativo ao mes de Agosto 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2004 | 302.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2004 | 3407.13 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de parcelamento de contas telefonicas dos telefones no 356.1040,356-1117,356-1042, 356,1104,356-1120,356-1165, 1166, 1179,1197, 1260, 1339 e 356-9000 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2004 | 150.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA - JONAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um eixo e arruelas, destinado a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2004 | 13590.00 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotado do Depto de Obras e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2004 | 75.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Camilo Rodrigues, Chefe da Divisao de Transporte realizar servicos para Prefeitura junto ao Comercio da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2004 | 260.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade , relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Santana l.8 de placa MOO-1239, vinculado ao gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08/2004 a 30/08/2004 de acrodo com contrato no043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2004 | 65.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista e Tesoureiro, por acasiao de viagem a cidade de campina Grande a servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2004 | 2112.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotado no gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2004 | 100.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da RAIS ano base 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2004 | 6188.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no depto de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, Pensionista e Encargos Gerais , deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2004 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Dieretor do Depato de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande para tratarde assuntos junto ao Escritorio do Contador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2004 | 15.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Receita Federal e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2004 | 140.00 | 04073820000164 | TELETEL -VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos visita tecnica , resubstituicao de pina em Central telefonica, nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2004 | 297.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a Rua Cel Manoel Maracaja, no 79, centro , nesta cidade, destinado a hospedagemm dos policiais civis que prestam servicos ao municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2004 | 73.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei No 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao tesoureiro desta prefeitura sr. Lenivaldo G.Correia, para viajar a cidade de Campina Grande a servico desta prefeiturajunto ao comercio e Escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2004 | 2576.03 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos proprios publicos deste municipio, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2004 | 3216.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana, manutencao eletrica, auxiliar de maquinas e servicos gerais durante os meses de Junho/ Julho/ Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2004 | 3176.52 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas dos proprios publicos de anos anteriores dos meses de agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2004 | 326.72 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal desta cidade, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo Onibus Escolar - VC-7812, no transporte de alunos das comuniodade de Passassunga, Caicara, Volta, bravo e Cacimba Salgada, para esta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Onibus Escolar- MMW-6033, da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2004 | 100.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Railton Alves Cavalcante realizar viagem para fazer revisao do veiculo Micro-Onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002072 | 31/08/2004 | 1008.00 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Viracao, e Caruata de Dentro para as escolas Municipais e Estadual do Enisno Fundamental desta cidade, o turno manha, durante o mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002073 | 31/08/2004 | 1333.80 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Curral de Baixo, Tapera, Viracao, para escolaInacio G. Meira no sitio Curral de Baixo nesta municipio, no turno manha, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002074 | 31/08/2004 | 1746.82 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Malhada da Pedra, Charneca e para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha, durante o mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002075 | 31/08/2004 | 519.90 | 00000000000000 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002076 | 31/08/2004 | 2655.80 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira ,FAz. PEFASA, pra escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002077 | 31/08/2004 | 2604.00 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Cacimbas,Curtume, Ines e Manicoba , para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos trunos manha e noite durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002078 | 31/08/2004 | 2538.90 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidade de Tapera,Pau Leite, Caicara, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Gerimum, Malhada Comprida e Pereiro, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002079 | 31/08/2004 | 702.00 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002080 | 31/08/2004 | 1571.58 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade nos turnos manha e noite, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002081 | 31/08/2004 | 2635.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades , Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002082 | 31/08/2004 | 1075.75 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidade de Poco Comrpido, Santa Cruz e Curral de Baixo I e para escola Inacio Gomes Meira, neste municipio, no turno manha, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002083 | 31/08/2004 | 637.98 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Divisao, Curral de Baixo I e II e Alto da Boa Vista para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental, do Distrito de Ribeira, neste municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2004 | 1314.10 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2004 | 50.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr. Talita Alves Lemos Neves, Dieretora do Centro de Saude viajar para a Cidade de Joao Pessoa paraparticipar da 3a Conferencia Estadual de Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2004 | 339.86 | 00000000000000 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens tranportando enfermos das localidades rurais deste Municipio, para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2004 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Quieroz nesta Cidade, relativo ao mes agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo tipo Ambulancia Saveiro MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, junto ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2004 | 1050.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico, Junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2004 | 300.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec da Saude deste municipio, as Segunda-feira, Quarta-feira, sexta-feira e Domingos, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Fiat Uno, MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio., as Terca-feira, Quinta-feira e Sabados, durante os mese de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2004 | 50.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de- obra no motor do Trator Valmet da Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2004 | 550.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas funerarias para sepultamento dos restos mortais do sr. Josue Francisco de Oliveira- Sitio Manicoba e Carmem Jeronimo Cavalcante Maciel, pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2004 | 900.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de programas, avisos e informacoes atraves da Radio Comunitaria Cabaceiras FM, conforme contrato firmado entre as partes, relativo aos meses de julhop e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2004 | 1596.29 | 00000839582404 | JOSE MARINETE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais , camarotes, estruturas cenograficas( para festa do Bode Rei, realizada nesta cidade., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2004 | 400.00 | 00002509284428 | WILZA PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao apoio promorcional para realizacao da Festa da Garota Cariri da cidade de Barra de Sao Miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2004 | 499.84 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos e alimenticios e materiais de limpeza destinada ao Centro Social para realizacao da Festa da Melhor Idade, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi\cos de construcao de bases para colocacao de caixas dagua nas comunidade de Pelo Sinal e Divisao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2004 | 260.00 | 00030254434487 | ANCELMO DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao da casa da bomba de abastecimento dagua do sitio Pau Leite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2004 | 684.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de confeccoes de aneis e tampa p/poco Amazonas do abastecimento dagua do sitio santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2004 | 1650.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2004 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2004 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Odontologo junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa da Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSf, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2004 | 25.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi\cos de colocacao de fechaduras no veiculos onibus vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002133 | 01/09/2004 | 1833.51 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, para hospitais na cidade de Campina Grande, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2004 | 1788.53 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos de diversas comunidades deste municipio para sede e do Centro de Saude e Maternidade municipal para hospitais de Campina grande , Boqueirao e Queimadas, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002135 | 01/09/2004 | 1456.50 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos diversas localidades deste municipio para sede e da Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, para cidade de Campina Grande durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2004 | 876.40 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos para hospitais da cidade de Sume, para exames oftamologicos, por se tratar de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2004 | 343.11 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos e material de higiene destinado a Campanha de incentivo ao aleitamentodo Materno, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2004 | 71.10 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerografias de docuymento destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2004 | 100.00 | 00059430354434 | IRAMIR MARIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de confccao de fardamentos destinado aos alunos da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2004 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola Municipal Maria Neuly dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2004 | 240.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Grupo Municipal Joao Evangelista da Rocha do sitio Curral de Baixo II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2004 | 350.00 | 00002490310437 | FABIO DE BRITO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um grado pintado em oleo s/tela da imagem de Sao Bento destinado ao Museu Historico e Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2004 | 576.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadoira e orientadora pedagogica junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2004 | 550.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical, durante a Festa de Conclusao dos professores municipais FURNE-PB, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2004 | 400.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas aos desfiles em comemoracao ao Sete de Setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos imoveis, sito a av. 04 de Junho, nesta cidade destinada a instalacao do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraiba, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002144 | 01/09/2004 | 1220.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Pocinhos, Caicara, Cacimba Salgada, Passassunga para escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade no turno manha durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no Campo de futebol nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2004 | 200.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do predio do modulo esportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2004 | 154.00 | 00000000000000 | JULIELINTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no Campo de futebol nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2004 | 260.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica da zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na apreensao de animais e arborizacao na Zona urbana, desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana deta cidade, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2004 | 260.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo das ruas desta cidade relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2004 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de boma eletrica do po;o de abastecimento do dessalinizador da sede deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2004 | 20.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia dos predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2004 | 70.00 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no chassis no trator que faz a coleta do lixo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2004 | 260.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003374036430 | VALDEMIR SANTOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2004 | 286.00 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas destinadas ao abastecimento dagua da comunidade de Caicara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2004 | 550.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais destinados ao servicos do posto de abastecimento dagua da comunidade de Pelo Sinal, Gerimum, Santa Cruz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2004 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e abastecimento dagua do sitio Curtume deste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cenograficos da Praca localizada em frenta a agencia do Banco do Brasil S/A, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002145 | 01/09/2004 | 5525.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao de 50 unidades habitacionais do programa Habitacional de Interesse Social, nesta cidade . | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002146 | 01/09/2004 | 40105.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na construcao de 50 unidades habitacionais do Programa de Subsidios e Habitacao de Interesse Social (PHS), nesta cidade, de acordo com conograma fisico financeiro. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2004 | 90.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza durante a apresentacao durante o cinema do SESI, neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2004 | 326.27 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao servicos do abastecimento dagua do sitioi Gerimum e Volta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2004 | 63.58 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito, motorista e tesoureiro desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situado a av. Pe.Inacio C. de Albuquerque, 361, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2004 | 149.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em diversos contas da prefeituras relativos extratos/ tarifas durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2004 | 500.00 | 00096461292420 | JEAN CARLOS DE LIMA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos efetuados no TELECENTRO, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2004 | 26.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota- parte do ICMS-FESP- ICMS.DESON. CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Av. pe. Inacio C.de Albuquerque, 379 nesta cidade, para hospedagem do promotor de justica desta comarca, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua cel. Manoel Maracaja, 79, nesta cidade, destinada a hospedagem dos policiais civis e militares que prestam seguraca ao municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e materiais administrativas no programa Caturite nos municipios, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2004 | 43.48 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro desta prefeitura nos termos da Lei 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 04.02.2001, para viagem a Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/09/2004 | 200.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos da sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2004 | 19.60 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias destinada ao depto de turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2004 | 253.00 | 05333980000249 | RIO DOS PLASTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao para festa da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2004 | 13.00 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes destinadosa decoracao para a festa da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2004 | 10.29 | 01630115000203 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a festa da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2004 | 448.90 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de relogios e fitilhos destinados a brindes para a Festa da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2004 | 1290.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral no veiculo Fiat UNO MXR- 8373, vinculado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2004 | 3630.50 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico odontologicos e laboratoriais, destinado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2004 | 25.50 | 00031326110420 | JOAO DE DEUS DUARTE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ao Pessoal do Programa de Saude da Familia- PSF-dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2004 | 1008.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral efetuado no veiculo VAN- MMP-4300, sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2004 | 300.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de instrumentos da Banda de Musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS DE UTILIZACAO DE INTERNET, PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2004 | 20.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficos ao tesoureriro e sec.de acao social deste municipio, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2004 | 12.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensao * tomadas( destinada ao da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/09/2004 | 57.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito motorista e tesoureiro durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/09/2004 | 405.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/09/2004 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo VAM-MMP-4300, vinculada a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/09/2004 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao e instalacao do alternador do Veiculo VAN-MMP-4300, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/09/2004 | 1065.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/09/2004 | 375.00 | 12731071000224 | BRASIL MODAS CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 camisas, destinadas aos componentes da Banda de Musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/09/2004 | 1000.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Idenizacao de franquia do veiculo GOL MMP-7467, locada a Sec.da Saude deste municipio, em anexo boletim de Acidente de Transito-660292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/09/2004 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo VAN-AZUL-4300, vinculado a sec.da Educa;cao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/09/2004 | 73.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/09/2004 | 90.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de motor do trator que faz a coleta do lixo, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/09/2004 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinada ao trator que faz coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/09/2004 | 19.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de cheque destinada a sec.de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres urnas funerarias para sepultamento dos restos mortais de pessoas de baixa renda falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2004 | 126.00 | 00000000000000 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao na Festa da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2004 | 1000.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como hospedagem e alimentacao da Banda Gatinha Manhosa, durante a tradicional Festa de Sao Bentos, realizada no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2004 | 1500.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes que prestam servicos ao municipio como: Turismo, Avalista de Bens, medico veterinario, analista programador e Comemoracao ao Dia dos Pais da EscolaS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM en favor do PARCEL.RET-INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2004 | 1119.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM em favor do INSS- PARC-ADM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2004 | 6024.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do INSS-parte empregados ( ADM-GERAL), relativo a competencia 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2004 | 20.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2004 | 17.60 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CHEFE DISTRITAL, ARMANDA PEREIRA DUARTE ,DURANTE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2004 | 277.34 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2004 | 520.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo aos meses de Julho/Agosto/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de Educacao fisica,junto as Escolas Municipais desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2004 | 494.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de Educacao fisica junto as escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2004 | 5000.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos servidores da Educacao (FUNDEF-60%) competencia 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2004 | 2835.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-EMPRESA, dos servidores da Educacao-MDE-competencia 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2004 | 778.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2004 | 1660.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento completo efetuao no veiculo ambulancia Saveiro-MOQ-2013, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2004 | 4227.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM em favor do INSS-EMPRESA, dos servidores da Saude, competencia 08/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2004 | 20.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao Centro de Saude ana aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2004 | 312.14 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2004 | 390.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da Banda de Musica, desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais junto a escola Ricardo Jose de Araujo, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola Municipal do Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2004 | 390.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental abdias Aires de queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/09/2004 | 390.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2004 | 325.00 | 00002835277498 | VITORIA SIMONE AZEVEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2004 | 30.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escova destinada ao veiculo onibus MMW-6033, da Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/09/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2004 | 39.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Sec.da dos Setor Administrativo e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/09/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA- neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/09/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/09/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/09/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/09/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/09/2004 | 260.00 | 00005129445473 | VENEZIANO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2004 | 260.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aos servicos de recuperacao da casa residencial do sr. Agostinho de Sousa Neves, pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/09/2004 | 393.17 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua das escolas da rede municipal deste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2004 | 1365.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras destinadas aos veiculoS Micro Onibus- MMW-6033 e VAN-MMP-4300 e 4290, vinculado a sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 400.1774-1 BANCO REAL, referente tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2004 | 1324.93 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de proprios publicos deste municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Federacao dos municipios relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002242 | 17/09/2004 | 3842.37 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana- MOO-1239, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002236 | 17/09/2004 | 1777.95 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Motoniveladora (Patrol) desta prefeitura, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002238 | 17/09/2004 | 345.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao trator vinculado ao Depto de Obras e Servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002246 | 17/09/2004 | 245.70 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compensatoria por utilizacao do veiculo do serv. Jose Flavio Leonardo da Silva de acordo com a Lei no 580/2003, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002243 | 17/09/2004 | 618.13 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compensatoria, de acordo com a Lei no 580/2003, para os servidores Geraldo C.de Sousa e Severino Sergio de Moura, que utilizaram seus veiculos a servico da prefeitura, referente ao mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002244 | 17/09/2004 | 665.28 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Policia que prestam segurancao ao municipio, conforme acordo firmado entre a prefeitura e a Sec.da Seguranca publica, referente ao mes de Agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/09/2004 | 325.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental, Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/09/2004 | 957.60 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de galetos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002239 | 17/09/2004 | 5340.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VANS Mitisubishi-MMP-4300-4290, Micro Onibus- MMW-6033 e Onibus escolar, vinculado a a sec.da Educacao, deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/09/2004 | 2340.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES- SAUDE DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos odontologicos do consultorio do Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002245 | 17/09/2004 | 6534.36 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi\cao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia SaveiroMOQ-2013 e Fiat UNO MXR8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002241 | 17/09/2004 | 370.44 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compensatoria de acordo com Lei no 580/2003, para utilizacao do veiculo da Sr.Mada Guia Alcantara, Diretora do Depto de Acao Social, deste municipio, ref.ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002237 | 17/09/2004 | 529.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo C-10-MMP-4163, vinculado a Sec.da Acao Rural deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002240 | 17/09/2004 | 463.05 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Agentes de Desenvolvimento Rural-ADR, deste municipio, de acordo com convenio firmado entre as partes, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2004 | 280.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e mangeuiras destinada ao Poco amazonas da comunidade Carua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2004 | 220.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua para ampliacao do abastecimento da comunidade Pata, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2004 | 1100.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do veiculo GOL-1.0-MMP-4767, popular basico, destinados a utilizacao pela sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado en favor do PASEP, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de debito na conta no 6.058-5-ICMS, para a conta 8.574-x-ASSP-Assessoria e Projetos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2004 | 1601.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento de parcelamento do FGTS, competencias 04/05/06/1997- desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema nformatizado de empenho, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2004 | 520.00 | 00088461548434 | ILICIARIA CIRENE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais na Lanvanderia publica do Sitio Alto da Boa Vista, neste municipio, relativo aos meses de Julho/ Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2004 | 744.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um bomba eletrica e uma draga da sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2004 | 38.61 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito, motorista e tesoureiro desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios -CNM, relativo ao Mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2004 | 60.33 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito, motorista e tesoureiro da prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/09/2004 | 520.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no cemiterio publico municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, durante os meses de Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/09/2004 | 4357.01 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de iluminacao publica relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para instalacao de rede dagua, na comunidade Gerimum, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/09/2004 | 260.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 07420010002702, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/09/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao Judicial do Processo no 0742001000346-0, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/09/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2004 | 520.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Julho/ Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de Bolsas dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/09/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto a escola municipal Abdias aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/09/2004 | 3884.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal do ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2004 | 150.00 | 00004856318497 | LUCIANA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Luciana Silva Costa, por se tratar de pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/09/2004 | 260.00 | 00005118374456 | ALINA KADIGINA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes d Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/09/2004 | 260.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude nas localidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Volta Passassunga, Bravo Caicara, neste municipio, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos com auxiliar de servicos gerais da limpeza publica, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/09/2004 | 520.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal Ricardo Jose de Araujo-sitio Bravo, neste municipio, relativo aos meses de Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/09/2004 | 295.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da motobomba p/ catavento da comunidade Volta, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/09/2004 | 16.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinada ao setor de servicos urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/09/2004 | 2201.16 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos proprios publicos deste municipio, ref. ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2004 | 200.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de 307 de 21.03.83 e Dec. na 05 de 02.04.2001, para a cidade de Campina Grande para realizacao de viagens a servicos do depto de obras e servicos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/09/2004 | 266.36 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/09/2004 | 753.00 | 00003736280483 | RICCELLY NARO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo aos meses de Junho/ Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2004 | 244.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro- MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2004 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinada ao veiculo Fiat UNO-MXR-8373, vinculado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2004 | 945.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2004 | 247.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator do Depto. sec.de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2004 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Depto de Acao Rural deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2004 | 300.00 | 00005811319401 | RODRIGO DHEYGGO CAVALCANTE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , do sr. Rodrigo Dheyggo C.Maciel, pessoa de baixa renda ,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2004 | 200.00 | 00089390091420 | ANALIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Jose Jocelanio dos Santos Gomes, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2004 | 350.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Depto de Turismo e Comomunicacao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002298 | 30/09/2004 | 2241.48 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Facao, Malhada da Pedra, Chanerca, pra as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno da manha, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002299 | 30/09/2004 | 1275.30 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Tanques, Alto da Boa Vista, e Curral de Baixo II para escola Inacio G.Meira dete municipio, no turno da manha, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002300 | 30/09/2004 | 806.40 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Viracao e Caruata de Dentro, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002301 | 30/09/2004 | 2823.82 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Macambira, Algodoais e PERFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002302 | 30/09/2004 | 2678.40 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Caicara, Pau Leite, Rio Direito, Tapera, Alto Fechado, Caruata de Dentro, Malhada comprida e Gerimum, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental , detacidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002303 | 30/09/2004 | 2538.90 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Manicoba, Curtume, Ines e Cacimbas para escola municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, nos turnos manha e noite durante omes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002304 | 30/09/2004 | 737.10 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Ipueiras e Marimbondo, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002305 | 30/09/2004 | 2852.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Santa Cruz, Curral de BaixoII, Divisao Carua, Alto da Boa Vista e Ribeira, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002306 | 30/09/2004 | 1075.70 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Alto da Boa Vista, Curral de Baixo I, II, para escola estadual Clovis Pedrosa, nos distrito Ribeira, no turno da noite durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002307 | 30/09/2004 | 637.98 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Carua, Divisao, Curral de Baixo i,II, para escola Inacio Gomes Meira-neste municipio, no turno manha, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002308 | 30/09/2004 | 1739.34 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dass comunidade de Poco Comprido para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade nos turnos manha e noite durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002309 | 30/09/2004 | 1426.00 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Pocinhos, Passassunga, Cacimba Salgada e Caicara, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental no turno manha durante o mes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2004 | 2288.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Gabinete do Sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2004 | 3328.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do MAGISTERIO, lota na sec.da Educacao Cultura e Deportos deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2004 | 12083.00 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXILIAR DO ENSINO 1a e 2a FASES-FUNDEF 40%, Sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2004 | 9832.43 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.da Educacao e Cultura MAGISTERIO-1a E 2a FASES-FUNDEF-60%, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2004 | 4900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2004 | 700.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2004 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002310 | 30/09/2004 | 1840.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, desta cidade para hospitais da cidade de Campina Grande, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NORMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo e Ribeira, no mes de Agosto/setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2004 | 9214.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. da Saude e Assist.Social deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2004 | 2250.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fabricacao de material de expediente para utilizacao nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2004 | 13416.67 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Depto de Obras e Servicos publicos deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2004 | 2112.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotado no gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2004 | 261.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em motocicleta para diversas localidades deste municipio a servico da prefeitura, durante os meses de Agosto/ Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2004 | 500.00 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do veiculo MMG-4460, durante 05 dias a disposicao da Justicao Eleitoral, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2004 | 1549.50 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais civis e militares que atuam na seguranca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos e pensionista, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2004 | 6039.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.de Administracao e Financas deste nmunicipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2004 | 489.32 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o prefeito, motorista e palestrante durante o periodo de 01/06/, 07/19/26/30-07-2004, 17/24/08-2004, a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2004 | 339.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pelos servicos de pagamentos dos servidores municipais, debitadas no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002330 | 30/09/2004 | 6000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil ao Municipio, relativo aos meses de Junho, Julho e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2004 | 62.93 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos da prefeitura durante o mes de outurbo/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2004 | 605.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas contas desta prefeitura referente, tarifas e extratos, durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao prefeito equipe do SEBRAE , durante visita ao Projeto MANDALA na comunidade Cacimbas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2004 | 56.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande, dos servidores Jose Cicero de C.Neto, Jose Camilo Rodrigues e Jose Daniel D.Fontes , Lourdes da S.Soares, Silvana de S. Farias, a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situada a rua Cel. Manoel Maracaja, 79, nesta cidade destinado ao policiais civis e militares que prestam segurnaca deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a av. Pe. Inacio C. de Albuquerque, 379, nesta cidade. destinada a residencia do promotor publico desta comarca, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materias administrativa e avisos de interesse da municipalidade, no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2004 | 50.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens do tecnicos de informatica durante prestacao de servicos no TELECENTRO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2004 | 45.00 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da prefeitura durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2004 | 50.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinada a sec.da administracao desta prefeitua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2004 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para cobrir saldo devedor nas contas correntes 5.111 / 5.118 / 5.745 / 5.731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2004 | 350.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santa MOO-1239, vinulado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situa a rua Pe. Inacio C. de Albuquerque, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/09/04 a 30/09/2004, conforme contaro no 043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2004 | 50.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santa MOO-1239, vincula ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2004 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus 1300 x 24 da Patrol motoniveladora pertencenta a Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2004 | 3273.20 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia para proprios publicos municipais referente encontro de contas relativo ao mes AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2004 | 87.02 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao do CIP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2004 | 65.00 | 00003372735455 | GERLANDIA MACEDO BERNANRDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ao pessoal do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2004 | 50.00 | 00032483449468 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do radiador do FIAT MXR- 8373, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2004 | 1961.80 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de Curral de Baixo, Pata, Poco Comprido, Ribeira, Tapera e Rio Direito deste municipio para hospitais de Boqueirao e Campina Grande durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2004 | 445.51 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos efetuados nos veiculos VANS MMP-4290 e MMP-43000, vinculado a sec.da educac!ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2004 | 898.69 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2004 | 100.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nas portas das escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2004 | 20.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos mastros para colocacao de Bandeiras no dia 07 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2004 | 300.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos imoveis situados a av. o4 de Junho, nesta cidade, destianado as instalacoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2004 | 650.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2004 | 1210.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento destinados ao alunos do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos -PEJA, alem de alunos da escola Maria Neuly Dourado e Ricardo Jose de Araujo,deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2004 | 68.00 | 00003372735455 | GERLANDIA MACEDO BERNANRDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes da Banda Marcial do Dist. de Galante durante apresentacao alusiva a 7 de Setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2004 | 30.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de toalhas da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2004 | 60.00 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes da Banda Marcial de Sao Domingos do Cariri, durante a festa alusiva ao 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2004 | 40.00 | 00005579905483 | JOSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no eixo de molas do onibus VC-7812, Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004223338404 | EDILEUZA DE FREITAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Pedro de Freitas - sitio Viracao neste municipio, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09-2004, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2004 | 600.00 | 00007843062491 | MARINALDO BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de materiais para os portais cenograficos destinados a Festa do Bode Rei, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2004 | 2938.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de eletrico e hidraulicos, ferros e cimento destinados ao servicos da Caixa dagua de abastecimento da comunidade Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES | EXTENCOES DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2004 | 6297.00 | 00989518000108 | COMERCIAL DE MAT.ELETRICO E SERV.DE ELETRIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de eletrificacao de Rede AT Rural/Urbana e instalacao de um trafo de 15 KVA na comunidade Santa Cruz, neste municipio. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/10/2004 | 260.00 | 00004223338404 | EDILEUZA DE FREITAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Pedro de Freitas Cavalcante no sitio Viracao neste municipio, relativo ao Periodo de 21 de Junho a 21 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/10/2004 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no terreno da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002369 | 04/10/2004 | 3100.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da 4a medicao pelos servicos de construcoe de 50 unidades habitacionais do Programa Subsidio a Habitacao de Interesse Social PHS- de acordo com o cronograma fisico financeiro. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/10/2004 | 186.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem do prefeito e motorista durante viagem a Joao Pessoa a servico do municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/10/2004 | 2798.60 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao ve]iculo santa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/10/2004 | 30.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/10/2004 | 121.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de taxas DLG-PENHOR R. Antonio Pereira Diniz, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/10/2004 | 903.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/10/2004 | 260.00 | 00092885233400 | INALDA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Estadual Inacio Gomes Meira, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/10/2004 | 1880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cosinha destinado a Residencia oficial da prefeitura, Posto de Saude, Centro Social, e Centro Administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/10/2004 | 59.20 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicos destinadas ao prefeito e motorista durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2004 | 16.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes a tesoureiro e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/10/2004 | 8.84 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e papel oficio destinada ao setor de administracao desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/10/2004 | 496.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencias JULHO/ AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/10/2004 | 92.27 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia da casa alugada para Residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/10/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM em favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/10/2004 | 4195.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Parete EMPRESA, folha 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/10/2004 | 1132.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto em favor do INSS- PAR-ADM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/10/2004 | 10241.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC-RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional do Municipios -CNM- relativo ao mes de Setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/10/2004 | 1000.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados nos veiculos VANS MMP-4300 e MMP-4290, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/10/2004 | 327.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de recuperacao da Escola Joao Evangelista da Rocha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/10/2004 | 1179.36 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte da empresa relativo a competencia setembro de 2004 sobre o MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/10/2004 | 5061.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte da empresa sobre o FUNDEF 60% para compensacao do desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/10/2004 | 2500.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte da empresa sobre o FUNDEF 40% para compensacao do desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/10/2004 | 736.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as destinada ao veiculo Fiat UNO MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/10/2004 | 5793.48 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS *parte da empresa* relativo a competencia 09/2004. (FOPAG Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/10/2004 | 571.75 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos cimento e outros destinado a servicos na Caixa dagua de abastecimento da Comunidade, Carua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2004 | 2791.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a servicos na caixa dagua de abastecimento da comunidade Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias de interesse do municipio, no Programa Caturite nos Municipios da Radio Caturite de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/10/2004 | 450.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da parte eletrica do veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a e 19a parcelas do Curso de Pedagogia em servicos conforme contratoro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2004 | 43.20 | 06071771000156 | SABOR DE CAMPINA - LUCIENY DE BARROS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e motorista desta prefeitura durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2004 | 1200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRATORES PECAS ESERVICOSLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Patrol motoniveladora, desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como pedreiro e de limpeza de esgoto nas ruas Arquelau da C. Guimaraes, Av. Pe. Inacio c. de Albuquerque, Manoel Martins P. de Barros e Argemiro de Ara]ujo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2004 | 43.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP na cota do ICMS-DESON.-ITR-FEX-CIDE/ nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/10/2004 | 70.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cosinha destinado ao Nucleo de Administracao do Dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMCAP, descontado no FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/10/2004 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus no veiculo Micro-onibus MMW-6033, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2004 | 522.00 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/10/2004 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Micro- Onibus MMW 6033, vinculado a sec. da Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/10/2004 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos VANS MMP- 4290 e MMP-4300,da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/10/2004 | 221.79 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/10/2004 | 1100.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo popular basico l.0 m relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/10/2004 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculos ambulancia saveiro e fiat MXR-8373, vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/10/2004 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Santa MOO-1239, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2004 | 1199.53 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consuno dagua de proprios publicos deste municipio relativo ao mes de setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/10/2004 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do trator vinculado a sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/10/2004 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de servicos de INTERNT, nesta prefeitura, relativo ao mes de setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/10/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pens|ao Judicial do processo no 07402001.000346-0, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2004 | 20.15 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos da sec.de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/10/2004 | 50.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molduras destinadas a sec.da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/10/2004 | 6000.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante e hidraulico destinadas a maquina motoniveladora utilizada nos servicos de recuperacao da malha de estradas do municipio no periodo de Abril a Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta Federacao relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/10/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao de Bolsas do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/10/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/10/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conduttor do veiculo FIAT UNO MXR 8373, vinc. a sec.da Saude deste municipio, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/10/2004 | 300.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Fiat UNo MXR-8373, vinc. a sec. da Saude deste municipio, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/10/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conduitor do veiculo Ambulancia MOQ-2013, vincula a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/10/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/10/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/10/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/10/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/10/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protemporejunto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2004 | 260.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de jovens Adultos-PEJA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos- PEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2004 | 260.00 | 00005129445473 | VENEZIANO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO PROFESSOR PROTEMPORE JUNTO AO PROGRAMA DE aLFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora e orientadora pedagogica junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta idade, relativo ao mes de Setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2004 | 360.72 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental, Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2004 | 350.96 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2004 | 390.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF-Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2004 | 273.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor junto as escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2004 | 304.70 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF- Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005118374456 | ALINA KADIGINA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF- Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/10/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF- Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor da escola de musisca desta cidade relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2004 | 277.34 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a EMEF- Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2004 | 494.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de Educacao fisica junto as escolas municipais, deste municipio, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002481 | 20/10/2004 | 6976.59 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos VANS MMP-4290, MMP-4300,, Micor Onibus MMW-6033, e idenizacao compensatoriap/ veiculo do professor da escola de musica a servicos da sec. da Educacao destemunicipio., ref.Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2004 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2004 | 1350.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologo, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2004 | 1650.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoas como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologia junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2004 | 898.70 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002482 | 20/10/2004 | 8692.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIta UNO MXR 8373, e AMB Saveiro MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude , referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2004 | 55.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de toalhas da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002480 | 20/10/2004 | 2652.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2004 | 1608.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS-Inadim, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto en favor do PASEP, da arrecadacao do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de EMPENHOS, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002484 | 20/10/2004 | 203.30 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compensatoria de acordo com a Lei no 580/2004, ao servidor Geraldo castro Sousa por utilizacao do seu veiculo a servico da prefeitura durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002485 | 20/10/2004 | 750.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da policia conforme convenio celebrado entre a prefeitura municipal a sec.de Seguranca Publica do Estado, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2004 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Serra Branca a Servicos da 9a Delegacia de servico Militar deta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2004 | 10.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, nas contas ITR-ICMS-DESON.nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de campinagem efeutados na Mandala da comunidade de Cacimbas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/10/2004 | 459.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dematerias destinados ao servicos na caixa dagua de abastecimento da omunidade Gerimum neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/10/2004 | 394.60 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a servicos da caixa dagua de abastecimento da comunidade sitio Volta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0002483 | 20/10/2004 | 129.20 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Agentes de Desenvolvimento Rural-ADR, deste Municipio Relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2004 | 50.00 | 00005129453492 | CECILIA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sr. Cecilia P. da Silva , pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinadaao tratamento de saude do sr. Ernandes Jose de Oliveira, residente no sitio Pata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/10/2004 | 47.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoriasd ( copos, Agua mineral, guardanapos , etc.) destinada ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais em no Centro Administrativo , em substituicao a serv. Maria das Gracas L. Bonfim que encontra-se em periodo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/10/2004 | 61.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal desta cidade de Cabaceiras, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana destea cidade, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/10/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro-onibus MMW-6033, da sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/10/2004 | 260.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na EMEF Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/10/2004 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeja superior destinada ao veiculo VAN MMP-4300- AZUL, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2004 | 548.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados aos servicos de construcao do Poco de abastecimento dagua da comunidade Divisao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/10/2004 | 29.00 | 35495563000182 | MADEREIRA TOCATINS- JOSE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de fechaduras destinada a reposicao para a porta da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/10/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos Agentes de Combate a Dengue, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/10/2004 | 50.00 | 35495563000182 | MADEREIRA TOCATINS- JOSE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinada a residencial oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/10/2004 | 346.70 | 00036751898487 | MARIA DA LUZ MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora na EMEF Maria Neuly Dourado nesta cidade durante o mes de Outubro, em subistituicao da servidora Josefa Rita de Farias, que encontra-se em licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/10/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes da Dengue, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/10/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/10/2004 | 260.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/10/2004 | 260.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo- sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/10/2004 | 2385.60 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de cabra destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/10/2004 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com pessoas desta cidade para participar de um curso de Corte e costura na cidade de Alcantil-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/10/2004 | 9.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de cheques destinada ao setor de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/10/2004 | 100.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude da sra. Paula Jenyffer de Almeida Farias, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/10/2004 | 500.00 | 00046070923472 | LUCIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Lucia de Fatima Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/10/2004 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua da comunidade Curtume, nete municipio, ref. aos meses de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2004 | 182.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( lampadas , cimento, ferro, etc.) destinada ao predio da lavanderia do sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2004 | 1400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinada aos servicos de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2004 | 325.00 | 00002835277498 | VITORIA SIMONE AZEVEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora na EMEF Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Onibus escolar VC-7812, da sec.da Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2004 | 628.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a recuperacao do vestiario do Modulo esportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2004 | 260.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude em substituicao ao agente Jeronimo Sampaio de Araujo que encontr-se em periodo de licenca, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do centro de Saude desta cidade, para hospitais de Campina Grande, durante o M6es de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/10/2004 | 7334.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2004 | 1350.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao programa de saude da familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologo junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia- PSF, neste municipio , relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2004 | 4900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao programa de saude da familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2004 | 297.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a Posto de saude do dist. Ribeira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/10/2004 | 630.50 | 00000000000000 | EDILEUZA DE FREITAS PORTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto as Escolas Pedro de Freitas Cvalcante- sitio Volta e Inacio Gomes Meira- Curral de Baixo, neste municipio, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentto do pessoal vinculado ao Gabinete do secrretario de educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2004 | 3328.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do MAGISTERIO, da Sec.da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/10/2004 | 9992.98 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da Educacao e Cultura, deste muncipio MAGISTERIO 60% FUNDEF 1a E 2a FASES, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/10/2004 | 11988.33 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do pessoal da sec.da educacao e cultura deste municipio , AUXILIAR DE ENSINO- FUNDEF 40%- 1a E 2a fases, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002531 | 29/10/2004 | 1198.80 | 00000000000000 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002532 | 29/10/2004 | 1380.80 | 00071446842487 | VALERIO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimbas Salgada, Assetamento do Monte,Caicara e Passassunga, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, nesta cidade, no turno da manha durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002533 | 29/10/2004 | 1357.92 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Poco Comprido para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade nos turnos manha e noite durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002534 | 29/10/2004 | 607.60 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Alto da Boa Vista , Poco Comprido e Santa Cruz para as escolas municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, no turno manha e noite durante o mes deOutubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002535 | 29/10/2004 | 1021.91 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Carua, e Divisao para as escolas municipal Inacio Gomes Meira, no sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno da noite duranteo mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002536 | 29/10/2004 | 2424.20 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Ribeira, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental nos turnos manha e noite durante o mes deOutubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002546 | 29/10/2004 | 596.70 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Ipueiras para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002547 | 29/10/2004 | 2408.70 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Manicoba. Cacimbas, Curtume e Ines, neste municipio, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manhae noite durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002548 | 29/10/2004 | 130.20 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte alunos das comunidades de Caicara e Pau Leite , para escolas municipal e estadual do ensino fundamental nesta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002549 | 29/10/2004 | 2257.43 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais, Macambira, Vaca Brava e Faz,.PEFASA, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade, nos turnos manha e noite , durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002550 | 29/10/2004 | 504.00 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das copmunidades, Viracao e caruata de Dentro para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002551 | 29/10/2004 | 907.92 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, e Curral de BaixoII para a escola Inacio Gomes Meira- Curral de BaixoI, neste municipio, no turno manha, durante o Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002552 | 29/10/2004 | 1174.92 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao e Malhada da Pedra, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade no turno manha durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2004 | 375.00 | 12731071000224 | BRASIL MODAS CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 camisas destinadas a banda desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | INACIO FAUSTINO FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no cemiterio publico municipal do distrito de Ribeira, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2004 | 12785.67 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Depto de Obras e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2004 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais executados para sec.de servicos urbanos durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2004 | 3271.35 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios e logradouros publicos compensado mediante encontro de contas junto a SAELPA apos realizacao da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2004 | 30.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santa MOO-1239, do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/10/2004 | 1672.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2004 | 2200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana MOO-1239,vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao Periodo de 01/10/2004 a 30/10/2004. conforme contrato no 043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2004 | 5922.67 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/10/2004 | 2645.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de encargos gerais, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do fpm nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002558 | 29/10/2004 | 6000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil na qualidade de contador desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal vinculado a sec.de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2004 | 1966.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dos pocos tubulares das comunidades de Tapera, sede do dessalinizador, Cacimba Salgada, Modulo Esportivo, Santa Cruz e av. pe. Inacio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2004 | 330.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diarias completas oferecidas a Equipe do Museu Historico e Cultural durante servicos de restauracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2004 | 300.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divul;gacao de de notas e avisos de interesse do municipio, no programa municipios em destaque na Radio cidade de Sume, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2004 | 850.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao, montagem e desmontagem da estrutura utilizada na Praca Gel. Jose Pessoa, por ocasiao do Evento de Combate a Pobreza Rural realizado no dia 01/11/2004.nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2004 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias e avisos durante o mes de Setembro/Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2004 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2004 | 700.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exibicao de banner full e galeria de fotos no portal www.paraibaonline.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicativo para impressao de carnes do IPTU do exercicio 2004, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2004 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Cel. Manoe Maracaja, 79 nesta cidade, destinada aos policiais civis e militares que prestam seguranca ao municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2004 | 47.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas contas desta prefeitura, referenta tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2004 | 316.21 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2004 | 600.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de veiculo ambulancia, postes e da cidade de Campina Grande a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2004 | 31.00 | 03021349000106 | RESTAURANTE TABUA DO MARINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao tesoureiro e motorista da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2004 | 62.76 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos da referida prefeitura durante o mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2004 | 144.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2004 | 700.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de Setembro/ Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2004 | 1800.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de 100mts de meio fio e 50mts de paralelepipedos na rua da Igreja Matriz, Av. 04 de Junho, Rua Antonio Aires de Queiroz, e reposicao de caixas nas ruas Arquelau Guimaraes e Fernando Cunha Lima, nesta cidade. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2004 | 260.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicios na apreensao de animais e arborizacao na zona urbana desta cidade, durante o mes de Outubro / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona urbana, desta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2004 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua nos predios do posto telefonico e unidade de saude no sitio Curral de Baixo I e na Escola Municipal Inacio Gomes Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2004 | 260.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpoeza publica da zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2004 | 17.14 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eltrica do predio onde funciona o Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, desta cidade, relativo ao mes set/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2004 | 60.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a servico da sec. da Educacao deste municipio para cidade de Boqueirao, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2004 | 150.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos imeveis , sito a rua. Av. 04 de Junho, destinada a instalacao do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano,desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2004 | 494.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de educacao fisica junto as escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2004 | 383.50 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de educacao fisica junto as escola da rede municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora e orientadora pedagogica das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, durante o mes de Outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2004 | 190.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no terreno da escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no terreno da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003374036430 | VALDEMIR SANTOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do terreno da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2004 | 150.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro-Onibus MMW 6033, vinculado a sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2004 | 31.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao predio da escola municipal do Esnino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2004 | 500.00 | 00002024452400 | ALEXSANDRO ROBERTO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo VAN MMP-4300, assim descrito| recuperacao com pintura de para choque, e revisao de instalacao eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2004 | 650.00 | 00002024452400 | ALEXSANDRO ROBERTO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do sistema de freio do micro-onibus escolar placa MMW 6033 da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2004 | 260.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao centro de saude e Maternidade municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de gerais junto ao Centro de Saude e MAternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2004 | 2150.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ2013, vinculado a sec. da saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Fiat UNO MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2004 | 300.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Fiat UNO MXR-8373, vinculado a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2004 | 310.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de receituarios e blocos de exames destinados ao Centro de Saude e Maternidade, Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2004 | 7999.97 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz e Unidades de Saude de Ribeira e Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2004 | 210.70 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxi dem diversas viagens para a sec.de saude, durante o periodo de maio a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REJANE FRANCA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas chaves e conserto das portas do veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec.de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2004 | 140.00 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de filtro de oleo, embreagem e instalacao eletrica doa ambulancia Saveiro- MOQ 2013, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2004 | 190.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para o Centro de Saude e maternidade municipa ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2004 | 150.00 | 00002227429410 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carteiras para as escolas do sitio Pocinhos e Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2004 | 25.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intela;cao eletrica DA ESCOLA inacio Gomes Meira , no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2004 | 58.00 | 00098191578468 | ANTONIO FRANCELMOFARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a Banda Marcial da cidade de Sao Domingos do Cariri, durante apresentacao nas festividade alusivas ao Sete de Setembro, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2004 | 80.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR VC- 781,vinculado a sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do onibus escolar VC7812, vinculado a sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2004 | 260.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2004 | 81.00 | 00000000000000 | CLODOALDO ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTA CRUZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2004 | 950.00 | 00036134015768 | GILVAN PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revestimento em cascalho, de vias de acesso a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2004 | 8.32 | 09263385000154 | JOSICLEU MOURA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao tesoureiro desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2004 | 900.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de programas, avisos e informacoes a populacao do municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/11/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesa de viagem para tratar de assuntos junto ao Contador e sistema de Folha de Pagamento junto a LAYALT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/11/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos Agentes da DENGUE, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/11/2004 | 49.39 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/11/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos agentes da Dengue, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/11/2004 | 110.30 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/11/2004 | 433.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada ao centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/11/2004 | 330.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada as unidades de Saude do Dist. de Ribeira e Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de informes a populacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/11/2004 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba dagua submersa da sec.da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/11/2004 | 1467.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta corrente do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/11/2004 | 16.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas destinadas a sec. da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/11/2004 | 50.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito motorista e tesoureiro desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/11/2004 | 55.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinado aos servicos de limpeza publica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/11/2004 | 159.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo Fiat e Ambulenacia vinculada a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2004 | 67.00 | 02898499000121 | SOFIAT - KLEMPER LIRA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as destinadas ao UNO MXR-8373, vinculado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2004 | 5656.98 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa sobre a FOPAG da Sec. de Saude relativo a competencia 10/2004 mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2004 | 3695.16 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS *parte da empresa* relativo aos segurados vinculados ao MDE inerente a competencia 10/2004 mediante debito em conta, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2004 | 4960.90 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira para recolhimento do INSS empresa sobre a FOPAG do Magisterio relativo a competencia 10/2004, recolhido mediante debito em conta, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2004 | 1145.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-PARC-ADM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2004 | 10162.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARCEL.RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2004 | 49.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao fitas p impressora e materiais destinado a prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2004 | 22.44 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de internet durante o mes de out/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2004 | 6235.89 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa relativo a competencia 10/2004 sobre as demais secretarias, mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/11/2004 | 91.52 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica da residencial oficila da prefeitura, relativo ao mes de Set/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/11/2004 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Promotoria de Justica de Cabaceiras, Barra de Sao Miguel e Sao Domingos do Cariri para manutencao das atividades da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/11/2004 | 192.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude e MATERNIDADE MUNICIPAL ANA AIRES DE qUEIROZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/11/2004 | 260.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Fiat Uno MXR 8373, da Secretaria de Saude, empenhado por relancamento, por ter sido feito com o credor incorreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/11/2004 | 50.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo fiat MXR- 8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2004 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da escola de musica nossa Senhora da Conceicao, desta cidade, durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2004 | 59.04 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/11/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao judicial do processo no 07402001000346-0, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/11/2004 | 129.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado a ambulancia saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/11/2004 | 200.00 | 00059428384453 | MARIA DE LOURDES MACEDO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vencimentos relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/11/2004 | 110.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Fiat MXR8373, e Ambulancia MOQ-2013, da sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/11/2004 | 22.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal destinado a pintura do modulo poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP , descontado no ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/11/2004 | 80.00 | 00002236858442 | MARINETE DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DURANTE O MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/11/2004 | 32.87 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/11/2004 | 50.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao tratamento de saude da sr. Maria Luiza M. Bernardo, pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2004 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2004 | 5978.34 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones nos 356.1042-356.1117 e 5010009-, relativo aos mesmes de Agosto/Setembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2004 | 517.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia Setembro/Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2004 | 66.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas da Acao de Execucao, processo no 011.2003.000.858-2 em face a Jose Maria de Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/11/2004 | 260.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PROEJA-deste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/11/2004 | 260.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos -PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2004 | 260.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/11/2004 | 260.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/11/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2004 | 260.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2004 | 260.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2004 | 325.00 | 00003109609401 | ANDREA ALMEIDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao periodo de 15/10/2004 a 15/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2004 | 56.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as destinada ao onibus escolar da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2004 | 162.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo ambulancia saveiro MOQ 2013, vinculado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2004 | 3522.12 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/11/2004 | 80.65 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP junto a SAELPA atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2004 | 480.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinada a residencia oficial da prefeitura, desta cidade durante o mes de outubro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2004 | 1614.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto ref.Guia de recolhimento do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, neta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/11/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de instalacao do D. Oficial na edicao de 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2004 | 260.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2004 | 277.34 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, durante o mes de Outubro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2004 | 273.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/11/2004 | 282.75 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, , nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/11/2004 | 276.25 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/11/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental desta cidade, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/11/2004 | 304.70 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/11/2004 | 260.00 | 00001238837417 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004705836499 | AMANDA DE PAULA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal dop ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/11/2004 | 260.00 | 00005118374456 | ALINA KADIGINA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal do ensino fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2004 | 1100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revisao e recuperacao de 01 consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2004 | 48.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na cota parte do FEP, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Tesoureiro da Prefeitura quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/11/2004 | 18.98 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes do Prefeito e motorista, quando em viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/11/2004 | 1258.59 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo ddagua dos proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/11/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela no 20a e 21a do Curso de Pedagogia em servicos, ministrados para os professores do ensino medio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2004 | 162.50 | 00002835277498 | VITORIA SIMONE AZEVEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o periodo de 15 do mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2004 | 393.17 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua das escolas da rede municipal de ensino desta cidade, ref.out/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/11/2004 | 6.60 | 70114491000187 | COPIAR - MATERIAIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cds para gravacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2004 | 260.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude em substituicao ao agente Jeronimo S. de Araujo, que encontra-se em periodo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2004 | 843.95 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado aos unidades de saude do Distrito de Ribeira, Curral de Baixo I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/11/2004 | 817.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem em hotel, num total de 16 diarias.(Prefeito e Motorista) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/11/2004 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Municipl de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, referente a participacao no seminario de gestores municipais realizado em Joao Pessoa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/11/2004 | 82.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GENIVAL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de uma furadeira pertencente ao Depto. de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retensao do PASEP nas cota do FEX-ICMS-ITR, durante o mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2004 | 81.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa debitada para para FIN/SAN/HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/11/2004 | 57.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de lencois e toalhas do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/11/2004 | 943.47 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/11/2004 | 260.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/11/2004 | 480.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carne de bode destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/11/2004 | 150.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vencimentos relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude da sra. Maria da Ciosta Lima, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/11/2004 | 585.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos do pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2004 | 1900.00 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2004 | 9892.53 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folgade pagamento do pessoal do da sec.da Educacao 1a e 2a fases-60%-FUNDEF- DESTE MUNICIPIO.relativo ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2004 | 11785.00 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da Educacao , 1a e 2a FASES 40%-FUNDEF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2004 | 3328.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na sec.de educacao -MAGISTERIO, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2004 | 2008.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na sec.da educacao deste municipio,-GABINETE DO SECRETARIO, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2004 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora pedagogica e orientadora junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2004 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Micro onibus escolar MMW 6033, vinculado a sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2004 | 355.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do onibus escolar VC 7812, vinculado a sec.da educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002777 | 30/11/2004 | 957.60 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das com unidades de Viracao, Caruata de Dentro para escolas municipais e estadual desta cidade, no turno manha, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002778 | 30/11/2004 | 1029.60 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Cuirral de Baixo para escola Municipal Inacio G.Meira, no sitio curral de Baixo, neste municipio, no turno manha ,durante omes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002779 | 30/11/2004 | 486.00 | 00000000000000 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002780 | 30/11/2004 | 2470.23 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Macambira, Algodoais , Vaca Brava e fazenda PEFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, deta cidade, nos turnos manha e noite duranteo mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2004 | 339.98 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT-UNO XR.8373, da sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2004 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2004 | 1350.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2004 | 470.90 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2004 | 6995.34 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologo junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2004 | 4900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2004 | 2150.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude -PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao0 mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2004 | 310.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar d enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de saude da familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologo junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Fia MXR 8373, vinculado a sec. da saude relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo ambulancia Saveiro MOQ 2013, vinculado a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2004 | 300.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2004 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus destinados ao FIAT, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2004 | 8.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de cheques destinada a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2004 | 5584.67 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.de Financas a administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2004 | 2523.84 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos gerais deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2004 | 85.55 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2004 | 280.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2004 | 350.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na apreensao de animais e arborizacao desta cidade, durante o mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2004 | 12062.00 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.de obras e serv.publicos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2004 | 542.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacAo do catavento e rolamento do motor bomba do dessalinizador da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2004 | 30.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave de luz destinada a maquina niveladora PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2004 | 97.93 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica da residencial oficial da prefeitura, realtivo ao mes de out/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2004 | 27.40 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes destinada ao prefeitoe motorista desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2004 | 1876.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2004 | 195.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiclao de pecas destinadas a reposicao no veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a sec.de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a SEC.de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio, no programa Caturite nos municipio, na Radio Caturite de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2004 | 300.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio, durante os meses de NOV/DEZ/2004, no Programa Municipios em Destaque na Radio cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Imovel situado a Pe. Inacio C.Albquerque, 361 destinado a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Outubro/Novembro/Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2004 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21,03,83, e Dec. no 05 de 02.04.2001, para viagem a Joao Pessoa paratratar de assuntos junto a Sec. da Educacao e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2004 | 230.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao das ruas Pe. Inacio C,de Albuquerque, Antonio Aires de Queiroz, e parte da rua Cicero de Sousa Lima para servicos de pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2004 | 87.25 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2004 | 24.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos descontado nas conta desta prefeitura , no Mes de DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado av. pe.Inacio Cavalcante, 379, nesta cidade destinada a hospedagem do Promotor de Justica desta comarca, ref. ao Meses de Out/ Nov/ Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2004 | 28.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a ambulancia saveiro MOQ 2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2004 | 1290.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos gerais efetuados no veiculo ambulancia Saveiro-MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nestacidade para hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2004 | 355.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanitario, caixa descarga, assento e lavatorio, e materiais de limpeza destinado ao Centro de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2004 | 10378.33 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO, do pessoal AUXILIAR DE ENSINO- 1a E 2a FASES-40%- FUNDEF- vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2004 | 5446.74 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2004 | 21.59 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao tesoureiro e motorista durante viagem a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.277-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.156-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.025-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.022-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.024-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2004 | 1500.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 bunner em lona com imagem e 04 adesivacao reflexiva de placa de portico rodoviario, destinado a colocacao na saida desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2004 | 1500.43 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinada a patrol motoniveladora pertecente a prefeitura, ref. ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2004 | 374.76 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2004 | 20.00 | 06071771000156 | SABOR DE CAMPINA - LUCIENY DE BARROS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2004 | 20.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2004 | 2982.07 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2004 | 8001.30 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VANS-MMP-4290, MMP-4300, Micro Onibus MMW-6033, vinculado a sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2004 | 472.99 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a indenizacao conpensatoria de acordo com Lei 580/2004, ao professor e maestro de musica por utilizacao do seu veiculo a servicos da sec.da Educacao deste municipio, durante o mes de Out/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2004 | 9739.94 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de combustiveis destinados as Ambulancia MOQ-2013-FIAT MXR-8373,GOOL locado a sec.da Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2004 | 115.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( materiais de limpeza e outros) destinao ao Centro e Saude de Cabaceiras e Mini Posto de Saude do dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2004 | 20.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pastas impresas destinadas ao Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/12/2004 | 600.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA & SIGN- GIVANILDO CELIO C.DE QUEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccAo de 50 camisas fio com pintura localizada destinada a promocao de eventos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/12/2004 | 23.50 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas p/ cameras fotografis destinadas ao depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/12/2004 | 40.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias coloridas em papel foto, destinado ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/12/2004 | 400.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a cidade do Rio de Janeiro para participar do Projeto de Cidadania Alternativa e Desenvolvimento do Turismo da Fundacao Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2004 | 400.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei no 307 de 21-03-83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, ao prefeito municipal para realizacao de viagem a cidade do Rio de Janeiro para participar do Projeto de Cidadania Alternativa em Desenvolvimento de Turismo da Fundacao Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Novembro/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2004 | 12725.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto en favor do PARC.ADM, RET-JRS/MULTAS DO INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/12/2004 | 23343.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-PARTE EMPRESA, competencia 10/2004. Descontado no FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2004 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola de fixacao d espelho interno do veiculo Fiat MXR 8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/12/2004 | 2073.55 | 03340862000151 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE-MERCADINHO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal do ensimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/12/2004 | 79.20 | 04559687000150 | COOPERATIVA DE AGROINDUSTRIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo e licor de leite de cabra destinada promocao de eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2004 | 2800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC- OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de substituicao e manutencao das placas dos moduladores e modulos de potencias dos retransmissores dos canais da rede RECORD, SBT, via satelite, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | SILVANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Progra de Alfabetizacao de jovens e Adultos-PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2004 | 304.70 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2004 | 310.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2004 | 2254.17 | 00000000000000 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professores protempore junto as escolas municipais do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2004 | 980.10 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aves(frangos) destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2004 | 1132.90 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO- JOMARCIO A.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a indenizacao compensatoria de acor com a Lei de no 580/2003, destinado ao maestro e professor da Banda de musica desta cidade, por utilizacao de seu veiculo para servicos da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2004 | 564.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colabnoradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI-PEAA, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2004 | 22.45 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de INTERNET, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2004 | 320.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinado ao veiculo Sanatana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2004 | 101.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos Agentes da DENGUE, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2004 | 277.34 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/12/2004 | 277.34 | 00000000000000 | RADACIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/12/2004 | 260.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/12/2004 | 1800.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas nos 22a e 23a do curso de pedagogia em servicos ministrado para os professores do ensino medio da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/12/2004 | 257.80 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de enfermos deste municipio para hospitais da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/12/2004 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro desta prefeitura nos termos da lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para viajar a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2004 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei n167 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao tesoureiro desta prefeitura para viajar a Campina Grande com a finalidade de tratar de assuntos junto ao Escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 6.540-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2004 | 1313.44 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de conusmo dagua dos proprios publicos deste municipio, relativo ao mes de NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2004 | 393.17 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua da escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2004 | 245.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( cal, lampadas, tintas, broxas, etc) destinado ao depto de obras e servicos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2004 | 2407.83 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das passagens molhadas na coimunidades de Cacimba, Inez, e Olho Dagua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2004 | 91.04 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao CIP, ref ao mes de Novembro/2004,encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/12/2004 | 3287.27 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica atraves da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/12/2004 | 3700.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PROEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2004 | 1679.33 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO do pessoal do Gabinete do Secretario, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2004 | 16.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao motorista da sec.da Educacao deste municipio, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2004 | 520.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, na escola municipal Ricardo Jose de Araujo, neste municipio, relativo aos meses de Outubro/Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2004 | 10022.82 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO 60%-FUNDEF- 1a E 2a FASES E SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, MAGISTERIO-DA SEC.DA EDUCACAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2004 | 4241.36 | 00000000000000 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto as escola municipais do ensino fundamental , Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2004 | 6410.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO do pessoal vinculado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Gratificacao de Bolsas dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2004 | 261.75 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes ao pessoal do programa de saude da familia- PSF, do Distrito de Ribeira, durante o mes de Novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2004 | 11180.00 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO PESSOAL VINCULADO A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2004 | 500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ilumicao publica na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO, dos funcionarios do gabinete do prefeito, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2004 | 1620.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto en favor da Guia de Recolhimento do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SISTEMA DE EMPENHOS, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO, do pessoal dos Encargos Gerais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pagamento do 13o SALARIO, do pessoal vinculado ao Dpto de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2004 | 133.33 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO, do pessoal vinculado ao Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2004 | 2779.30 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas destinadas ao prefeito municipal e o Diretor do Depto de Turismo para participar da Premiacao da Fundacao Getulio Vargas do Projeto Cidadania Alternativa e Desenvolvimento para o Turismo na cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2004 | 653.33 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO do pessoal vinculado a Sec. da Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2004 | 21.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de fechaduras da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2004 | 350.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santana MOO- 1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dez/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2004 | 28.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002877 | 21/12/2004 | 10850.00 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a Medicao correspondente aos servicos prestados na construcao de 50 Unidades Habitacional Programa de Subsidio a Habitacao de Interesse Social ( PSH) de acordo com o cronograma Fisico Financeiro. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/12/2004 | 9161.47 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos predios publicos do municipio, descontado na C/C 6.058-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2004 | 2.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP efetuado na cota parte do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002883 | 22/12/2004 | 34000.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TANQUE ETSCHEID KW 500-2 SMS 3X380V, para refrigeracao de leite equipado com 1 motor p agitador, 1 agitador, 1 tampa de inspecao, uma regua com tabela de conversao, destinada a Usina de Leite de Cabra desta cidade RECURSOS PRONAF. REPASSE No 0157138-56. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002884 | 22/12/2004 | 79800.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo CAMINHAO MARCA FORD 12000- COR BRANCA DIAMANTE - CHASSIS-9BFXN82F11B011762- ANO 2004/2005, A DIESEL, destinado a Mini Usina de Leite de Cabra desta cidade, convenio RECURSOS PRONAF-Na 15713856. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/12/2004 | 260.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial no 0740200100346-0, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/12/2004 | 233.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do micro computador e impressora : Reiniciancao de placa mae, instalacao de programas, limpeza ) da sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/12/2004 | 260.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicois como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, neste cidade, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/12/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/12/2004 | 100.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/12/2004 | 143.52 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons destinados a confraternizacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002895 | 27/12/2004 | 71500.00 | 69175271000184 | SUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mini usina composta de PAUSTERIZADOR, EMBALADEIRA AUTOMATICA, BANCO DE GELO E CAMARA FRIA, destinada a Usina de Leite de Cabra de Cabaceiras. CONVENIO PRONAF-REPASSE No 0157138-56. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2004 | 36.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicos fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2004 | 102.90 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeito, motorista e tesoureiro desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, descontada na C/C 6.058, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2004 | 2366.42 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua nos predios publicos do Municipio, descontado na C/C 6.058-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2004 | 8.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita p impressora destinada ao setor de Administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2004 | 767.49 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao programa da Farmacia Basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2004 | 7575.02 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a Sec. da Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2004 | 732.95 | 00000000000000 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos medicos e enfermeiros e odontolos do PSF- e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2004 | 1652.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia e fiat MXR-8373, da sec. da saude deste municipio, relativo ao m~es de Dezembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia-MOQ 2013 e Fiat- MXR-8373, da sec. da saude deste municipio, Nov/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2004 | 2150.00 | 00003039719408 | TALITA ALVES LEMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como odontologa do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2004 | 310.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como auxiliar de Odontologo, neste municipio, no programa PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2004 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do auxiliar de odontologo do programa PSF, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2004 | 1250.00 | 00002314826477 | BETANIA LUCIA DE AZEVEDO LOURENCO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da enfermeira do programa PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2004 | 1250.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como odontologo do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2004 | 1850.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como enfermeira do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2004 | 310.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do auxiliar de enfermagem do programa PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2004 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de enfermagem, do programa PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2004 | 300.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do setor de saude, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista da saude, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2004 | 300.00 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da saude, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2004 | 260.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal, Ana Aires de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2004 | 260.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxilar no Centro de Saude e Maternidade, Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003373301408 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de Dezembro/2004 no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDIANE DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ausiliar de servicos gerais no Centro de Saude e Maternidade Municipal, Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2004 | 2677.27 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, relativo ao Adicional de ferias- 1/3 e mes de Dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2004 | 4437.24 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal MAGISTERIO, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio, relativo ao Adicional de ferias 1/3 e mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2004 | 9805.83 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao MAGISTERIO 1a E 2a FASES-60% FUNDEF,sec.da Educacao relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2004 | 871.00 | 00000000000000 | EMILSOM DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores de Educacao fisica nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | SILVANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e levantamento de materiais das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2004 | 360.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na escola municiapl do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade durante os meses de NOV/DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2004 | 100.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lipeza na escola municipal Maria Neuly Dourado durante o periodo de 11 dias do mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2004 | 3078.43 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos VANS e micro onibus vinculado a sec.da Educcao deste municipio, ref.ao mes de Dez/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2004 | 1647.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos VANS MMP-4300-4290 e Micro OnibusMMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao m~es de Dez/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Abdias Aires, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2004 | 260.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestqados como auxiliar de servicos gerais na Escolar Maria Neuly, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2004 | 5791.01 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Depto de ADM e FINANCAS, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2004 | 2385.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos pessoal de Encargos Gerais deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2004 | 4.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, cota do-CEX- ICMS-DESON, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2004 | 31.46 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2004 | 296.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuado na conta Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2004 | 1251.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirada de copias xerograficas destinadas ao setor de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002916 | 30/12/2004 | 655.23 | 01723861000160 | MEGA EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao correspondente ao servicos de construcao de 50 Unidades Habitacional Programa de Subisidio a Habitacao de Interesse social( PHS) de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro . | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2004 | 1672.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2004 | 866.67 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Depto de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado o Depto de Turismo e Comunicacao social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/12/2004 | 14571.10 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 5.951-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/12/2004 | 15913.02 | 00000000000000 | AMELIA ESTACIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de ensino da 1a e 2a fase do pessoal do Fundef 40%, relativo ao 1/3 de Ferias e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/12/2004 | 3268.30 | 00000000000000 | GILMARA LUCIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias aos servidores do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/12/2004 | 5600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF, relativo ao mes de Dezembro/*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/12/2004 | 5450.00 | 00071464212449 | SERGIO DE CARVALHO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medico do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024